01 RV Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP's) Gemeentelijk Gebouwen 309272_1 Def (geredigeerd).pdf

RAADSVOORSTEL

2025

Gemeente

Woudenberg

17december

Datúm

voorstel:

Registratiekenmerk: Raadsvergadering

Z.351364 29

januari

2026

13

januari

2026

Portefeuillehouder:

Wethouder

H.J.

Behandelend

ambtenaar:

(geanonimiseerd) |

Onderwerp

voorstel:

Gebouwen

Vergadering

van

:

Commissie

van:

Molenaar

Meerjarenonderhoudsplanning

Aan

de

/

2025

(MJOP) Gemeentelijke

Raad.

Voorstel

Wij

stellen

u

voor:

2034 met een gemeentelijke gebouwen voor de periode 2025 totaalbedrag van € 3.915.864 vast te stellen; Het tekort in de reserve onderhoud gebouwen voor de periode 2025 2034 € 1.353.684 te dekken via eenmalige aanwending uit de algemene reserve; De MJOP’s vanaf heden iedere 5 jaar te actualiseren.

1.

De

2.

MJOP’s

—

—

3.

ad.

Inleiding De

Woudenberg is eigenaar van een aantal gebouwen die we structureel gebruiken uitvoering van onze taken. De kosten voor het dagelijks beheer van deze gebouwen is opgenomen in de jaarlijkse begroting. De kosten voor groot onderhoud en renovaties wordt gedekt uit de reserve onderhoud gebouwen. De omvang van die reserve dient daarvoor hoog genoeg te zijn. Om dit te bepalen zijn de afgelopen periode voor alle gebouwen een (MJOP’s) opgesteld. Deze geven een doorkijk voor de komende 10 jaar. Door deze MJOP'’s periodiek te actualiseren houden we goed zicht op de benodigde omvang van de reserve onderhoud gebouwen. De huidige reservering was gebaseerd op verouderde gegevens die dateren uit gemeente

voor

de

2014.

Geprint

op:

18-12-2025

11:25:39uur

Document2

Beoogd resultaat Inzicht , grip en sturing te krijgen in de te verwachten kosten groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen voor de komende 10 jaar. De opgenomen bedragen in de toekomstige begroting 2027-2030 (inclusief reserve onderhoud gebouwen) dienen toereikend te zijn om de te verwachten kosten voor groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen te kunnen bekostigen. Kader Onderhoud kapitaalgoederen begroting gemeente Woudenberg Kadernota 2026-2029 ( Financiële positie/reserve) Nota Maatschappelijk Vastgoed fase 1 (raad juli 2015) Argumenten De provincie controleert nadrukkelijk onze onderhoudsplannen De gemeente is verplicht MJOP’s voor haar gebouwen te hebben en daar voldoende middelen voor beschikbaar te stellen. Als toezichthouder heeft de provincie extra aandacht voor de middelen die de gemeenten beschikbaar hebben voor meerjarig onderhoud van wegen , gebouwen en overige kapitaalgoederen. De investeringen uit de MHOP’s zijn het resultaat , van een zorgvuldige analyse per gemeentelijk gebouw Facility2 heeft in opdracht van de gemeente de MJOP’s opgemaakt van de volgende gemeentelijke gebouwen: gemeentehuis , gemeentewerf , brandweerkazerne , cultuurhuis , uitvaartcentrum Henschoten en De Schans (gemeente is deels eigenaar). Ambtelijk zijn de opgaves van Facility2 verder opgepakt.

Daarbij is rekening gehouden met de onlangs uitgevoerde werkzaamheden aan het gemeentehuis en de geplande aanpak van het Cultuurhuis. Verder is een demarcatie (verdeling) gemaakt van welke kosten uit de MJOP’s via de jaarlijkse exploitatie in de begroting lopen en welke kosten we via de reserve gebouwen dekken. Uit de MJOP’s komt naar voren dat over de periode 2025-2034 er in totaal € 3. 915. 864 nodig is om het groot onderhoud vanuit de reserve onderhoud te bekostigen. De MJOP’s zijn de basis voor de hoogte van de reserve onderhoud gebouwen Het aanvullen van de reserve onderhoud gebouwen kan op twee manieren: een structurele jaarlijkse toevoeging ten laste van de begroting of een incidentele toevoeging ten laste van de algemene reserve of een positief jaarresultaat. Vanuit de begroting voegden we de afgelopen jaren jaarlijks € 52. 500 toe aan deze reserve. In de kadernota 2026 en daarmee ook de begroting 2026-2029 is dit bedrag verhoogd tot € 105. 325. Bij de jaarrekening 2024 is door uw raad , vooruitlopend op definitieve besluitvorming over deze MJOP’s , alvast € 1. 000. 000 toegevoegd aan de reserve gebouwen. Daarmee bedraagt de reserve per 1 januari 2025 € 1. 661. 755. Voor de komende 10 jaar is op basis van deze MJOP’s in totaal € 3. 915. 864 nodig.

