01. RV gemeentelijke bijdrage trainingsfaciliteit De Camp.pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL 2022 Onderwerp
:
Datum voorstel:
23 augustus 2022
Registratiekenmerk:
Z.337917
Raadsvergadering van :
22 september 2022
Vergadering Commissie van:
6 september 2022
Portefeuillehouder:
Wethouder D.J. de Kruif
Behandelend ambtenaar:
A. van de Bovenkamp
Onderwerp / voorstel:
Eenmalige gemeentelijke bijdrage trainingsfaciliteit De Camp 2022 ad. € 50.000.
Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor een eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 50.000 te verstrekken aan stichting ABC voor een trainingsfaciliteit in De Camp. De eenmalige bijdrage ad. € 50.000 wordt gedekt via aanwending van de algemene reserve. Inleiding In 2020 heeft stichting ABC bij de gemeente een subsidieverzoek ingediend voor de bouw van een derde sporthal bij De Camp. Op dat moment (en dat is onveranderd) was er een tekort aan beschikbare ruimten voor de verenigingen om uitvoering te geven aan alle trainings- en wedstrijdactiviteiten. Diverse verenigingen huren sportruimten buiten De Camp en daarnaast kunnen diverse teams binnen de verenigingen slechts eenmaal per week trainen in plaats van tweemaal. Ook de groei van de gemeente Woudenberg leidt tot een grotere behoefte aan mogelijkheden om te sporten binnen De Camp. Dit zal de komende jaren nog verder toenemen. De berekeningen hiervan zijn door stichting ABC in hun subsidieverzoek in 2020 meegestuurd. Door de gemeente is toen mondeling aangegeven dat het subsidieverzoek niet gehonoreerd zal worden aangezien de financiële situatie en de grote bezuinigingsopgave van de gemeente dit niet mogelijk maken. Begin 2022 is schriftelijk aan de stichting medegedeeld dat er op dit moment onvoldoende mogelijkheden zijn om een derde sporthal te realiseren en dat dit in het najaar van 2022 opnieuw bekeken zal worden.
Geprint op: 24-08-2022 12:01:05uur
F:\Team Financien\Sportzaken\Binnensport\Aanvraag gemeen
In een gesprek tussen de gemeente en de stichting is daarna gesproken over de mogelijkheden die er wel zijn om op korte termijn de knelpunten te verminderen. In maart 2022 heeft de gemeente een schriftelijk verzoek ontvangen van stichting ABC voor een eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 50.000 om de trainingsfaciliteit in De Camp op korte termijn te realiseren. De gemeente heeft aan stichting ABC medegedeeld dat hun verzoek zou worden voorgelegd aan het nieuwe college en de nieuwe raad. Centrale vraag Kan de raad instemmen met de eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 50.000 voor een trainingsfaciliteit in De Camp? Beoogd resultaat (wat) Een eenmalige bijdrage van de gemeente ad. € 50.000 voor een trainingsfaciliteit in De Camp. De trainingsfaciliteit zorgt ervoor dat het tekort aan beschikbare ruimten voor de verenigingen om uitvoering te geven aan alle trainings- en wedstrijdactiviteiten grotendeels voor de komende jaren wordt weggenomen. Kader Coalitieakkoord 2022-2026. Argumenten Door een interne verbouwing in De Camp kan de grootste druk voor de komende jaren worden weggenomen bij de verschillende verenigingen. De stichting ABC heeft in hun verzoek van maart 2022 aangegeven dat een investering van € 150.000 nodig is om de ruimte te verbouwen naar een trainingsfaciliteit voor de verschillende sportverenigingen.
De kosten gaan met name zitten in de verbouw van de ruimte en het aanbrengen van een sportvloer. Inmiddels is duidelijk dat de werkelijke kosten van de verbouwing grofweg € 165.000 bedragen. Dit komt o.a. door extra investeringen in elektra en wandbekleding. De werkzaamheden zijn vooruitlopend op besluitvorming door de gemeente toch alvast uitgevoerd om voor het seizoen 2022/2023 te kunnen beschikken over deze trainingsfaciliteit. De stichting ABC vraagt aan het gemeentebestuur om een eenmalige bijdrage van € 50.000 voor de trainingsfaciliteit. Stichting ABC draagt € 115.000 bij uit eigen middelen. De toename van exploitatiekosten zal de stichting deels opvangen door verhuur van de trainingsfaciliteit en deels via de bestaande exploitatie van de accommodaties. De stichting ABC vraag aan de gemeente een eenmalige bijdrage van € 50.000 aangezien de eigen middelen van de stichting, op langere termijn, het niet toelaten de gehele investering voor eigen rekening te nemen. De gemeente heeft op basis van de jaarrekeningcijfers 2021 van de stichting beoordeelt of een gemeentelijke bijdrage van € 50.000 gerechtvaardigd is. De gemeente komt tot de conclusie dat een gemeentelijke bijdrage van € 50.000 gerechtvaardigd is.
De jaarrekeningcijfers van 2021 laten zien dat de stichting een voorziening heeft voor groot onderhoud in de komende jaren en een reserve voor toekomstige herbouw/nieuwbouw. De gemeentelijke bijdrage van € 50.000 zorgt ervoor dat de exploitatie van De Camp niet in gevaar komt en dat de Stichting op langere termijn financieel gezond blijft. Daarnaast wordt door hun accountant geadviseerd om als stichting een solvabiliteitsratio te hebben van minimaal 25 %. De solvabiliteitsratio zet het eigen vermogen af tegen het totaal vermogen en geeft inzicht in de mate waarin de stichting in staat is om op de lange termijn aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De solvabiliteitsratio van de stichting voldoet aan de wens van hun accountant.
