01. RV financiele stukken VRU 251733_1.pdf

RAADSVOORSTEL 2023 Onderwerp

:

Datum voorstel:

Registratiekenmerk:

Z.340791

Raadsvergadering van :

30 mei 2023

Vergadering Commissie van:

16 mei 2023

Portefeuillehouder:

Burgemeester

Behandelend ambtenaar:

D. Peters

Onderwerp / voorstel:

Financiële stukken VRU

Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor om: 1. Geen zienswijze in te dienen op de Voorlopige jaarstukken 2022 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming. 2. Geen zienswijze in te dienen op de Actualisatie begroting 2023 VRU. 3. Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2024 VRU. 4. De reactiebrief aan het DB van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.

Inleiding Bijgaand treft u de voorlopige jaarstukken 2022 VRU en ontwerp begroting 2024/geactualiseerde begroting 2023 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De voorlopige jaarstukken 2022 VRU en ontwerp begroting 2024/geactualiseerde begroting 2023 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van de stukken:  De voorlopige jaarstukken 2022  De geactualiseerde begroting 2023  De ontwerpbegroting 2024 In dit voorstel worden de diverse stukken benoemd en adviezen gegeven over het wel of niet indienen van zienswijzen. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 3 juli 2023. Centrale vraag

/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/eac25a6e-bcf7-4b4dbd4f-d3a132e164b1.docx

Geven de voorlopige jaarstukken 2022 VRU en ontwerp begroting 2024/geactualiseerde begroting 2023 aanleiding om de gemeenteraad van Woudenberg te adviseren om een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de VRU? Beoogd resultaat (wat) Een kloppende en een gezonde financiële begroting. Kader  Wet Veiligheidsregio’s  Gemeenschappelijke regeling VRU Argumenten 1. De voorlopige jaarstukken 2022 geven een positief rekeningresultaat dat bestemd wordt voor ontwikkel- en egalisatiereserve De voorlopige jaarstukken 2022 bevatten de financiële verantwoording. Per programma is er inzicht gegeven in de geleverde producten/diensten. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €742.000 (circa 0,7% van de begroting) wat voornamelijk veroorzaakt is door lagere personeelslasten. Het voorstel van de VRU is om het positieve resultaat 2022 te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve als dekking voor activiteiten uit 2022 die doorlopen in 2023. Dit betreft een aantal ICT-projecten, de vertraagde uitlevering van beschermende middelen en het gezamenlijke project om met de gemeente een visie op de huisvesting te ontwikkelen.

Inhoudelijk zijn de volgende punten extra benoemd waarin de VRU in 2022 een bijzondere rol had:  Ondersteuning bij het bieden van onderdak aan ontheemde Oekraïners  Het nieuwe Regionaal Risicoprofiel  De gasexplosie in De Bilt Voor een samenvatting van de inhoudelijke punten wordt verwezen naar bijlage 5 – Brief zienswijze financiële stukken VRU en voor de volledige tekst naar bijlage 1 – Voorlopige jaarstukken VRU 2022. 2. De mutatie van de gemeentelijke bijdrage betreft uitsluitend de actualisatie van de ijkpuntscores en de loon- en prijsaanpassing In de behandeling van de kadernota VRU 2024 is eerder aangegeven dat er door de herijking van het gemeentefond per 1 januari 2023 de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de gemeenten binnen de VRU is gewijzigd. Het aandeel van de gemeente Woudenberg in het totaal van de bijdragen aan de VRU is gegroeid van 0,77% naar 0,81%. Dat komt door de landelijke herijking van het gemeentefonds. Dit betekent ook dat de gemeente Woudenberg via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ook meer inkomsten van het rijk genereert. Woudenberg ontvangt dus indirect dekking voor deze verhoging van de bijdrage aan de VRU. De VRU erkent de moeilijke financiële positie van de gemeenten. De insteek voor de nieuwe beleidsperiode is om een stijging van de kosten zoveel mogelijk te beperken.