Rekening houdend met de jaarlijkse toevoegingen zijn er voor de periode 2025-2029 (5 jaar) voldoende middelen beschikbaar , maar voor de periode 2030-2034 niet. Het tekort voor de hele periode van 10 jaar is € 1. 353. 684. Voorgesteld wordt dit tekort eenmalig uit de algemene reserve te halen. Het vaststellen van het MJOP is verplicht en heeft een repeterend karakter Op grond van externe (BBV/Gemeentewet) regelgeving is het noodzakelijk om regelmatig de MJOP’s te actualiseren , opnieuw door te rekenen en vast te laten stellen door de raad. Wij stellen voor de MJOP’s vanaf heden weer eens per 5 jaar te actualiseren en deze af te stemmen met de hoogte van de reserve gebouwen. Dit is in lijn met de afspraak uit het financiële dashboard van 2023 waarin is afgesproken dat dergelijke onderbouwingen niet ouder mogen zijn dan 5 jaar.

Geprint op: 18-12-2025 11:25:39 uur

2/5

Een

meerjarenonderhoudsplan (MJOP) bevat financieel gevoelige informatie, zoals kostenschattingen van onderhoud en investeringen. Veel werkzaamheden moeten nog worden aanbesteed. Het openbaar worden van een MJOP kan er voor zorgen dat marktpartijen offertes gaan afstemmen op de bekende budgetten. Geheimhouding waarborgt een gelijk speelveld voor potentiële aanbieders en inschrijvingen tegen marktconforme prijzen. Zo worden onze financiële belangen en onderhandelingspositie beschermt wat bijdraagt bij aan een zorgvuldige en ongestoorde besluitvorming. Kanttekeningen en risico’s De MJOP's zijn met alle zorgvuldigheid, vastgesteld.

Er is rekening gehouden met de het componenten vervangen van materialen. De kosten van deze componenten zijn onderhevig aan inflatie en stijgende loon- en grondstofkosten. Dit kan als gevolg hebben dat sommige budgetten te laag zijn in geschat. arbeidsloon

inzet

materieel

van

en

Maatschappelijk draagvlak üä ä

ú

Inclusie: Niet van toepassing Duurzaamheid Bij het inzetten van materieel en bij het vervangen van installaties mogelijk een zo duurzaam mogelijke oplossing worden toegepast

zal

er

indien

Participatie Niet van toepassing

Financiële

consequenties

juistheid

op

beoordeeld

door

(geanonimiseerd) Benodigd

(geanonimiseerd) nn

budget

Vanuit de door Facility2 opgestelde MJOP's is een demarcatie (verdeling) gemaakt van welke kosten via de jaarlijkse exploitatie in de begroting lopen en welke kosten we via de reserve onderhoud gebouwen dekken. Uit de MJOP's komt naar voren dat over de periode 2025-2034 in totaal € 3.915.864 nodig is om het groot onderhoud te bekostigen. Het groot onderhoud Cultuurhuis is niet meegenomen in de cijfers aangezien daar al eerder een besluit over is genomen door de raad. Het groot onderhoud Cultuurhuis wordt voor een bedrag van € 1.311.385 gedekt uit de nieuwe reserve kapitaallasten Cultuurhuis. er

Het

benodigd bedrag

Onderhoud

aan

gebouw

onderhoud

de

voor

2027

periode

2025-2034

2029

2028

is als

volgt opgebouwd:

2030

2033

2034

290.620

289215

40.230

6850

199.956

57693

0

193.806

2025

2026

Gemeentehuis (excl BTW)

48.240

171.947

0

44335

7.500

112091

317.653

Gemeentewerf (excl BTW)

71.212

0

0

149300

58615

4,400

5.005

Aula (incl BTW)

59.556

0

0

96.056

0

337.844

9.632

0

0

47.553

83.146

566.143

0

108.464

0

0

112143

Totaal

Cultuurhuis (incl BTW) Brandweerkazerne (incl

BTW)

