01. RV begrotingswijziging 2022-1.pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL 2022 Onderwerp
:
Datum voorstel:
Registratiekenmerk:
Z.339006
Raadsvergadering van :
22 december 2022
Vergadering Commissie van:
M. van de Graaf
10-11-2022
Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar:
S. Hitipeuw
Onderwerp / voorstel:
Begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2022-1
Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor om kennis te nemen van de begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2022-1 en daarop geen zienswijze in te dienen.
Inleiding In het najaar van 2020 bracht GGD regio Utrecht (hierna: GGDrU) conform de vereisten in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de kaderbrief voor het begrotingsjaar 2022 uit. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2022 geformuleerd. Deze kaderbrief legde het dagelijks bestuur voor zienswijze voor aan de gemeenteraden. Na bespreking van de uitgebrachte zienswijzen in de vergadering het AB van 31 maart 2021 stelde het bestuur de kaderbrief 2022 vast. Op basis van de kaderbrief 2022 stelde het AB de begroting 2022-0 vast in de vergadering van 23 juni 2021. De begrotingswijziging 2022-1 is het gevolg van een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2022. De belangrijkste ontwikkeling is de inzet van de GGD bij de corona pandemie. De meerkosten door extra werkzaamheden en de vergoeding van het rijk zijn verwerkt in de begrotingswijziging. Daarnaast houdt de begrotingswijziging rekening met het effect van de cao- afspraken en de prijsindexering conform de afspraken uit de Kaderbrief 2022. Verder is in deze begrotingswijziging rekening gehouden met de wijzigingen in de pensioenpremies en de sociale verzekeringspremies. Omdat de inwoner- en kindbijdragen wijzigen, vanwege het doorvoeren van de loonindexatie en prijsindexatie en het verwerken van de afspraken rondom de HPV - vaccinatie
Geprint op: 24-11-2022 17:02:42uur /var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/f6498cdb-b651-46e484ce-c890068dee61.docx
en Prenataal huisbezoek legt de GGDrU de begrotingswijziging voor zienswijze aan de raden voor. Dit is overeenkomstig de wettelijke eisen en de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling. Centrale vraag Wenst de raad een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2022-1? Beoogd resultaat (wat) De raad kan namens de gemeente invloed uitoefenen op de verantwoording en de begroting van de GGDrU als verbonden partij van de gemeenschappelijke regeling. Dit kan de raad verwezenlijken door een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2022-1. Kader Het naar voren brengen van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad op grond van de ‘Gemeenschappelijke regeling gemeentelijke gezondheidsdienst regio Utrecht’. Een verdere uitwerking van deze bevoegdheid wordt in de regeling nader toegelicht in hoofdstuk 4, Financiën. Argumenten 1.1 Begrotingswijziging zijn conform de afspraken kaderbrief 2022 De beleidskaders zijn in de kadernota 2022 vastgesteld en op basis daarvan is de ontwerpbegroting 2022 opgesteld. De beleidskaders zijn niet gewijzigd. 1.2 Declaratieregelingen. In 2022 heeft GGDrU een enorme inspanning geleverd in de pandemiebestrijding. De dagelijkse uitvoering van het Coronabedrijf en de bijbehorende financiële impact is op te splitsen in een tweetal categorieën, te weten laboratoriumkosten en meerkosten.
De eerste wordt vergoed door het RIVM en de tweede door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierdoor zal geen van deze categorieën een negatieve financiële impact hebben op gemeenten. Zowel meerkosten als de compensatie daarvan zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. Voor komend jaar is het de verwachting dat de declaratieregelingen van het Rijk in elk geval voor een half jaar gecontinueerd worden. Schriftelijke bevestiging van de verlenging en de voorwaarden daaromtrent wordt binnen afzienbare tijd verwacht. Daarnaast is er dit jaar een uitbraak van de apenpokken. De GGDrU zet zich in voor de bestrijding van de apenpokken door middel van het testen en vaccineren. Vanwege de reeds beschikbare kennis en ervaring is het doelmatig om, daar waar dat kan, de corona infrastructuur en corona personeel voor de bestrijding van apenpokken in te zetten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor de inzet voor de apenpokken een aanvullende opdracht afgegeven op de meerkosten regeling van de covid-19 bestrijding. Dit betekent dat deze kosten voor gemeenten geen negatief financieel effect hebben.
