01 RV kredietvoorstel kerntakendiscussie def versie raad (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
RADSVOTEL 204
Gemnt
Woudenbrg
16 Datum
vorstel: Registraknm:
januri
204
Z.3458
Radsvergin
februai 6
van:
Vergadin
Comise
204
29
februai
van:
Portefuilhd:
204 Molenar
H.J
(geanoimsrd)|
Behandl
ambtenr:
Kreditvosl
onderstuig Onderwp
/
de
vorstel:
het vor
bij
inhure
het
extrn van
voern
van
bred en
kerntadiscu
Rad.
Aan
Vorstel
Wij
steln &
u
Een
vor
kredit
€ van
onderstuig
5.0
bij
@&
Het
kredit
beschikar
ad.
het €
van
5.0
steln te
voern
dekn te
via
het vor
bred en
inhure
extrn van
kerntadiscu.
enmalig en
uitname
uit
de
algemn
resv.
Inleidg In
het
besturlijk
vor
kader
belangrijk en
de
verd
zijn
potenil
vorlpig
de
De
iets
gemnt
wil
de
gemnt
matschpelijk
zich
het
zoden
het
Rijk
snel
gevoln van
zogenmd
“finacële beid
onderl
van
het
wordt De
het
anzie met
huidge
zijn
demisonar
duieljkh
kabinet
komt
Woudenbrg
de over
18-024
op te
1:280ur
zorgvuldie bij
ander
finacële
kerntadiscu.
onderstuig de
kune
inwoers,
terch?
gemnt
manier
gemnt,
bred en
welk
bij
en
trajecn onderstuig
extrn
op:
dit
derglijk van
van
Om
op Vor
onderms en
keuzs.
ervaing
vorbeidn vor?
organiste
fundametl
Geprint
is
204-7
termijn. en
Echter
vanuit er
begrotin
lange
gemntfods Ten
zijn.
de de
op
Woudenbrg. vor
dat
Woudenbrg sta
leidng
het van
positevr
verwachting
als situae
gemnt. van
War
204-7 finacële
herijkng nadelig
die
niet
posite
de
(hel) signale
kadernot de
op
van
inmdels er
de
ingea
dorveing
ravijn”
zowel van
del
stel
te
doen het
en
Dit
coleg
vragt
kune te vor
om
lern om
dit
van
doen.
Document2
onder
Central vrag
Bent
berid u
vanuit
de
om
algemn
onderstuig extrn
van
Beogd
resulta Het
het voern
de van
kerntadiscu
inhur
is Warin
en
extrn
beschikar
steln te
het
inhure
vor
kerntadiscu?
flexib
de
zijn
nadelig
gemntrad op
plan
warbij
voern
van
bred en
plan:
uitgewrk
wardo
tijdge en
de
prudent
gemnt
manier
en
organiste hun
en
het
onderbuw
is
vorbeid op
ontwikelg;
matschpelijk het
bij goed
en
scenario’ finacel
Warbij
onderstuig
van
gedn, en
verschilnd toekmsig op
0 bred
van
(wat)
resulta
Inwoers,
€ 5. resv
bij
input
is
hun
mogelijk war
betrokn
onderms en
is
gewst;
hebn input
kune gevn
verwkt.
megno
en
Kader Witboek
bezuingsdalo
20-1;
Finacële
province
Utrech
scan
herstlpan
201;
finacë
Eerst Twed
Woudenbrg gemnt
Herstlpan
finacë finacële
Dashbord Begrotin
201; Woudenbrg
gemnt
201;
gezondhi;
204-7.
Argument Scenario’s
ontwikelg en
Zoals
zijn angev
potenil
(hel) het
ravijn”)
In .
(samengvt)
die
uitpaken, de en
“finacële
ontwikelg
kune
gemntfods
van
finacële twe
er
nadelig de
namelijk
forse
de
korting
kadernot
vanuit
Rijk
zijn
Woudenbrg gemnt
dorveing
het
204-7
de vor
verd vanf
de
de van
206
volgend
(het
vier
herijkng
zogenmd
mogelijk
scenario’
beschrvn: Rijk
1.
besluit
Het Het
Rijk het
gemntfods Rijk niet efct Rijk wel
niet
de to
de
opschuift.
en
Rijk vor van
indexr
basi op
206
al
wel
de enmalig
€ 1 iljardm € 1 miljard lsa zekr van landeijk
dez goed zo
finacële
vanf gat
Verd
wordt
206 nagedcht Het
resv.
vermind
Geprint
resv
op:
de
1:
zoals
02 ur
geïndxr
dicht
heft ,
dez
het
nieuw
Verd dit
is
slecht
de ok
(bp)
Dor
zou
dat
herijkng
207 product
strucel. mar
welicht te
maxil om
risco’
28:
207
gemnt vor
gan
vanf gestld.
