01. RV (Ontwerp) begrotingswijziging GGDrU 2024 -1 (geanonimiseerd) (1).pdf

RAADSVOORSTEL

2024

Gemeente

Woudenberg

Datum voorstel:

Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering

Z.347046

van

:

Commissie

van:

28

november

2024

12

november

2024

Portefeuillehouder:

Wethouder

Behandelend

ambtenaar:

(geanonimiseerd) |

Onderwerp /

voorstel:

(Ontwerp)

Aan

de

H.J.

Dekker

begrotingswijziging

GGDrU

2024

-1

Raad.

Voorstel stellen

Wij In te en

voor

u

stemmen

:

met

zienswijze

geen

de in te

begrotingswijziging

2024-1

van

de

GGD

regio

Utrecht

dienen.

Inleiding GGD Regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten op het gebied van gezondheid, vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. De GGDrU biedt de overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling begrotingswijziging 2024-1 aan de gemeenteraad aan. Dit betreft een reguliere begrotingswijziging. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen moet de GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze voorleggen aan de raden. Deelnemende gemeenten worden hiermee in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 3 december 2024 een zienswijze in te -

-

dienen.

begroting geven geen aanleiding om aanvullende opmerkingen op te zienswijze. De wijzigingen die de gemeente Woudenberg betreffen zijn namelijk voorzien en vallen binnen de gemaakte afspraken en beschikbare budgetten. Het college adviseert de raad daarom geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging. De

wijzigingen

nemen

in

Geprint

op:

in de

een

17-10-2024

14:45:26

uur

Document2

Centrale vraag Gaat u akkoord met de begrotingswijziging van de GGDrU 2024 en met het besluit om geen zienswijze in te dienen? Beoogd resultaat (wat) De raad de mogelijkheid te bieden om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU, om het gevoerde beleid van de GGDrU te beïnvloeden. Het gevoerde beleid kan in lopend jaar gecontinueerd worden met de geactualiseerde begroting. Kader Wet publieke gezondheid Wet gemeenschappelijke regelingen GR GGDrU Argumenten 1. 1 Er zijn naar aanleiding van de begrotingswijziging 2024-1 geen nieuwe risico’s. De wijzigingen in de begroting leiden niet tot financiële knelpunten. 1. 2 De begrotingswijziging 2024-1 is conform uitgangspunten voor de begroting van de GGDrU in 2024. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen, legt de GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raad voor. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in de gemeenschappelijke regeling 1. 3De begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU volgt uit actualisaties van financiële regelingen en landelijke ontwikkelingen. De omvang van de begroting 2024-1 van de GGDrU is met ca. €28,5 miljoen toegenomen ten opzichte van de begroting 2024-0. De toename is voornamelijk veroorzaakt door: Vanuit het Rijk ontvangen middelen voor taken m. b. t.

Covid-19; Van het Rijk ontvangen middelen voor het programma Versterking infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP); Toevoeging van middelen aan het gemeentefonds voor uitvoering van de Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) Dit zijn voor de gemeenten budgetneutrale wijzigingen, aangezien het rijk hier middelen beschikbaar stelt, die één op één aan de GGDrU worden doorgeschoven. Structurele inkomsten en uitgaven voor de nieuwe samenwerking bij Forensische Geneeskunde; Dit zijn voor de gemeenten budgetneutrale wijzigingen, aangezien de GGDrU deze kosten kan declareren bij politieregio Midden-Nederland. Ten tijde van het opstellen van de oorspronkelijk begroting van de GGDrU waren de cijfers voor de definitieve cao-verhoging en prijsindexatie voor 2024 nog niet beschikbaar. Vandaar dat er destijds door de GGDrU voor gekozen is om de loonvoet sector overheid indexatie en de prijsindexatie aan te houden van de septembercirculaire van 2022. De werkelijke cao-verhoging en prijsindex ligt hoger. Maatwerkmutaties op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met verschillende gemeenten uit de regio Utrecht. In de maatwerkprojecten zijn er bijvoorbeeld wijzigingen bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB). Voor deze interventie, gericht op personen met verward gedrag, zijn er regionale samenwerkingsafspraken gemaakt.

Het afgelopen jaar is het aantal meldingen gestegen, wat heeft geleid tot hogere kosten. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan ziekteverzuimbegeleiding binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de MAZLtrajecten (Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen op middelbare scholen).