Geprint op: 24-08-2022 12:01:05 uur
2/4
Duurzaamheid en Inclusie Binnen De Camp waren een viertal squashbanen beschikbaar. De squashvereniging heeft haar activiteiten in 2021 beëindigd wegens een teruglopend aantal leden en onvoldoende betrokkenheid van deze leden bij de totale organisatie van de squash. De banen werden de laatste maanden nog sporadisch verhuurd, op individuele basis, ook voor andere activiteiten. De stichting ABC heeft besloten om de ruimte van de squashbanen te verbouwen naar een kleine trainingsfaciliteit voor de verschillende verenigingen. De verbouwing heeft inmiddels plaatsgevonden. De omvang van de ruimte die is ontstaan bedraagt 10 bij 26 meter, met een hoogte van 7 meter. Dit is te beperkt voor wedstrijdsport, maar kan als trainingsruimte (met name voor jeugd) wel worden benut. Op deze wijze kan de grootste druk voor de komende jaren worden weggenomen bij de verschillende verenigingen. Stichting ABC geeft aan dat een derde sporthal noodzakelijk blijft om de groei van Woudenberg en de groei van de sportverenigingen op te vangen, maar met de nieuwe trainingsfaciliteit wordt wel meer (trainings)ruimte voor de komende jaren gecreëerd. Ook na realisatie van een mogelijke derde sporthal in de toekomst blijft deze trainingsfaciliteit waardevol om alle verenigingen voldoende ruimte te bieden. Er is dus geen sprake van kapitaalvernietiging wanneer de mogelijke derde sporthal wordt gerealiseerd.
Maatschappelijke participatie Eén van de uitdagingen in het coalitieakkoord 2022-2026 is: We hebben oog voor onze gezondheid. Sport en cultuur dient voor iedereen toegankelijk te zijn. Het college wil de komende periode in beeld brengen wat er nodig is om extra (sport) accommodaties te realiseren. Dit voorstel draagt in grote mate bij aan wat in het coalitieakkoord is afgesproken. Beoogd resultaat (hoe) Met de trainingsfaciliteit zal het tekort aan beschikbare ruimten voor de verenigingen om uitvoering te geven aan alle trainings- en wedstrijdactiviteiten grotendeels voor de komende jaren zijn weggenomen. Financiële consequenties Bovenkamp
op juistheid beoordeeld door Aart van de
LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting Voorstel Begroot € 50.000
Uitgaven inkomsten Totaal -€ 50.000 -
€0
Verschil Gevolg budget Naam Product € 50.000 extra uitgaven Gemeentelijke bijdrage € 0 minder inkomsten -€ 50.000 tekort op begroting
Bovengenoemde bedragen betreffen investerings uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: bijgevoegd raadsvoorstel Het voorstel is dit te dekken uit ondergenoemde reserve.
Toelichting: De eenmalige gemeentelijke bijdrage van € 50.000 wordt gedekt via aanwending van de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt op dit moment € 3 miljoen en zal de komende jaren stijgen naar € 5 miljoen. De verbouwingskosten bedragen grofweg € 165.000 . € 115.000 komt uit eigen middelen van de stichting .
Geprint op: 24-08-2022 12:01:05 uur
3/4
Risico: Geen. Financiële rechtmatigheid: Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging die meegenomen wordt in de eerst volgende voortgangsrapportage: U I T GA VEN
Gr t b k
653000
K st sr t
P r oduc t
42105 Spor t
Bet r ef t
Ov e r h e v e l i n g
Wi j z i g i n g
I nv l oe d op
budge t
budge t
be gr ot i ng
Invest er ingsbijdr age St
- 50.000
ABC
nadelig
A a nv ul l e nde t oe l i c ht i ng
Eenmalige bijdr age t r ainingsf acilit eit De Camp
I nc . / st r .
Inc.
neut r aal neut r aal neut r aal T o t a a l wi j z i g i n g e n u i t g a v e n
0
- 50.000
na de l i g
Ov e r h e v e l i n g
Wi j z i g i n g
I nv l oe d op
budge t
budge t
be gr ot i ng
I N K OM S T EN
Gr t b k
698001
K st sr t
P r oduc t
60000 Reser ves
Bet r ef t
Aanwending algemene
50.000
r eser ve
voor delig
A a nv ul l e nde t oe l i c ht i ng
Aanwending algemene r eser ve t bv bijdr age St ABC
I nc . / st r .
Inc.
neut r aal neut r aal T o t a a l wi j z i g i n g e n i n k o m st e n
0
50.000
v oor de l i g
T o t a a l wj i g i n g v o o r st e l
0
0
ne ut r a a l
Aanpak/uitvoering Na goedkeuring raad wordt de gemeentelijke bijdrage van € 50.000 overgemaakt naar stichting ABC. Communicatie N.v.t. Bijlage(n) 1. Verzoek bijdrage trainingsfaciliteit De Camp door stichting ABC; 2. Concept raadsbesluit.
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
D.C.G. Ruseler Secretaris
Geprint op: 24-08-2022 12:01:05 uur
M. Jansen-van Harten burgemeester
4/4