01. RV concept Kaderbrief GGDrU 2026 (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
2025
Gemeente
Woudenberg
Datum
voorstel:
Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering
van
20
:
februari
2025
4 februari
2025
Portefeuillehouder:
Wethouder
H.J.
Behandelend
ambtenaar:
(geanonimiseerd) |
Onderwerp
voorstel:
Concept
Aan
de
januari
2025
Z.348000
Commissie
/
7
van:
Dekker
Kaderbrief 2026
GGDrU
Raad.
Voorstel
Wij
stellen
voor
u
1.
Kennis
2.
Een
te
: nemen
zienswijze
van
de
Concept Kaderbrief 2026 van de GGDrU overeenkomstig bijgaand conceptbesluit.
in te dienen
Inleiding De Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) speelt een cruciale rol in het bevorderen, bewaken en beschermen van de publieke gezondheid binnen de regio Utrecht. Ieder
jaar dient de plannen, begroting ontwikkelingen die
kaderbrief in die het startpunt vormt van het proces van verantwoording en die een beeld geeft van de te verwachten trends en relevant zijn voor publieke gezondheid voor het begrotingsjaar. In de kaderbrief worden de financiële en beleidsmatige kaders uiteengezet die als basis dienen voor de begroting van het daarop volgende jaar, in dit geval 2026. Deze kaders zijn gebaseerd op technische begrotingsrichtlijnen en op maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de publieke gezondheid. GGDrU
De gemeenteraden worden financiële en beleidsmatige
Geprint
op:
een
en
16-01-2025
in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de algemene kaders in de kaderbrief naar voren te brengen. Dit proces draagt
10:55:32uur
Document2
bij aan een democratische besluitvorming en zorgt ervoor dat de begroting aansluit op de behoeften van de verschillende gemeenten en hun inwoners. Alle zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de begroting van 2026. De (ontwerp)begroting 2026 zal medio april 2025 eveneens voor zienswijze aan gemeenteraden worden gezonden. De gemeenteraden hebben op deze manier twee momenten om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van GGDrU. Beoogd resultaat (wat) De gemeenteraad heeft middels zijn zienswijze op de concept kaderbrief 2026 invloed op de bestuurlijke keuzes en kaders voor de publieke gezondheidszorg. Kader Wet publieke Gezondheid Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht Argumenten De Kaderbrief 2026 kent geen grote inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Voor 2026 ligt de focus op soberheid en doelmatigheid , om recht te doen aan de financiële uitdagingen van de 26 gemeenten uit provincie Utrecht. 1. Financiële consequenties Hoewel er geen inhoudelijke wijzigingen zijn , heeft de kaderbrief van de GGDrU wel financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting. Voor de gemeente Woudenberg verandert de gemeentelijke bijdrage door indexatie. Daarnaast dragen de jaarlijkse loon- en prijsstijgingen bij aan de kosten , evenals de verhoging van de kind- en inwonersbijdragen als gevolg van de groei van de gemeente.
Deze kosten nemen jaarlijks toe en worden ook voor de komende jaren verwacht. 2. Zienswijze Het college heeft een concept zienswijze opgesteld over de aanzienlijke financiële uitdagingen door het 'financiële ravijnjaar' 2026 en oplopende kosten. De gemeente verwacht van de GR GGDRU dat ze hiermee rekening houden door structurele verhogingen zoveel mogelijk te beperken. Vanaf 2026 zijn bezuinigingen voor de gemeente onvermijdelijk , wat vanaf 2027 gevolgen kan hebben voor de maatwerkopdracht aan de GGDrU. De gemeente verzoekt de GR dit mee te nemen in de begroting voor 2027. 3. Bewustwording van de financiële situatie van de gemeente Woudenberg De GGDrU is zich bewust van de financiële uitdagingen waar gemeenten mee te maken hebben. Het afgelopen jaar is een zorgvuldig proces doorlopen waarin verschillende opties zijn besproken om te komen tot een bestuurlijke keuze over de inhoudelijke en financiële koers van de GGDrU. Dit heeft geleid tot een besluit van het Algemeen Bestuur om te kiezen voor een inhoudelijke doorontwikkeling , gecombineerd met een financiële taakstelling. Hiermee wordt invulling gegeven aan een toekomstbestendige organisatie binnen de beschikbare middelen. In punt 3 van de financiële consequenties is aanvullende toelichting opgenomen over de taakstelling van de GGDrU.
De organisatie is zich bewust van de financiële situatie van gemeenten en het feit dat zij keuzes moeten maken in de uitvoering van taken. Daarom is er kritisch gekeken naar het eigen takenpakket. Hoewel veel gemeenten met een bezuinigingsopdracht te maken hebben , is dit niet overal het geval. Met deze zienswijze willen wij nadrukkelijk aandacht vragen voor de grote bezuinigingsopdracht waar Woudenberg voor staat. 4. Maatwerkopdracht Als resultaat van de bestuurlijke gesprekken heeft het Algemeen Bestuur van de GGDrU gekozen voor inhoudelijke doorontwikkeling met een financiële taakstelling , binnen de beschikbare middelen. Gemeenten hebben de mogelijkheid om , afhankelijk van hun financiële
Geprint op: 16-01-2025 10:55:32 uur
2/4
situatie,
te bezuinigen op het maatwerk. Gemeenten kunnen besluiten om het individuele maatwerk 2026 per 1 april 2025 op te zeggen. De gemeente Woudenberg houdt in 2024 en 2025 een kerntakendiscussie. Omdat de besluitvorming hierover in juli 2025 plaatsvindt, zullen eventuele bezuinigingen op maatwerk van de GGDrU pas voor 2027 worden meegenomen, niet voor 2026. Bovendien werken we regionaal samen aan de maatwerkafspraken die vanuit de regio Eemland worden afgenomen.
