01. RV diverse financiele stukken VRU.pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL 2021 Onderwerp
:
Datum voorstel:
30 april 2021
Registratiekenmerk:
Z.332145
Raadsvergadering van :
1 juli 2021
Vergadering Commissie van: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar:
1 juni 2021 Burgemeester T. Cnossen K. Hendriks
Onderwerp / voorstel:
Raadsvoorstel diverse financiele stukken VRU
Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor zienswijzen kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van de diverse financiele stukken van de Veiligheidsregio Utrecht. Inleiding Bijgaand treft u de voorlopige jaarstukken 2020 VRU en ontwerp begroting 2022/geactualiseerde begroting 2021 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De voorlopige jaarstukken 2020 VRU en ontwerp begroting 2022/geactualiseerde begroting 2021 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van deze stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 5 juli 2021. Centrale vraag Geven de diverse financiele stukken van de VRU aanleiding om een zienswijze in te dienen? Beoogd resultaat (wat) Een kloppende en een gezonde financiële begroting. Kader Wet Veiligheidsregio’s Gemeenschappelijke Regeling VRU
Argumenten Voorlopige jaarstukken 2020 VRU
Geprint op: 20-05-2021 13:21:48uur /var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/cc163c30-87a0-4938923b-15ef4321be79.docx
Het bestuur stelt voor om het positieve rekeningresultaat grotendeels in te zetten voor het instellen van een OMS-fonds (€ 2.104.000,-). Hiermee wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage in deze beleidsperiode (tot en met 2023) voorkomen. Het bestuur stelt voor het resterende deel (€ 25.000,-) conform de op 8 juli 2019 vastgestelde spelregels, te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve. Bedragen x € 1.000
Voorstel resultaatbestemming 2020
Bedrag
Storting OMS-fonds Storting ontwikkel- en egalisatiereserve
2.104 25
Totaal
2.129
Wij stellen voor om niet in te stemmen met het instellen van een OMS-fonds uit het positief resultaat 2020 van 2,1 miljoen om op deze manier het wegvallen van de concessievergoeding te compenseren. Wij vinden dat het positief resultaat van 2020 naar rato aan de deelnemende gemeenten moet worden teruggegeven. Daarnaast moet er een structurele oplossing gevonden worden om het wegvallen van de concessievergoeding op te vangen binnen de huidige begroting door bijvoorbeeld te bezuinigen, her-prioriteren of door efficiency. Ook constateren wij dat de Veiligheidsregio Utrecht de afgelopen jaren de jaarrekening altijd positief heeft afgesloten. Ontwikkeling begroting 2021 De geactualiseerde begroting 2021 is gebaseerd op de begroting 2021 die op 6 juli 2020 is vastgesteld. De onderstaande tabel geeft inzicht in het effect van de mutaties op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt een aantal voordelen doorberekend in de gemeentelijke bijdrage. Per saldo daalt de bijdrage voor het gemeentelijke basispakket daardoor met € 57.000,- ten opzichte van de begroting 2021. Tabel 1: mutatie bijdrage gemeentelijk basistakenpakket 2021
Naast de bovenstaande mutaties zijn technische saldo-neutrale mutaties in de baten en lasten doorgevoerd om de begroting te actualiseren. De geactualiseerde begroting 2021 geeft geen aanleiding om zienswijze of verduidelijkende vragen te stellen. Ontwikkeling begroting 2022 De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2021 en de in de kadernota 2022 opgenomen mutaties (zie tabel 2). De mutaties zijn niet gewijzigd ten opzichte van de kadernota 2022, met uitzondering van de mutatie ten aanzien van de
Geprint op: 20-05-2021 13:21:48 uur
2/4
ademluchtbescherming (AB) werkplaatsen. Voor dit onderwerp stijgt de bijdrage met € 32.000,minder dan in de kadernota 2022 was voorzien. Tabel 2: mutatie bijdrage gemeentelijk basistakenpakket 2022
In de meerjarenraming gemeentelijke bijdrage 2022 - 2025 is een stijging te zien van de bijdrage aan de VRU. Wij stellen voor om het volgende op te nemen in de zienswijze: Als in meerderheid wordt besloten om het positief resultaat in te zetten voor het instellen van een OMS-fonds om het wegvallen van de concessievergoeding te compenseren, verwachten wij dat de Veiligheidsregio Utrecht de komende twee jaar op zoek gaat naar bezuinigingen binnen de begroting, zodat in 2023 de gemeentelijke bijdragen niet gaan stijgen. Wij willen op de hoogte worden gehouden van het proces en de mogelijke bezuinigingsvoorstellen. Indien er fundamentele besluiten moeten worden genomen, verzoeken wij u de gemeente vroegtijdig te betrekken. Duurzaamheid en Inclusie Mens: het voorstel levert een bijdrage aan een veilig Woudenberg. Markt: het voorstel levert een bijdrage aan gezonde begroting binnen de VRU. Maatschappelijke participatie Op 29 maart jl. heeft het algemeen bestuur van de VRU ingestemd met de voorlopige jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022/geactualiseerde begroting 2021. Beoogd resultaat (hoe) Niet van toepassing
Financiële consequenties
op juistheid beoordeeld door
budgethouder
Geprint op: 20-05-2021 13:21:48 uur
3/4
LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere b Voorstel Uitgaven -
Begroot
Verschil
€ 716,000 € 705,000
€ 11,000
Bovengenoemde bedragen betreffen zowel incidentele als structurele uitgaven
-
.
Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: bijgevoegd raadsvoorstel
-
Het voorstel is dit toe te voegen aan
ondergenoemd product
.
Toelichting: De komende jaren stijgt de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht door o.a. loon- en prijsstijgingen. In 2021 is het budget toereikend en vanaf 2022 lopen de gemeentelijke bijdragen aan de VRU op. Dit is verwerkt in financieel beeld 2022-2025. Risico: Niet voldoende financiele middelen om de stijging aan de gemeentelijke bijdrage VRU op te vangen. Financiële rechtmatigheid: Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging en zijn opgenomen in de het financieel beeld 2022-2025. Extra toelichting te verwerken in voortgangsrapportage: Niet van toepassing Aanpak/uitvoering Indien de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, wordt de bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de VRU verzonden. Conclusie Wij stellen u om volgende zienswijzen in te dienen op de onderstaande punten: 1. het instellen van een OMS-fonds; 2. verhoging gemeentelijke bijdrage van 2023; Daarnaast de VRU vragen om vanaf heden een inhoudelijke reactie te geven op de ingediende zienswijzen, zodat die kan worden meegenomen in de besluitvorming.
Communicatie Niet van toepassing Bijlage(n) Aanbiedingsbrief; Voorlopige jaarstukken 2020; Infographic jaarstukken 2020; Ontwerp begroting 2022/geactualiseerde begroting 2021; Notitie zienswijzen kadernota 2022; Raadsbesluit diverse financiele stukken Veiligheidsregio Utrecht; Antwoordbrief gemeente Woudenberg; Collegeadvies diverse financiele stukken VRU.
Geprint op: 20-05-2021 13:21:48 uur
4/4