01. RV Kadernota VRU 2026 (Geanonimiseerd).pdf

RAADSVOORSTEL

2025

Gemeente

Woudenberg

Datum

voorstel: Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering

Z.348023

van

27-03-2025

:

Commissie

11-03-2025

van:

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Behandelend

ambtenaar:

Onderwerp

voorstel:

Aan

de

/

23-01-2025

(geanonimiseerd) | Kadernota

VRU

2026

Raad.

Voorstel Wij stellen VRU 2026

u

voor

en

de

de

volgende zienswijze in te dienen met betrekking tot de Kadernota Toekomstscenario’s, en de VRU hierover te informeren met bijgevoegde

conceptbrief. De

gemeenteraad

waardeert de transparantie van de VRU ten aanzien van de toekomstscenario’s. De VRU heeft inzicht gegeven in de bezuinigingen van de afgelopen jaren en de benodigde investeringen voor de komende jaren. van

Woudenberg

Verder waardeert de raad de inspanningen die de VRU reeds heeft geleverd om haar eigen financiële situatie kritisch tegen het licht te houden, maar benadrukt dat de huidige financiële situatie de gemeente dwingt om moeilijke keuzes te maken. Vanuit ervaringen met een eerdere bezuinigingsdialoog en de huidige kerntakendiscussie blijkt dit een moeizaam en pijnlijk proces, maar ook dat meer mogelijk is dan vooraf zelf wordt voorzien. Hierdoor kan de gemeente Woudenberg scherpe keuzes over de uitvoering van taken weloverwogen maken. De gemeente Woudenberg staat de komende jaren voor grote bezuinigingen en verwacht dat de VRU zich daarom ook maximaal inspant om zowel de kosten te verlagen en eventuele structurele verhogingen tot een minimum te

beperken. Er zal reeds een nullijn scenario (met prijs- en loonontwikkelingen) toegevoegd worden aan de Toekomstscenario’s voor besluitvorming. De gezamenlijke Utrechtse gemeenten in met alle zijn overleg gemeenschappelijke regelingen om te komen tot een taakstelling van 3%. De (bezuiniging) gemeenteraad van Woudenberg wil graag inzicht in een 3% en bezuinigingsscenario vraagt de VRU om de gevolgen van dit scenario in kaart te als van de toekomstscenario’s. één brengen

Geprint

op:

06-02-2025

14:20:01uur

Document2

Inleiding Bijgaand treft u de Kadernota 2026 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De Kadernota 2026 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken. Naast de Kadernota 2026 zijn de Toekomstscenario’s ter informatie aan de raad gestuurd. Ook heeft de VRU een webinar gegeven over toekomstscenario’s en veerkracht , hier heeft u de presentatie en terugkijklink van ontvangen. Over de Toekomstscenario’s vindt later besluitvorming plaats , de gemeenteraad zal dan weer om een zienswijze worden gevraagd. Beoogd resultaat Een kloppende en een gezonde financiële begroting. Kader Wet Veiligheidsregio’s Gemeenschappelijke regeling VRU Argumenten Deze zienswijze heeft betrekking op de Kadernota , hier zijn nog geen verhogingen van de gemeentelijke bijdrage opgenomen op basis van de toekomstscenario’s. De loon- en prijsontwikkelingen worden begroot en de risico’s beschreven. Het gaat hier met name om bijstelling van de loon- en prijsaanpassingen (te weten een verlaging van € 14. 000 in 2025 en verhoging € 43. 000 in 2026). De stijgende lonen kunnen niet binnen de begroting bekostigd worden en worden gecompenseerd m. b. v. het gemeentefonds. Zoals al eerder aangegeven zijn de Toekomstscenario’s ter informatie toegestuurd aan de raadsleden.

Hierin zijn ook reeds de geschatte investeringen geschetst voor 2026 en verder via een meegroeimodel. Alle geschetste toekomstscenario’s betreffen investeringen. De gemeente moet echter fors bezuinigen. De gezamenlijke Utrechtse gemeenten zijn in overleg met alle gemeenschappelijke regelingen om te komen tot een taakstelling (bezuiniging) van 3%. In het dagelijks bestuur is reeds besloten een nullijn scenario toe te voegen. Dit scenario zal duidelijk maken wat de betekenis is voor de werkzaamheden van de VRU als de inkomsten blijven zoals in deze Kadernota. De bezuinigingen bij de gemeente zijn echter van dusdanige aard , dat de VRU gevraagd wordt om een scenario aan de Toekomstscenario’s toe te voegen waarbij er 3% bezuinigd wordt (3% bezuinigingsscenario). Inzicht in de gevolgen van dit scenario kan de gemeenteraad helpen keuzes te maken. Kanttekeningen en risico’s De VRU geeft geen gehoor aan de zienswijze De VRU heeft in eerdere vergaderingen van het Algemeen Bestuur , de Toekomstscenario’s en in een recent webinar reeds de volgende zaken aangegeven: - dat er al verschillende bezuinigingsoperaties zijn geweest in het afgelopen decennium , - dat de VRU geregeld geld terugstort naar de gemeentes , - dat de VRU het - in vergelijking met de andere veiligheidsregio’s - financieel goed doet ,