204
de van
met er
begin
verwachting
dorveing binelads
zijn Zo
die
gemntfods
ban
betkn.
zo’n
manier de
gedwon kwart
het van
€ 3 miljard. tekorn,
dan zou
evaluti de
verd
bruto
vanf de
wordt inwoer per
daro
beschikar
extra van
incdetl
met
18-024
extra
de
is
het het van
het
met
Het
wardo
gemntfods
€ 15
ontwikelg. dat
de van
strucel
geschat.
inmdels
is.
ontwikelg
dat jaren
eign
tusenligd
klar
wijzgn
van
wordt
opschalingkrt
205
wordt nadelig
het van
van
signale impact
de op
worden
herijkng
er
van
inwoer per
gemntfods Het
€ 2 miljoen
zijn
evntul
Voruitlpend gat
de
herijkng
15
strucel.
inwoer.
Woudenbrg op
€
het van
per
en
gemntfods in
Het
de mar
nar
herijkng
euro
vor
aspectn
het pas
over
50
tekor
van
het van
inwoer. per
vorzien
€ 1 miljoen.
nadel
finacële
afgerond,
besluitvormng
37,
op
strucel
herijkng
worden moetn
de
mideln
het
beid van
betrking
geschat
anvuled
wordt
herijkng
euro
verhogin
ongevr en
€
en
50
€ 1 miljoen
van
huidge
hetgn
scenario
anzie Ten
met
ingevord,
dit
tekor
de
wordt
komt
verd In
in
dan
37,
te
Een
mideln
voern
de en
€
mideln ingevord.
en
vorzien
huidge
€ 0.
anvuled met
te
Woudenbrg vor
Het
in
niet
de
volden
verd
Woudenbrg
komt verd
4.
is van
wel
te
dan voern
Woudenbrg wordt
vor
Het
te
gemnt om
result 3.
in
vor
besluit
mideln
van
verd niet
efct strucel
2.
volden
gemnt om
gemntfods
incdetl
dekn
beschrvn
10%
met
berknd in
mogelijk over
de
wordt
bepald en
het
toal
de om
bedrag bedrag
vanuit
de in
de
riscopagf.
2/6
Het
vorgande
in
finacële
combinate
zekrhid beschrvn
scenario’. de
mocht
vragt
scenario’
2, er
gen
3
de
hiervo
op
of
zich
gehl
4
komt.
wat op
vorlpig er
vorbeidng
en
de van
inspel
wardo
gedn
om
én
kan gemnt
kabinet
en
is,
Zodat
vorden, gat
demisonar
met gemnt
vor
of
gedltijk
Province Het
belang
dez
gedn
van
province
Utrech anbevlig
het
richtng om
of
vorbeidng
inzake
voledig
de
dan
het
gemntfods.
dor
scenario’
in
oplsingrchte
beld
sluitend
begrotin
van
Bred
beld
die
bine
welk
gemnt
het
begrotin
vorja
204 van
dez welk
angev
(stapgewij)
de
het van
worden
dez in
stap
de
hervdling
dan
tijdspa
erst en
in
de
gedltijk
komend
de
kan
vanuit namelijk
gen,
de vor
van
scenario’
brief
province wat
205-8 In
de
de
breng te
206
kadernot
en
de zet
de
in doet
efcturing
breng.
horen
Darme
verd in
te
darbij geralisd.
in vanf
de
Bijvorbeld mogelijk
bevstigd Darin
alvst
gemntfods
inclusef niet
coleg 205.
van
begrotin
van
al
het
toezich
volgend
anvulig
betkn,
ziet
finacële
kune
richtng
het van
worden
kune
vasteln
205. na
kerntadiscu In
20
201 en
heft
platsgevond
ten
in en
province
Utrech die kenis Gelt
de
potenil
op
Dez kune te
die de
mate
de
warin
eign
€
uitendljk
finacële
invulg
ok mar
ten
anzie
wordt
is de om
de
an
het
kader
in dez
zijn het van
stuken,
de met
kaschfmetod keuzs
zal
darbij
enkl
is
zo
gan
om
uitgevord
wetlijk en
gan
verplichtng,
vak
wel
in
om
niet taken
warin omvang
verplichtng
optie. gen
fundametl
taken
dez
gevn
zulen
Het
bepald van
coleg
met
prognse.
worden gemnt
de
terzijd
worden.
