01. RV begroting 2025-2028 (geanonimiseerd).pdf

RAADSVOORSTEL

2024

Gemeente

Woudenberg

17 Datúm

voorstel:

Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering

van

24

: van:

Portefeuillehouder:

oktober

8 oktober

ambtenaar:

Aan

de

/

voorstel:

2024 2024

Molenaar

H.J.

(geanonimiseerd) | meerjarenbegroting gemeente Woudenberg Begroting

Onderwerp

2024

Z.346604/D.282007

Commissie

Behandelend

september

2025

en

2026-2028

Raad.

Voorstel stellen

Wij

voor

u

de

begroting

2025

en

de

meerjarenbegroting

2026-2028

vast

te

stellen.

Inleiding u ligt aangetreden

Voor

de derde begroting van deze collegeperiode. dat in mei 2022 Het college heeft alleen ‘beleidsarme’ begrotingen opgesteld. De afgelopen jaren hebben

is we

al voorbereid op financieel onzekere tijden vanwege het naderende ravijn, de effecten van de herverdeling van het gemeentefonds en een toenemende zorgvraag en inflatie. We moeten helaas constateren dat deze voorbereidingen terecht zijn geweest. Het woord beleidsarm is inmiddels bijna geïnternaliseerd. Maar doet niet volledig recht aan de waarheid. De gemeente heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet op allerlei beleidsterreinen en in de uitvoering zijn ons

wij

op

stoom.

De de

afgelopen jaren structurele

gemeentefonds.

hebben in het teken gestaan van naderende financiële onzekerheid vanwege financiële situatie van onze Het gemeente. Rijk bezuinigt fors op het Dat is te zien in de financiële cijfers van onze gemeente.

In de Kadernota 2025-2028 liet 2025 nog een min van € 0,15 miljoen zien. Op dat moment had het college al een aantal maatregelen genomen om het tekort te beperken. Het grote verschil met de voorgaande jaren is dat de baten en lasten uit de opvang van Oekraïne budgettair neutraal moeten worden geraamd. Dat betekent dat de voor nu verwachte overschotten vanuit de inzet niet kunnen worden gebruikt om het begrotingsresultaat aan te vullen. Bij de voorjaarsrapportage 2025 zal dit wel als positieve mutatie verwerkt worden. Het feit dat het nu budgettair neutraal is opgenomen ziet u terug in de aanvulling van de algemene reserve van € 1,86 miljoen. Deze begroting laat een positiever financieel resultaat zien dan de Kadernota 2025-2028. Het grootste positieve effect is afkomstig uit de meicirculaire. Hierover is de gemeenteraad voorafgaand aan de vaststelling van de Kadernota 2025-2028 reeds geïnformeerd. Wel zijn er nog tegenvallers verwerkt; zoals de stijging van de kosten voor Huishoudelijke Hulp en is een stijging te zien van het aantal bijstandsuitkeringen. De BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) wordt achteraf vastgesteld waardoor bij een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden dit (gedeeltelijk) voor de eerste twee jaar voor rekening van de gemeente komt.

Begrotingsresultaten 2025-2028 De totstandkoming van de begroting 2025-2028 ziet er financieel als volgt uit:

Begrotingsresultaten begroting 2024-2027 Mutaties Kadernota 2025-2028 Subtotaal Mutaties Begroting 2025-2028 Begrotingsresultaten begroting 2025-2028

2025 172. 137 -320. 198 -148. 061 465. 927 317. 866

2026 -1. 289. 928 -28. 629 -1. 318. 557 357. 669 -960. 888

2027 -1. 414. 717 298. 117 -1. 116. 600 376. 034 -740. 566

2028 -1. 414. 717 436. 673 -978. 044 427. 922 -550. 122

Deze begroting heeft twee verschillende kanten. Het eerste begrotingsjaar heeft een positief resultaat en de overige begrotingsjaren een negatief resultaat. Het verschil tussen het eerste begrotingsjaar en de overige begrotingsjaren heeft alles te maken met de lagere inkomsten uit het gemeentefonds die Woudenberg ontvangt van het Rijk. De inkomsten uit het gemeentefonds dalen vanaf 2026 voor Woudenberg met gemiddeld € 1,2 miljoen. Lokale lastendruk Het college stelt voor de lokale lastendruk 2025 minimaal te laten stijgen ten opzichte van 2024. Wel wordt in lijn met de Kadenota 2025-2028 voorgesteld de OZB-tarieven niet-woningen meer te laten stijgen dan de inflatiecorrectie. De tarieven 2025 voor afvalstoffenheffing en rioolheffing blijven gelijk ten opzichte van 2024. Dit betekent dat er ook geen indexatie (inflatiecorrectie) plaats zal vinden. Wij stellen voor de tarieven dus te bevriezen voor 2025. Het OZB-tarief woningen stijgt wel met de inflatiecorrectie van 2,8 % en de tarieven OZB niet-woningen stijgen met 5,6 % (het dubbele van de OZB tarief woningen). De stijging van de lokale lastendruk voor 2025 ziet er als volgt uit: Lokale lastendruk Meerpersoonshuishouden Eén persoonhuishouden Bedrijven

Stijging % 1,25% 1,30% 5,00%

Geprint op: 18-09-2024 15:43:54 uur

2/3

Kerntakendiscussie en strategiekaart In de jaren 2026 en verder is sprake van een fors financieel tekort. Vanwege dit structureel financieel tekort zullen wij in 2025 een kerntakendiscussie voeren met de gemeenteraad, in overleg met inwoners van onze gemeente. Aansluitend zal ook missie en visie van de gemeente worden aangepast zoals verwerkt in de strategiekaart. Het college gaat in 2025 graag met uw raad in gesprek over de strategie voor de komende jaren. Bijlage(n) Concept beleidsbegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028; Concept raadsbesluit. Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D. C. G. Ruseler Secretaris

Geprint op: 18-09-2024 15:43:54 uur

M. Jansen-van Harten burgemeester

3/3