Geprint op: 06-02-2025 14:20:01 uur

2/4

dat het gemeentefonds subcluster crisisbeheersing en brandweer harder stijgt dan de VRU inkomsten volgens deze financiering, dat investeringen nodig zijn bij het scenario dat ervoor zorgt dat de organisatie, personeel materieel op orde komt, en dat er zijn zorgen over nationale ontwikkelingen, waarbij er een grotere kans is op een hybride militaire dreiging, extreem weer (zoals natuurbranden en wateroverlast) en -

en

-

-

netcongestie (langdurige stroomuitval). Dit maakt de kans willen vasthouden

dat de VRU geen gehoor zal willen geven aan deze zienswijze en zal het huidige voorstel van de toekomstscenario’s waar geen bezuinigingsscenario onderdeel van is. Uiteraard is dat afhankelijk van zienswijzen van andere gemeenten. Het ontbreken van een bezuinigingsscenario is een risico voor onze gemeentelijke financiën. De gemeenteraad wil in de Toekomstscenario's graag een bezuinigingsscenario, zodat de raad hiervan zijn.

reëel

aan

expliciet

de

keuze

krijgt

in

bezuinigen, nullijn

of investeren

en

wat

de

gevolgen

Maatschappelijk draagvlak ä

ä

Duurzaamheid: duurzame inzetbaarheid en duurzaamheid wordt in de Toekomstscenario’s beschreven. Om op orde te komen om landelijke

duurzaamheidsdoelstellingen te halen is een investering nodig. Hierover volgt later besluitvorming. Participatie: Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU 2 dec 2024 is de VRU Kadernota 2026 besproken. De VRU Kadernota 2026 is voorbesproken met de accounthouders VRU vanuit de gemeenteraad en in het Raadsplatform (bijeenkomst van accounthouders van de raad). De Toekomstscenario’s zijn reeds ter informatie verstuurd aan de raden, maar liggen pas later ter besluitvorming voor.

Financiële

consequenties

op

juistheid

beoordeeld

door

(geanonimiseerd) Op basis van bijdrage VRU

het financieel

financiële

consequenties

De

voor

Dit voorstel past binnen de

inkomsten -

-

-

kader

Woudenberg

van

voor

de Kadernota 2025 verlaagd

boekjaar

voor

2025

2026 verwachten we dat de gemeentelijke zal worden van € 902.000 naar € 888.000.

zijn:

begroting

|___ | ___ €dminderinonsen|

Bovengenoemde bedragen betreffen Bovengenoemd totaal verschil wordt voorjaarsrapportage 2025

incidentele uitgaven. aan de raad bekend gemaakt

Het voordeel

gunste

Op basis van bijdrage VRU

€

14.000

komt

het financieel

kader

van

voor

(geanonimiseerd) EN

van

Woudenberg

voor

ten

de 2026

van

Kadernota en

verder

het

2026

jaarresultaat

verwachten

verhoogd

we

zal worden

via:

de

2025. dat de van

€

gemeentelijke 902.000

naar

€ 945.000. De

financiële

Geprint

op:

consequenties

06-02-2025

voor

14:20:01

boekjaar

uur

2026

e.v.

zijn:

3/4

LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting

Voorstel

Begroot € 902. 000

€ 945. 000 Uitgaven inkomsten -€ 945. 000-€ 902. 000 Totaal

-

VerschilGevolg budget € 43. 000extra uitgaven € 0minder inkomsten -€ 43. 000tekort op begroting

Naam Product Gem bijdr VRU

Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: de kadernota/ begroting 2026-2029. Het voorstel is dit te dekken uit de begrotingsresultaten 2026-2029.

Toelichting: De gemeentelijke bijdrage voor 2026 en verder stijgt met € 43. 000 als gevolg van: Incidentele bijstelling 2025 (nadelig) Prijsbijstelling 2026 (nadelig) Stelpost loonontwikkeling 2026 (nadelig) Aanpak/uitvoering De Veiligheidsregio Utrecht wordt op de hoogte gebracht van het besluit van de gemeenteraad door middel van bijgevoegde conceptbrief. Na de vergadering van de raadscommissie wordt dit onder voorbehoud van het definitieve raadsbesluit reeds aan de Veiligheidsrisico medegedeeld. Communicatie Niet van toepassing. Bijlage(n) D. nummer 288438 288440 288441 290562 288404

Documentnaam Aanbiedingsbrief Bijlage A Kadernota VRU 2026 Bijlage B Toekomstscenario's Email VRU terugblik en link webinar 13 jan 2025 Concept antwoordbrief

Geheimhouding

Actieve openbaarmaking

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

Z. D. M. van den Boogaard secretaris

Geprint op: 06-02-2025 14:20:01 uur

M. Jansen-van Harten burgemeester

4/4