01. RV 4e herziening Nijverheidsweg.pdf

RAADSVOORSTEL 2022 Onderwerp

:

Datum voorstel:

Registratiekenmerk:

Z.336198

Raadsvergadering van :

28 april 2022

Vergadering Commissie van: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar:

12 april 2022 D.P. de Kruif R. den Boeft

Onderwerp / voorstel:

4e herziening Nijverheidsweg

17 maart 2022

Aan de Raad. Voorstel Wij stellen u voor: 1. Tot vaststelling over te gaan van de 4e herziening van de exploitatieopzet Nijverheidsweg. 2. Ten aanzien van deze grondexploitatie (de berekening en de toelichting, inclusief de bijlagen) de geheimhouding krachtens artikel 25 lid 3 van de gemeentewet te bekrachtigen op grond van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. 3. Voorziening negatief resultaat Nijverheidsweg met € 23.432 te verhogen.

Inleiding De grondexploitatie van project Nijverheidsweg wordt jaarlijks herzien. Het gaat dan om een actualisering van vigerende cijfers op basis van nieuwe inzichten en omstandigheden. De herziene versie van de grondexploitatie wordt dan aansluitend aan u aangeboden met het verzoek om deze vanuit de u toekomende bevoegdheid vast te stellen. Middels onderhavig raadsvoorstel wordt hierbij de 4e herziening van de grondexploitatie behorend bij project Nijverheidsweg aan u aangeboden. Centrale vraag Wat is de nieuwe financiële stand van zaken met betrekking tot de grondexploitatie Nijverheidsweg? Beoogd resultaat (wat) Het opstellen en vaststellen van de grondexploitatie beoogt een aantal resultaten:

Geprint op: 31-03-2022 21:25:58uur /var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/0264adf3-4c30-4106a48b-b9f279eb8d22.docx



  

Het geven van een helder inzicht aan de gemeenteraad over de voortgang van de plannen betreffende Nijverheidsweg en het te verwachten financiële resultaat met inbegrip van kansen en risico’s. Het borgen van de financiële continuïteit in het project door uitgangspunten en aannamen in een vaste structuur vast te leggen. Het grip houden op de financiën. Door actualisaties kan tijdig bijgestuurd worden waar nodig en mogelijk (sturen op kansen en risico’s). Het geven van een onderbouwing van de resultaten ter verantwoording en onderbouwing naar de gemeentelijke accountant.

Kader De grondexploitatie is opgesteld binnen een aantal kaders:  Nota Grondbeleid Woudenberg van januari 2019  BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten)  Wijzigingsplan Nijverheidsweg (moederplan bestemmingsplan Bebouwde Kom)  Woonvisie 2019+ Belangrijkste ontwikkelingen project In vergelijking met de vorige herziening zijn de belangrijkste ontwikkelingen:   

De bouwrijp werkzaamheden in fase 2 zijn in 2021 volledig afgerond. Het woonrijp maken van fase 2 is in 2021 aanbesteed. De kavels in fase 2 waarop de opstallen gerealiseerd worden, zijn teruggeleverd aan Zegheweg BV conform de overeengekomen grondprijzen.

Financiële consequenties/Risicoanalyse Onderstaande tabel presenteert het geraamde financieel resultaat van dit project per peildatum 1 januari 2022 in vergelijking met de raming bij vaststelling van de grondexploitatie per 1 januari 2021.

Ten opzichte van het geraamde resultaat bij de vorige herziening ontstaat een lager resultaat. Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de extra benodigde planontwikkelingskosten. De eerder getroffen voorziening van € 826.219 dient bijgesteld te worden met € 23.432 zodat de verwachte negatieve eindwaarde volledig wordt voorzien. Dekking hiervan wordt gevraagd via een separaat raadsvoorstel. Als belangrijkste risico’s gelden nog wel onderstaande elementen inclusief de impact ervan.

Hogere kosten wrm Hogere plankosten Totaal  

Basis (EUR) -816.658 -816.658

Risico (EUR) -951.111 -864.957

Kans Risicobedrag (EUR) 40% -53.781 40% -19.319 -73.101

De kosten voor het bouw- en woonrijp maken zijn in fase 1 tegengevallen. Voor fase 2 wordt dan ook rekening gehouden met aanvullende tegenvallers. Het resterende budget voor plankosten is gebaseerd op een concrete urenraming. Niettemin bestaat het risico op tegenvallers.

Aanpak/uitvoering

Geprint op: 31-03-2022 21:25:58 uur

2/3

Na vaststelling door de gemeenteraad van deze 4e herziening van de grondexploitatie Nijverheidsweg worden de cijfers uit deze opzet opgenomen in de begroting 2023 en in de meerjarenbegroting. Bijlage(n)  Concept raadsbesluit Ter inzage: geheim 4e Herziening van de grondexploitatie Nijverheidsweg (geheim) Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler Secretaris

Geprint op: 31-03-2022 21:25:58 uur

M. Jansen-van Harten burgemeester

3/3