155.366

0

0

147.983

340.375

319930

99160

99160

398.155

66.115

975.756

18.150 0 489171

309879

Voor de

gebouwen “gemeentehuis en gemeentewerf" zijn de onderhoudskosten exclusief BTW aangezien de gemeente voor deze gebouwen de BTW terugkrijgt via het BTWcompensatiefonds. De aula, brandweerkazerne, cultuurhuis en De Schans (gedeeltelijk eigendom) zijn inclusief BTW opgenomen aangezien de gemeente voor deze gebouwen geen BTW terugkrijgt. opgenomen

Geprint

op:

18-12-2025

11:25:39

uur

3/5

Dekking De reserve onderhoud gebouwen van de gemeente Woudenberg bedraagt per 1 januari 2026 € 1. 661. 755. Dit bedrag bestaat uit een opgebouwde reserve van € 661. 755 en een incidentele ophoging van € 1. 000. 000 vanuit het jaarresultaat 2024. De reservering van € 661. 755 is gebaseerd op verouderde gegevens daterend uit 2014. Daarnaast zijn de loonkosten en kosten van vervangende onderdelen de afgelopen 10 jaar sterk gestegen , om deze stijging in kosten te kunnen opvangen is er een incidentele reservering van € 1. 000. 000 getroffen. Jaarlijks wordt € 52. 500 en vanaf 2026 € 105. 325 via de begroting toegevoegd aan de reserve onderhoud gebouwen. Het benodigd budget , zoals bovenstaand is aangegeven , wordt jaarlijks onttrokken uit de reserve onderhoud gebouwen. Eenmalig wordt een bedrag van € 100. 000 uit de reserve onderhoud gebouwen gehaald voor groot onderhoud cultuurhuis. Hierover is door de raad een besluit genomen bij het vervolg businesscase Cultuurhuis (raad februari 2025). Het verloop van de reserve onderhoud gebouwen voor de periode 2025-2034 is als volgt:

Het verloop van de reserve laat zien dat voor de eerste periode 2025-2029 (5 jaar) er voldoende middelen beschikbaar zijn vanuit de reserve. Voor de tweede periode 2030-2034 (5 jaar) , is dit echter niet het geval en is het noodzakelijk om extra reservering te treffen van € 1. 353. 684 vanuit de algemene reserve. Financiële consequenties

-

Bovengenoemde bedragen betreffen incidentele uitgaven over de periode 2025-2034. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: bijgevoegd raadsvoorstel. Het voorstel is dit te dekken uit de algemene reserve.

Aanpak/uitvoering Na instemmen van de raad , met de MJOP’s , wordt per gemeentelijk gebouw in gezamenlijkheid met de afdeling financiën en gebouwenbeheer het MJOP omgezet naar een jaarplanning. De jaarplanning MJOP vertaalt de meerjarige onderhoudsbegroting naar een concreet plan per kalenderjaar. Per onderdeel wordt o. a. aangeven , om elke activiteit het gaat , in welke periode uitvoering plaats zal vinden , en de daarmee gepaard gaande kosten.

Geprint op: 18-12-2025 11:25:39 uur

4/5

Op basis van de jaarplanning worden pragmatische afwegingen gemaakt tussen enerzijds het kritisch kijken naar de noodzaak van ingrepen en het zoeken van logische combinaties van werkzaamheden per gebouw en anderzijds het belang dat we tijdig aan groot onderhoud doen om onze gebouwen in goede conditie te houden. Besluitvorming over en verantwoording van de uitgaven aan onderhoud vanuit de reserve gebouwen gebeurt via de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in de begroting en jaarrekening. Communicatie Niet van toepassing Bijlage(n) Geef hier (indien nodig) een opsomming van de bijlage(n). D. nummer D. 307939 D. 305881 D. 309315

D. 305897

Documentnaam Collegebesluit Raadsbesluit Financieel overzicht meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2025-2034 MJOP’s gemeentelijke gebouwen 2025-2034

Geheimhouding Openbaar Openbaar Openbaar

Geheimhouding o. g. v. artikel 5. 1 lid 2 sub b Woo

Actieve openbaarmaking Dit veld hoeft voorlopig nog niet te worden ingevuld. Toelichting: T. z. t. zijn we op grond van de Wet open overheid (Woo) verplicht om bepaalde categorieën van documenten actief te publiceren. Wanneer die wettelijke plicht ingaat , zal hier vermeld moeten worden tot welke informatiecategorie het document behoort.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

Z. D. M. van den Boogaard Secretaris

Geprint op: 18-12-2025 11:25:39 uur

M. Jansen-van Harten Burgemeester

5/5