01. RV begroting 2026-2029 (def def) (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
2025
Gemeente
Woudenberg
23
september
Datum
voorstel:
Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering
Z.350793/D.301693
van
:
Commissie
van:
30
oktober
2025
14
oktober
2025
Portefeuillehouder:
H.J.
Behandelend
(geanonimiseerd) |
ambtenaar:
Molenaar
Begroting Onderwerp
Aan
de
/
2025
voorstel:
2026
meerjarenbegroting gemeente Woudenberg en
2027-2029
Raad.
Voorstel
Wij
stellen
u
de
voor
begroting
2026
en
de
meerjarenbegroting
2027-2029
vast
te
stellen.
Inleiding Voor u ligt de vierde en laatste begroting van deze collegeperiode. Het college, dat in mei 2022 is aangetreden, heeft de afgelopen jaren moeten laveren tussen flinke financiële onzekerheden rondom de uitkering uit het gemeentefonds, de gevolgen van de herverdeling daarvan en de stijgende zorgvraag en inflatie. Daarmee is duidelijk geworden dat de kerntakendiscussie zowel nodig als terecht was. Maar: dit financiële plaatje vertelt niet het hele verhaal. Want ondertussen
zijn uitvoering stevig
inhoudelijk grote stappen gezet op stoom gekomen.
er
op verschillende
beleidsterreinen
en
is de
Alle ontwikkelingen die al in gang zijn gezet, vinden plaats tegen de achtergrond van forse financiële tegenwind, veroorzaakt door de structureel kwetsbare financiële positie van de gemeente. Vanaf 2026 staat een bezuiniging van drie miljard euro door het Rijk op het
gemeentefonds gepland. Uit de voorjaarsnota 2025 blijkt dat het Rijk voor 2026 en 2027 terreinen tijdelijke compensatie biedt, maar in de jaren daarna verslechtert het
enkele
op
financiële perspectief aanzienlijk. En ook duidelijk te zien in de financiële cijfers van de eigen gemeente
In de vastgestelde Kadernota 2026-2029 liet 2026 nog een tekort van €385. 000 zien. Dit is inclusief bezuinigingsmaatregelen uit de kerntakendiscussie van ongeveer €665.000 , die door het college zijn opgenomen om het tekort te beperken. De baten en lasten uit de opvang van Oekraïne moeten , conform de aanwijzingen van de provincie Utrecht , voor 2026 budgettair neutraal worden geraamd. Dat betekent dat de nu verwachte overschotten vanuit deze inzet niet kunnen worden gebruikt om het begrotingsresultaat aan te vullen. Bij de voorjaarsrapportage 2026 wordt dit echter als positieve mutatie verwerkt. Het feit dat het nu budgettair neutraal is opgenomen , komt tot uiting in de aanvulling van de algemene reserve van €17, miljoen. Begrotingsresultaten 2026-2029 De totstandkoming van de begroting 2026-2029 ziet er financieel als volgt uit: Begrotingsresultaten (x € 1. 000) Vastgestelde Kadernota 2026-2029 Inschatting algemene uitkering n. a. v. de meicirculaire 2025 Begrotingsresultaten (incl. meicirculaire 2025) Begrotingsmutaties na kadernota Begrotingsresultaten 2026-2029
2026
2027 -385 612 227 48 275
2028 -174 555 382 -68 314
2029 -228 365 137 32 169
-45 321 276 -15 261
Totaal -832 1. 853 1. 022 -3 1. 019
+ = voordelig -
=
nadelig
Deze begroting laat een gunstiger financieel resultaat zien dan de Kadernota 2026-2029. Alle vier de begrotingsjaren van deze cyclus , 2026-2029 , zijn sluitend. • Het positieve effect van de meicirculaire (+ €128 , miljoen) , waarvan met name de maatstaf ‘huishoudens met een laag inkomen’ (+ €380. 000). • Een toename van de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet (- €200. 000). • Een verhoging van het budget voor wegen (- €75. 000). • De toevoeging van periodieken in het personeelsbudget , wat leidt tot een stijging van de personeelslasten (- €150. 000). Hoewel de begroting op dit moment positief uitvalt , blijft dit beeld kwetsbaar. Wanneer de bezuinigingen uit de kerntakendiscussie minder opleveren dan verwacht , de kosten van ICT Veenendaal tegenvallen of andere grote tegenvallers optreden , neemt de financiële marge snel af. Bovendien kan het voordeel dat dit jaar wordt behaald op de algemene uitkering voor huishoudens met lage inkomens volgend jaar omslaan in een nadeel , waardoor de algemene uitkering aanzienlijk kan tegenvallen. Dit risico wordt versterkt door circa 250 Oekraïense ontheemden , die gedeeltelijk als onderdeel van de categorie lage inkomens meetellen en ook invloed hebben op het totale inwonertal voor de algemene uitkering. Deze financiële marge is onmisbaar om toekomstige tegenvallers op te vangen en de continuïteit van het beleid te waarborgen.
Daarom blijft het essentieel vast te houden aan de gemaakte keuzes en koers te houden richting een financieel gezond en toekomstbestendig Woudenberg. Lokale lastendruk De lokale lastendruk 2026 zal tussen de 4 en 6 % stijgen ten opzichte van 2025. Dit is lijn met zoals is voorgesteld in de Kadenota 2026-2029. OZB Conform de door de raad vastgestelde Kadernota 2026-2029 wordt voorgesteld het OZB tarief voor woningen te laten stijgen met 26 , % en de OZB-tarieven voor niet-woningen te laten met stijgen 52, %.
Geprint op: 25-09-2025 12:19:57 uur
2/3
Rioolheffing Bij de vaststelling van het Waterplan 2025-2029 is besloten dat in 2026 eenmalig de tarieven worden verhoogd met € 4 (inhaalslag 2025 € 2 en de normale verhoging 2026 € 2). Naast de stijging van € 4 worden de tarieven in 2026 verhoogd met 26, % vanwege inflatie. Afvalstoffenheffing Vanaf 2024 lopen de kosten afval op door loon- en prijsstijgingen. De verwachting is dat de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing stapsgewijs zal dalen naar € 100. 000 (eind 2026). Gezien de stijgende kosten en alle ontwikkelingen zal de komende jaren de tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen aangezien dekking via de voorziening afvalstoffenheffing dan niet meer mogelijk is. We verwachten in 2026 een tekort op afval van circa € 200. 000. Dat is ongeveer € 36 per huishouden. We stellen voor 50 % van het tekort in 2026 ten laste te brengen van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing en 50 % te dekken via aanpassing van de afvaltarieven. Het tarief vastrecht zal in 2026 stijgen van € 23880 , naar € 256 (= € 1720 , stijging per huishouden). De stijging van de lokale lastendruk voor 2026 ziet er als volgt uit: Lokale lastendruk Meerpersoonshuishouden Eén persoonhuishouden Huurder Bedrijven
Stijging % 408% , 390% , 603% , 506% ,
Bijlage(n) D. nummer
Documentnaam
Geheimhouding
D. D. D.
Collegeadvies begroting 2026-2029 Raadsbesluit begroting 2026-2029 Begroting 2026 en meerjarenbegroting 20272029
Nee
Actieve openbaarmaking Ja
Burgemeester en wethouders van Woudenberg
Z. D. M. van den Boogaard Secretaris
Geprint op: 25-09-2025 12:19:57 uur
M. Jansen-van Harten burgemeester
3/3