Geprint op: 17-10-2024 14:45:26 uur

2/4

Deze wijzigingen Woudenberg. Risico's

leidden

tot

een

kostenverhoging

€ 37.375

voor

de

gezondheid

van

inwoners

van

gemeente

kanttekeningen

en

Geen Duurzaamheid Het leveren van

en

Inclusie

bijdrage gemeente Woudenberg. een

door

de

GGDrU

aan

de

van

de

Maatschappelijke participatie Niet van toepassing Beoogd resultaat (hoe) De begrotingswijziging 2024-1 dient door de leden van het AB te worden vastgesteld op 4 december 2024. De raden krijgen de gelegenheid uiterlijk 3 december 2024 een zienswijze te

in

dienen.

Financiële

LET

consequenties

OP!!! dit voorstel

op

juistheid

beoordeeld

(geanonimiseerd) door

wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting

el uren | ese) €727) _ esarerauitgven __ [openbare gezondheid inkorten) |_ _____ | ____ | el

Veiede

_enPot

minderinkorsten

-

-

-

-

Bovengenoemde bedragen betreffen Bovengenoemd totaal verschil wordt

structurele uitgaven. aan de raad bekend gemaakt

via: de najaarsnota Het voorstel is deels te dekken uit de SPUK IZA en SPUK GALA. Het overige deel komt uit de resultaten van andere programma’s. De GGDrU heeft nog niet duidelijk gemaakt of de begroting over het jaar 2025 wel voldoende kostendekkend is gezien de recente aangekondigde prijsstijging en de toename van de afname van o.a. maatwerk. Indien nodig informeren wij u hierover bij de voorjaarsnota 2025.

Toelichting: Het

verschil tussen de oorspronkelijk begroting (2024-0) die binnen de gemeentelijk begroting van 2024 is goedgekeurd en de huidige nieuwe begroting (2024-1) bedraagt € 37.375. Dit hogere bedrag heeft vooralsnog gevolgen voor de gemeentelijke begroting in de volgende

jaren. Financiële

rechtmatigheid: Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging in de eerst volgende voortgangsrapportage:

Geprint

op:

17-10-2024

14:45:26

uur

die

meegenomen

wordt

3/4

UITGAVEN progrGrtbk

Kstsrt

-22. 147

nadelig

Verantwoording SPUK IZA

-13. 481

nadelig

-1. 690

nadelig

Incident eel

-57

nadelig

Incident eel

0

-37. 375

neutraal neutraal nadelig

Betreft

Overheveling budget

Wijziging budget

Invloed op begroting

Totaal wijzigingen inkomsten

0

0

neutraal

Totaal wjiging voorstel

0

-37. 375

nadelig

35397SPUK IZA

1

669007

Inc. / str.

prijsstijging

1

669018

Invloed op begroting

Openbare gezondheidszorg

42403

1

Wijziging budget

Betreft

1671400. 1 669120

Overheveling budget

Product

SPUK GALA C1 Verantwoording SPUK 35397 Versterken kennisGALA adviesfunctie GGD SPUK GALA B2 Kansrijke Verantwoording SPUK 35397 Start GALA

Totaal wijzigingen uitgaven

Aanvullende toelichting

Structu reel Incident eel

INKOMSTEN progrGrtbk

Kstsrt

Product

Inc. / str.

Aanvullende toelichting

Extra toelichting te verwerken in voortgangsrapportage: Een deel van verhoogde kosten kan gedeclareerd worden binnen de Brede SPUK Gala (€ 1. 747) en SPUK IZA regeling (€ 13. 481). Na declaratie binnen de SPUK regelingen blijft er een restant over van € 22. 147 aan hogere kosten. Aanpak/uitvoering Op 4 december 2024 wordt de gewijzigde Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht.

begroting

ter

vaststelling

voorgelegd

aan

het

Conclusie Geadviseerd wordt: Wij adviseren de raad geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-begrotingswijziging 2024-1 van de GGDrU, omdat de belangrijkste stijgingen in de begroting voor 2024-1 het resultaat zijn van reeds bekende kostenposten, met name loon- en prijsindexeringen en maatwerkmutaties op basis van de samenwerkingsovereenkomst. Bijlage(n) Bijlage 1: (Ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2024-1 Bijlage 2: Gemeentebladen Bijlage 3: Raadsbrief begrotingswijziging 2024-1 Bijlage 4: Concept Raadsbesluit Bijlage 5: College Advies

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D. C. G. Ruseler Secretaris

Geprint op: 17-10-2024 14:45:26 uur

M. Jansen-van Harten burgemeester

4/4