De stijging van de gemeentelijke bijdrage betreft uitsluitend de actualisering van de ijkpuntscores en de loon-en prijsaanpassing. Voor de jaren 2023 en 2024 is in de vastgestelde begroting VRU 2023 en de kadernota VRU 2024 een stelpost voor loonontwikkeling opgenomen, omdat de cao 2023-2024 op dat moment nog niet bekend was. Op 28 februari is een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao voor de veiligheidsregio’s per 2 januari 2023. Op basis hiervan is voor de VRU een loonontwikkeling berekend van 8,2% (gemiddeld gewogen). De stelpost voor de loonontwikkeling in 2023 op basis van de septembercirculaire 2022 is ontoereikend. Om te voorkomen dat de begroting voor 2023 nogmaals moet worden bijgesteld, wordt de stelpost voor de loonontwikkeling 2023 in de voorliggende begroting verhoogd naar het niveau van het principeakkoord voor de cao. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) aanvullend met € 2 miljoen is verhoogd ter dekking van de loonontwikkeling.

2/4

3. Er wordt nu geen aanvullende structurele bijdrage gevraagd voor nieuw beleid De stijging van de bijdrage bestaat uitsluitend uit de technische toepassing van het financiële kader en ontwikkelingen die voortkomen uit bestaand beleid. Eventuele voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid die voortvloeien uit de Bestuursagenda 2024-2027 zullen voor zienswijze aan de raden worden voorgelegd. 4. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een zienswijzen aan het dagelijks bestuur van de VRU kenbaar te maken De voorlopige jaarstukken 2022, de geactualiseerde begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 geven geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. Het bestuur wordt hierover door middel van een brief geïnformeerd.

Duurzaamheid en Inclusie Als overheidsorganisatie committeert de VRU zich aan de landelijke afspraken op het gebied van duurzaamheid. Dit doen zij niet omdat het moet, maar omdat men zich realiseert dat klimaatverandering ook een directe impact heeft op de veiligheid in onze regio. De VRU maakt werk van de CO2-reductie en vermindering van het klimaatgebruik door het wagenpark te verduurzamen, duurzaamheidseisen te stellen aan de leveranciers en het eigen materiaalgebruik te beperken. Samen met de gemeenten, als eigenaren van de brandweerposten, zet de VRU waar mogelijk stapjes naar klimaat neutrale huisvesting.

Financiële consequenties Bovenkamp

op juistheid beoordeeld door Aart van de

Dit voorstel past binnen de begroting Voorstel Uitgaven inkomsten Totaal

€0

Begroot

€0

Verschil Gevolg budget

Naam Product

€ 0 minder uitgaven € 0 minder inkomsten € 0 tekort op begroting

Toelichting: Voorlopige jaarrekening 2021 De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €742.000 (circa 0,7% van de begroting) wat voornamelijk veroorzaakt is door lagere personeelslasten. Het voorstel van de VRU is om het positieve resultaat 2022 te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve als dekking voor activiteiten uit 2022 die doorlopen in 2023. De ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023 De gemeentelijke bijdrage stijgt uitsluitend door de actualisatie van de ijkpuntscores van het gemeentefonds en de loon- en prijsaanpassing. Er wordt geen aanvullende bijdrage gevraagd voor nieuw beleid. De VRU heeft ervoor gezorgd dat een eventuele stijging van de gemeentelijke bijdrage door het wegvallen van opbrengsten Openbaar Meldsysteem (OMS) van ca. €1 miljoen niet nodig is. Door een aantal ingrepen in de bestaande begroting wordt dit effect binnen de eigen middelen opgevangen. Aanpak/uitvoering De gemeenteraden worden uitgenodigd uiterlijk 19 juni 2023 hun zienswijze te geven op de voorlopige jaarstukken 2023, de ontwerpbegroting 2024 en de geactualiseerde begroting 2023. Na verwerking van de zienswijzen worden de definitieve stukken voor vaststelling voorgelegd

3/4

aan het Algemeen Bestuur op 3 juli 2023. Na vaststelling van de begroting wordt deze aangeboden aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Conclusie De voorlopige jaarstukken 2022 VRU en de ontwerp begroting 2024/geactualiseerde begroting 2023 VRU geven geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. Met de accounthouders van de gemeenteraad is gesproken op 20 april, onder andere over deze stukken. Vanwege een personele wisseling in het team Veiligheid, heeft dat gesprek plaatsgevonden kort voor de behandeling van deze stukken in het college. Communicatie Het Dagelijks Bestuur van de VRU wordt na besluit per brief geïnformeerd. Bijlage(n) 1. Brief zienswijze financiële stukken VRU 2. Voorlopige jaarstukken 2022 3. Infographic jaarstukken 2022 4. Ontwerp begroting 2024/geactualiseerde begroting 2023 5. Zienswijzen kadernota 2024 6. Raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler Secretaris

M. Jansen-van Harten burgemeester

4/4