1.3 Kanttekening Ontheemden Oekraïne De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten die de GGDrU voor deze groep maakt, welke niet in aanmerking komen voor een vergoeding op grond van de Wet publieke gezondheid, worden vergoed via een tweetal financiële regelingen. De eerste regeling verloopt via het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De tweede regeling is van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is nog in verkennende fase. Uit de laatste informatie blijkt dat het de verwachting is dat de gemeenten via de decembercirculaire gecompenseerd zullen worden via een ophoging van het gemeentefonds. Dit is echter nog niet met zekerheid te zeggen. Duurzaamheid en Inclusie Niet van toepassing. Er is sprake van een begrotingswijziging. Maatschappelijke participatie
Geprint op: 24-11-2022 17:02:42 uur
2/4
Er is sprake geweest van meerdere overleggen met de accounthouders van de GGDrU. Daarnaast heeft er afstemming plaatsgevonden met de afdeling financiële zaken van de gemeente Woudenberg, wie mede dit besluit adviseert. Er zal nog een gesprek plaatsvinden met de accounthouders van de raad. Coronavirus Ook in 2022 vraagt de coronacrisis van GGDrU een grote inzet. Het vaccineren heeft begin 2022 in de vorm van de boostercampagne gezorgd voor een extra piek in de Covid-19-inzet door GGDrU en zal ook in het najaar weer volop de aandacht vergen. Naast het vaccineren lopen ook de activiteiten rondom bemonsteren, bron- en contactonderzoek, traceren en het klantcontact door. Zoals reeds eerder benoemd worden de meerkosten die hiermee gemoeid zijn in 2022 conform afspraak gecompenseerd door het Rijk. Beoogd resultaat (hoe) Niet van toepassing. Financiële consequenties Bovenkamp
op juistheid beoordeeld door Aart van de
LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting Voorstel Begroot € 588,090 € 563,490
Uitgaven inkomsten Totaal -
-€ 588,090 -€ 563,490
Verschil Gevolg budget € 24,600 extra uitgaven € 0 minder inkomsten -€ 24,600 tekort op begroting
Naam Product Gemeentelijke bijdrage
Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: de najaarsnota Het voorstel is om dit te dekken uit het jaarresultaat.
Toelichting: De gemeentelijke bijdrage voor Woudenberg stijgt met € 24.600. De begrotingswijziging 2022 wordt verwerkt in de financiële najaarsrapportage 2022. Risico: Geen. Financiële rechtmatigheid: Bovengenoemde verschillen vormen de volgende begrotingswijziging die meegenomen wordt in de eerst volgende voortgangsrapportage: UITGAVEN
progr
Grtbk 1
671400
Kstsrt
Product
42403 Gezondheidszorg
Betreft
Overheveling budget
W ijziging budget
GGD
Totaal wijzigingen uitgav en
0
Invloed op begroting
-24,600
nadelig neutraal neutraal neutraal neutraal
-24,600
nadelig
Aanvullende toelichting Gemeentelijke bijdrage
Inc. / str. Str
INKOMSTEN
progr
Grtbk
Kstsrt
Product
Betreft
Overheveling budget
W ijziging budget
Invloed op begroting
Aanvullende toelichting
Inc. / str.
neutraal neutraal neutraal Totaal wijzigingen ink omsten
0
0
neutraal
Totaal wjiging voorstel
0
-24,600
nadelig
Aanpak/uitvoering Na besluitvorming in de raad informeert de ambtenaar publieke gezondheid de GGDrU over het genomen besluit.
Geprint op: 24-11-2022 17:02:42 uur
3/4
Conclusie De GGDrU vraagt de gemeenteraden om een zienswijze op de begrotingswijziging GGDrU 2022-1. De beleidskaders zijn in de kadernota 2022 vastgesteld en op basis daarvan is de ontwerpbegroting 2022 opgesteld. De beleidskaders zijn niet gewijzigd, echter heeft het alleen een financiële impact waarvan de uitwerking met de juiste argumentatie onderbouwd wordt. Het college ziet daardoor geen aanleiding om de raad te adviseren een zienswijze in te dienen. Communicatie De begrotingswijziging GGD regio Utrecht 2022-1 schetst een reëel beeld van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. De gemeente Woudenberg heeft vertrouwen in de werkwijze van de GGDrU. Bovenstaande overwegende is er geen aanleiding om een zienswijze naar voren te brengen. Het is uitsluitend een beleidsmatige aangelegenheid die te specialistisch en onmerkbaar voor inwoners is om te communiceren via publieke kanalen. Bijlage(n) 1. Brief bij begrotingswijziging GGDrU. 2. (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2022-1. 3. Bijlage bij (ontwerp)begrotingswijziging GGDrU 2022-1 Gemeentebladen. Burgemeester en wethouders van Woudenberg
D.C.G. Ruseler Secretaris
Geprint op: 24-11-2022 17:02:42 uur
M. Jansen-van Harten burgemeester
4/4