2 iljoenm scenario’
van
het
de
nast
welovrgn
Wel
moetn
met
uitgevord mer
heft
Zo
wil laten.
gehoudn
omvang en
de op
niet
worden.
licht
vorbeidng
om
speln
taken
het
nadelig vragt
omvang
stuken,
dor
bevatn die
onbeut
is
document
vorsteln
achterlignd
tegn
nu,
ok niet
opnieuw
van
de
kerntadiscu
Darnst
Dez
zijn,
en
en
opgestld.
uitgevord. scan
bezuingsdalo en
finacë
gefcturd bred
van
Herstlpan
finacële
document Dez
voern
“Samenlvig”
progam
twe
en
uitendljk
1
van
zijn
destij
vorsteln geld.
anzie
201
mar
keuz en
de vor
gemnt.
Dit
trajec vragt
opgave,
uitvoern
an
extrn
hart
(incl.
onderstuig
politek
ok goed
zal proces
afgelopn
staren
en
de
finacële met
anlyse
elkar
in
zaken
gezd
dat
erst
wij
vel
kenis
op:
18-024
leidng ervaing keuzs
gesprkn
rad
rad
in
op
verolgns
de
1:
28:
02 ur
in
en
mogelijkhd
het
de
coleg Zo
biedt
wil niet
de
extrn
gra
basi
is.
om
anzie ten
zouden altijd finacële
mer
Darme
moet
deskunig goed
om
welk en
gemnt
geval
anpsige
en
rad
zijn er
de het
de mar
en van
darn die
praktij
matregln.
zal opsteln
de stuken.
en
opties
Derglijk als
situae, beschrvn
de
worden, komen.
hebn,
bij
finacële
worden.
dit
besluitn
huis
helpn
huidge
van
moetn
orde op
en
zal
dat
verhogd
ervaing
Dit de
en
onder van
die
hiervo
het erst
hebn kune
blijkt
(wer) coleg
en
kijen.
coleg
Geprint
het
die
de de
van
vor
beld
mar
direct
zijn
begrotin onze
legs
basi
en
gefcturd
legs wel
kune stap
Hoewl
de
zij al
har met
onderwp sort
lern om
van en
de zodat
termijn
zijn dit
dit
fundametl
helpn
anlyse begrotin
gan
korte op
niet
kune
derglijk
kan
ambtelijk
verolgns
te
welicht van
ok zijn
scherpt en
toekmsig
wordt
gesprk
kostend is
blik
goed
met
jareknig, Dez
coleg Verd
de van
medwrks
Dor .
te
omvang
eign onze
faciltern. te
Proces
het gemnt.
extrn
die
medwrks) van
verwacht
de vanweg
taken over
arbeidspot
ander en
manier
de
doen
bij
ingewkld,
Enerzijds gat
gan
trajecn
deskunig. en
kerntadiscu en
te
derglijk van
Het
van
omdat het
en van
onderstuig om
ok mar
anders anlyse,
richtng te
al en
nar
gevn
hetgn het an
3/6
Vanuit
de
proces.
lerpunt volgt
het
bezuingsdalo
nemt
rol gesprk
gesprk
radsvotel
warin
finacële
rad uw
anlyse
de
zijn
de
in
te
om
is.
stemn
de In
het
nem
met
extrn
van
vorbeid.
te
van
kaders
Darn
onderms.
inbreg
worden
kenis om
belangrijk
esntil en
van
comuniate gevrad
wordt
als
rad
organiste
afdeling
wordt
gevrad en
namelijk
als
afhnkelij
de met
coleg
coleg
matschpelijk zal
overlg in
het
het
inwoers,
platsvinde
zal en
zowel vor
met
gat
onderstu en
twe
duieljkr en
particev
dit Hoe
vorige
dat me
volgt Q4
vorwek
vormgein en
de en
het van
verolgpcs. Dorlptijd coleg
stel
Het Q2
de
Q4
planig
204:
204: Q1
volgend
vorwek
besprking
205:
in
205:
resultan
gelijktd
Q3
205:
resultan
finacel
dat het
ok
het
niet
anvuled
dorgev,
kune Risco’ het
huidge
inschatg
het
is 5.
