01. RV begrotingswijziging.pdf

RAADSVOORSTEL 2023 Onderwerp

:

Datum voorstel:

Registratiekenmerk:

Z.340050

Raadsvergadering van : Vergadering Commissie van: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar:

Sabine Braat

Onderwerp / voorstel:

raadsvoorstel zienswijze (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 GGDrU

Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor in de stemmen met de volgende zienswijze: We herkennen het geschetste beeld conform de besluiten van het AB van 7 december. Wij verzoeken u om de geleerde lessen uit het laten ontwikkelen van het digitale kinddossier (DD JGZ) toe te passen en te kiezen voor een bestaande applicatie van het digitaal kinddossier. De kosten voor nieuwe aanbesteding, evaluatie en actualisatie van het ombuigingsplan zijn gebaseerd op een inschatting. Ook de opgevoerde besparingsmaatregelen moeten nog worden uitgewerkt. Wij vragen dan ook om de daadwerkelijke realisatie van de aanvullende maatregelen te monitoren en de raad tijdig te informeren als blijkt dat het (financieel of inhoudelijk) niet haalbaar is.

Inleiding De GGDrU biedt de (ontwerp) begrotingswijzing GGdrU 2023-1 aan en stelt de gemeenteraden in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Centrale vraag Wij vragen de raad in te stemmen met de bovenstaande zienswijze op de (ontwerp) begrotingswijzing GGDrU 2023-1.

Geprint op: 22-02-2023 14:46:42uur /var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/184f1a73-2489-4afba1d3-3cbc3018ea87.docx

Beoogd resultaat (wat) Kennisname en beïnvloeden van het proces om te komen tot een evenwichtige begroting van de GGDrU. Kader Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de begrotingswijziging 2023- 1 naar voren te brengen voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de GGDrU op 29 maart 2023. Argumenten De (ontwerp) begrotingswijziging 2023-1 is de financiële uitwerking van drie beslispunten : kosten voor nieuwe aanbesteding, externe evaluatie GGiD en actualisatie van het ombuigingsplan. De verwerking is (voorlopig) gebaseerd op inschattingen en zijn er nog (financiële) onduidelijkheden. Voor de raad is het noodzakelijke om de daadwerkelijke realisatie van de aanvullende maatregelen te monitoren en tijdig informatie te ontvangen als blijkt dat het (financieel of inhoudelijk) niet haalbaar is. 1. Nieuwe aanbesteding en implementatie van het een nieuw digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ). Het AB heeft op 2 november 2022 besloten om te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD. Op 7 december 2022 heeft het AB besloten om de incidentele kosten voor aanbesteding en implementatie te laten bekostigen door de 25 JGZgemeenten en deze middelen in 2022 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve. Voor 2023 wordt €275.000,- gefinancierd uit de bestemmingsreserve.

Het betreft hier nog een grove inschatting. 2. Uitvoeren van een externe valuatie. In navolging van het besluit om de stoppen met het GGID heeft het AB op 7 december 2022 besloten om een onafhankelijk bureau in te schakelen voor een externe evaluatie van het GGiD. De evaluatie is van de drie GGD-en (regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente) gezamenlijk. De deelnemende gemeenten wordt gevraagd om een incidentele bijdrage in 2023. Voor Woudenberg betekent dit een incidentele bijdrage van €1.000,-. De exacte kosten voor dit traject zijn nog niet bekend. 3. Actualisatie ombuigingsplan Eén van de onderdelen uit de bestuursagenda 2016-2019 was de basis op orde krijgen. Hiervoor is destijds een ombuigingenplan gemaakt waarin intensiveringen en besparingen benoemd werden. Uitgangspunt daarvan was en is dat de uitvoering ervan zou plaatsvinden binnen de financiële kaders, met andere woorden zonder verhogingen van de gemeentelijke bijdrage , inclusief een actualisatie voor de gevolgen van het besluit te stoppen met GGiD. Het AB heeft op 7 december 2022 ingestemd met het geactualiseerde ombuigingenplan.

Alhoewel GGDrU het geactualiseerde ombuigingenplan als haalbaar en realistisch ziet, bestaat er altijd een risico dat door onvoorziene omstandigheden het nieuwe (geactualiseerde) plan niet haalbaar blijkt en we alsnog met alternatieve voorstellen bij u als Bestuur zullen moeten terugkomen. Duurzaamheid en Inclusie Markt:  Financiële verwerking van besluiten gaat niet ten koste ven de bestaande dienstverlening van de GGDrU  Financiële verwerking van besluiten draagt bij aan een financieel weerbare GGdrU. Maatschappelijke participatie Met de accounthouders van de raad heeft een informerend overleg plaatsgevonden over de (ontwerp)begrotingswijzing 2023-1. Beoogd resultaat (hoe) nvt

Geprint op: 22-02-2023 14:46:42 uur

2/3

Financiële consequenties

op juistheid beoordeeld door Kies een persoon

Aanpak/uitvoering  Kennis te nemen van de (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2023-1 met begeleidende brief aan de raad.  De zienswijze (ontwerp)begrotingswijzing 2023-1 met kenmerk Z.340050 vast te stellen  De GGDrU wordt geïnformeerd over het besluit van de raad voor 29 maart 2023. Conclusie De uitgewerkte besluiten in (ontwerp)begrotingswijziging 2023-1 zijn gebaseerd op een inschatting. Ook de opgevoerde besparingsmaatregelen moeten nog worden uitgewerkt. Wij vragen dan ook om de daadwerkelijke realisatie van de aanvullende maatregelen te monitoren en de raad tijdig te informeren als blijkt dat het (financieel of inhoudelijk) niet haalbaar is. Communicatie nvt Bijlage(n)  (ontwerp) begrotingswijziging GGDrU 2023-1  Brief bij begrotingswijziging 2023-1  Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler Secretaris

Geprint op: 22-02-2023 14:46:42 uur

M. Jansen-van Harten burgemeester

3/3