Na
interne afstemming binnen de gemeentes wordt in het ambtelijk overleg van regio Eemland besluit genomen over het al dan niet afnemen van regionaal maatwerk. De uitkomsten van dit besluit worden vervolgens gedeeld met het algemeen bestuur van het BOSD (Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein). een
Maatschappelijke draagvlak Het doel is om de gezondheid van de bevolking te verbeteren, gezondheidsongelijkheden verminderen en de gemeenschap te beschermen tegen gezondheidsrisico's.
Financiële
consequenties
op
juistheid
beoordeeld
door
te
(geanonimiseerd)
LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting
inkomsten -
-
-
|
___ | ___ edmindermkomsal
Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt begroting 2026 en de begroting gemeente 2026. Het voorstel is dit te dekken uit het jaarresultaat.
via:
de
kadernota
Toelichting: de begroting 2026 worden vooralsnog dezelfde principes voor de bekostigingssystematiek gehanteerd, zoals deze ook voor de begroting 2025 zijn toegepast. Deze principes luiden: 1. Voor de instandhouding van de taken die op het basis en basis-plus niveau worden uitgevoerd wordt aan de deelnemende gemeenten een inwonerbijdrage dan wel een kindbijdrage doorberekend. Met de groei van het aantal inwoners in de gemeente Woudenberg zal ook onze inwoner- en kindbijdragen toenemen. 2. Voor de uitvoering van de taken die op het intensiveringniveau worden uitgevoerd alsmede maatwerktaken wordt per afnemende gemeente een prijsafspraak gemaakt, die wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Voor de inschatting van de gemeentelijke bijdrage in 2026 is als basis de vastgestelde begroting 2025-0 gebruikt, de verwachte indexatie in 2026 van 2,65%. 3. Ten slotte is de kolom ‘Taakstelling gemeentelijke bijdrage 2026’ toegevoegd waarin de taakstelling van €300.000 die onderdeel uitmaakt van de bestuurlijke opdracht van de GGDrU is verwerkt. Deze taakstelling is vastgesteld naar aanleiding van de gesprekken over de koers van de GGD 2026, gevoerd door het algemeen en dagelijks bestuur van de GGDrU. Het exacte bedrag is echter nog niet uitgewerkt. 4.
De extra kosten voor de samenwerkingsovereenkomst zijn niet meegenomen in de kaderbrief 2026, omdat beide processen gelijktijdig lopen. Voor
Financiële
rechtmatigheid: Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging in de eerst volgende voortgangsrapportage:
Geprint
op:
16-01-2025
10:55:32
uur
die meegenomen
wordt
3/4
Grtbk
Kstsrt
671400
Product
Betreft
Overheveling budget
Wijziging budget
Invloed op begroting
-45. 610
nadelig
-45. 610
neutraal neutraal neutraal neutraal neutraal nadelig
Wijziging budget
Invloed op begroting
Openbare gezondheidszorgKaderbrief 2026 GGDrU
Totaal wijzigingen uitgaven
0
Aanvullende toelichting loon- en prijsstijgingen , verwachte indexatie , , hogere inwoners/kindbijdragen door 265 groei aantal inwoners
Inc. / str.
structure
el
INKOMSTEN Grtbk
Kstsrt
Product
Betreft
Overheveling budget
Totaal wijzigingen inkomsten
0
0
neutraal neutraal neutraal neutraal
Totaal wjiging voorstel
0
-45. 610
nadelig
Aanvullende toelichting
Inc. / str.
Aanpak/uitvoering 14 maart 2025: Deadline voor het indienen van zienswijzen op de concept-Kaderbrief 2026 bij de GGDrU. 26 maart 2025: Vaststelling van de Kaderbrief 2026 , inclusief zienswijzen , door het algemeen bestuur van GGDrU. 2 april 2025: Bespreking van de (ontwerp)begroting 2026 , inclusief zienswijzen , in het dagelijks bestuur van GGDrU. 9 april 2025: Verzending van de (ontwerp)begroting 2026 voor zienswijze aan de gemeenteraden. 9 juli 2025: Definitieve vaststelling van de (ontwerp)begroting 2026 door het algemeen bestuur van GGDrU. Bijlage(n) D. nummer 288286
Documentnaam
1.
288232
2.
288230
3.
288307
4.
RB Concept Kaderbrief GGDrU 2026 Concept Kaderbrief GGDrU 2026 Raadsbrief Kaderbrief GGDrU 2026 Concept aanbiedingsbrief zienswijze
Geheimhouding n. v. t.
Actieve openbaarmaking Dit veld hoeft voorlopig nog niet te worden ingevuld.
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
D. C. G. Ruseler Secretaris
Geprint op: 16-01-2025 10:55:32 uur
M. Jansen-van Harten burgemeester
4/4