het dit
slot de
bedrag
vragt
hel
wel
het
orde
zijn
inwoers, reknig
som
dit
dat van
Durzamheid situae
van
de
gedurn
wordt dit trajec
tijd
uit
die
kune
hun
reguli
vragt
te
wij
hier
als
op
later
over
worden) .
wardo of
en
de vanuit
moetn
temporisn
op
vragen
komen,
zaken
project warbij
mar
beantword
werkzamhdn
om
zulen
blijven, (bijvoreld
termijn
iedrs het
van
specifk
korte
te
vanuit vanuit om
loptijd
onderms
op
uit huidge
onderstuig
worden
en
0 de en
worden voledig
moetn
angevrd € 5.
van
de
langer
op
vragt,
tijdelk
wij niet
bij moent
u
te
er
doen.
terugkomn. op
Inclusie bred
en
vor
zal
worden
keuzs
rad uw
en voern
dit
omvang
huidge
€ 2 miljoen.
maxil om
gevrad
opgeakt
boven
keuzs
de
op
de is
vor
is
ambtelijk
vor
gestld
houden me
Het
Rijk
korte
gemnt
€ 0 en
kredit
medwrks
Dit vorang
medwrks
tusen
kerntadiscu
levrn.
budgetn
vel vor
Indie
het wordt
Hierdo termijn.
uiterad
zulen
met
dat lange
vorstel
organiste
of zal
dat verd
verwachting
gezin
matschpelijk
werkzamhdn Dit
blijkt
worden.
op
strevn
bred
vragen vragen
de niet
beschrvn
te
warbij
moent
rad,
dan
gemntfods
variëend
vaktems
input
het is
het
en
ale
inhoudeljk de
het
geft proces,
Als
gemakt
onderhavig
risco
van
Vanuit
exprtis ander
en
wachten.
van
Woudenbrg
het
als
voern
organiste.
an
te
situae
Hoewl
inhur. van
Tot
in
inschatg. en
wordt tarievn
zorgvuldi
van
af
herijkng
is,
vor
war
ok
gevn,
voern
gefundr
finacële
efct
bedrag
0)
hun over
nadelig
van
(€
de
demisonar krijgen
Verd
het in
keuzs
kabinet
duieljkh termijn
206-7.
kabinet
en/of
nodzakelij
206-9;
begrotin
helpt nieuw
komt
de
de
onderms; en
kadernot
kanteig en
Dordat
tijd het
van
mideln
organiste de
in
mer
plane
anlyse;
matschpelijk met
verwkn
van
de om
met
inwoers, vorlegn
iets
nem
ruimte
finacële
gemntrad; en
met proces
Q2
opsteln en
coleg
particef
Behalv
vor:
ambtelijk
Q3 en
kerntadiscu
dragt Woudenbrg
gemnt
Matschpelijk
bij
lange op
an
durzam en
finacel en
gezond
termijn.
partice Nadt
de
gemntrad
bepald
in
keuzs
heft
onderms en
najr
hoe
op:
18-024
dez
In
burgepatic van
1:
28:
met
begin
betrokn. vorm
204 van
worden
inhoudeljk
bekn
Geprint
het
gemakt,
ur
het
gesprk
inwoers, met en
heft
gevord
matschpelijk
samenprk op
02
elkar
205 zorgvuldie
de
al en
organiste afdeling
comuniate manier
kan
wordt platsvinde.
4/6
Finacële
consequti
moered
Esnodt
NE
| e €0)
0
Co
Bovengmd
bedragn
-
Bovengmd
maotrken Clidortpbegn
betrfn
toal
-
juisthed
beordl
op
det OC
(geanoimsrd)|
|
roductP Nam
demn
Kerntakdiscu
— |Dkingecr |
incdetl
verschil
dor
en
uitgaven.
wordt
de an
rad
beknd
gemakt
via:
onderlig
radsvotel. Het
vorstel
-
is
dit
dekn
uit:
te
anwedig
algemn resv,
Toelichtng geramd De
kosten
het vor
kerntadiscu
inhure
worden inhur Kosten
Overig
€
5.0
op
indcate
is
52.0
(30
het als
voern
van
volgt
urxE€
bred en
opgebuwd:
1/75)
comuniate, w.o
onvrzie
kosten
en
bij
Dez
onderstuig extrn
kosten hur
geschat
onderstuig extrn
van
2.50
Total 5.0
Vorgestld
wordt
Bij
dez
de om
inschatg
Hoevl
is
ambtelijk worden. to
rad Het
van
maken in
of
zal
fase
bij de
vor
behov ten
vaktems
tijdelk
niet u
het
te
vaktem
de
enig op
Indie
finacë
dit
moent
keuzs
ligen.
vorbeidng
van
gevrad dit
doen.
dez van
betroknhid
van
uw
terugkomn. op
ambtelijk
resv.
omvang
vragt
bij
evnwl
vrij
De
kanteig
moent
algemn onderstuig.
bepaln. te
ale
de
ambtelijk van
lastig
en
later
uit
inzet
vanuit
risco’
en
project
later en
de
voraf
temporisn
op
formatie we
en
de
hier dit
zwartepun
project
organiste
zaken
wij
is
wardo te
uitgave
met
is,
onder om
zulen
lonsm
hel
enmalig en
gehoudn
beschrvn
keuzs
vragt,
via
nodig de
Zoals
mogelijk
dekn
reknig gen
imers
opgave
te
onderstuig
rakt
zal
kosten
Bine
implenta,
de
huidge
onderstuig en
dit van
coördinate
uitvoerng en
van
besluitn. genom
Om
toch
indcate en
de
ambtelijk
van
inzet
te
is gevn
hierond
bandret en
opgenm: Uren
Uren
Minmal 5
medwrks
10 x
10
medwrks x
15
medwrks x
Maximl 50
ur
50
10
medwrks x
ur
52
15
medwrks x
50
ur
35
toal
1.52
=
Inter
Nar
kosten
(x
€
zal
10)
verwachting
fultime
bezig
Geprint
5
op:
18-024
zijn
ur
750 ur
750 ur
750
75 50
2.50
fte =
Inter
de dit
150 x
toal
152.0
gedurn met
1
medwrks
loptijd en
kosten over
de
(x hel
fte
10) organiste
€
1,5
genom,
25.0
1
to
1,5
fte
1:280
project.
ur
5/6
Finacële
rechtmaigd Bovengmd
verschiln de
de vormen
volgend erst
volgend
begrotinswjz
die
wordt megno
in
vortganspe: UITGAVEN
Grtbk prog
5
Overhling
Product
Betrf
Kstr Bedrijfsvong
602
/ overhad
30
Inhur
Wijzgn budget
Invloed budget
dern
op
toelichng
nadelig
-50.
0
Inc.
Aanvuled
begrotin
onderstuig Extern
/ str.
t. b. v. kerntadiscu
Inc.
neutral neutral neutral neutral neutral Total
wijzgne
uitgaven
0
-5.
0
nadelig
INKOMSTE prog
Grtbk 7
Kstr
Overhling
Product
69801
60
Betrf Algem en
Uitnam
e algem
resv
en
Wijzgn budget
Invloed budget 50.
op
begrotin vordelig
Total
wijzgne Total
wjign
inkomste
0
vorstel
5.
0 0
en
t. b. v. resv
/ str.
Inc.
neutral vordelig
0
e algem
kerntadiscu neutral
Inc. toelichng
Uitnam
0
resv
Aanvuled
neutral
Aanpk/uitvoerg Zodra
rad uw
extrn
instem
met
onderstuig Vor de
conept
radsvotel
verzond
belidsavur. nar
dit verd
hierov
tijdln onder
pasge
wordt en
de
wordt gestar
met
de
met
de
betrking
to
uitvrag
werving de
de vor
de
inhur van
van
extra
werkzamhdn
finacële
wordt verwzn
“argument”.
Conclusie advisern Wij
het om
u
kredit
dez vor
onderstuig extrn
beschikar
steln. te
Comunicate Comunicate
wordt warin
de
met
onderms en
betrokn nauw
gesprkn plats
bij rad uw
zulen
en
dit
project,
zekr
ansluited
de
in inwoers,
de
Q4
204 matschpelijk
en
Q
205,
de
period
organiste
vinde.
Bijlage -
Burgemst
D.
en
C.
G.
wethoudrs
Woudenbrg van
Ruselr
M.
Janse-v
Harten
burgemst
Geprint
Secrtais
op:
18-024
1:
28:
02 ur
6/