01. RV 289549 Vervolg businesscase Cultuurhuis (geanonimiseerd).pdf

RAADSVOORSTEL

2025

Gemeente

Woudenberg

Datum

voorstel:

Registratiekenmerk:

Z.339318/D.289549

Raadsvergadering van: Vergadering Commissie

20 van:

Portefeuillehouder:

Onderwerp

Aan

de

3.

2025 H.J.

Dekker

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) Vervolg

voorstel:

businesscase

Cultuurhuis

voor:

u

Kennis

Op

2.

februari

4 februari 2025 H.J. Molenaar en

Raad.

Voorstel Wij stellen 1.

/

7 januari 2025

te

nemen

naar

een

rapportage ‘Businesscase Cultuurhuis Woudenberg toekomstbestendig cultuurhuis’ dd. 9 december 2024;

van

de

-

weg Een voorlopige voorkeur uit te spreken voor variant 5 van scenario 1 (MJOP, verduurzamen en volledig verbouwen) en bij de behandeling van de Kadernota 2026-2029 een definitief besluit te nemen; Na de definitieve keuze voor een scenario het college opdracht te geven om samen met de inwoners van Woudenberg, op basis van het gekozen scenario, op zoek te gaan naar een nieuwe passende 40 (nu Cultuurhuis Woudenberg).

naam

voor

het

pand

aan

de

Dorpsstraat

Inleiding Het

rapport “Scenariostudie

Cultuurhuis Woudenberg” d.d. 19 september 2023 is het resultaat het eerste onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de exploitatie (inclusief het beheer, onderhoud en verduurzaming op lange termijn) van het vastgoed waarin nu het Cultuurhuis is gevestigd. Op 23 november 2023 is dit rapport aan uw raad voorgelegd. Via een

van

amendement heeft uw raad het college vervolgens het rapport beschreven scenario’s 1 (renovatie) en dekkingsplannen op te stellen.

opdracht gegeven om ten aanzien van de in 3 (nieuwbouw op huidige locatie) financiële

BEN

Deze opdracht is gegeven aan ir. (geanonimiseerd) van Loefadvies. De dekkingsplannen en ook de resultaten van een vervolgonderzoek zijn opgenomen in de voorliggende rapportage ‘Businesscase Cultuurhuis Woudenberg Op weg naar een toekomstbestendig cultuurhuis’. -

Geprint

op:

16-01-2025

09:53:59uur

C:\Users\AartB\AppData

\Local\Microsoft\Windows\INetCache

Het rapport ‘Businesscase Cultuurhuis Woudenberg - Op weg naar een toekomstbestendig cultuurhuis’ kent dezelfde opbouw als het geamendeerde raadsbesluit van 23 november 2023. Ten aanzien van scenario 1 wordt in hoofdstuk twee gestart met een nieuw Meerjarig Onderhoudsplan (hierna: MJOP). Daarbij wordt inzicht gegeven welke aanpassingen vanuit het nieuwe MJOP uitgevoerd moeten worden en wordt ingegaan op de beschikbare subsidiemogelijkheden. Vervolgens is in nauwe samenwerking met de hoofdgebruikers en het bestuur van Stichting Cultuurhuis onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een beperkte verbouwing zodat ruimten flexibeler ingezet kunnen worden en zijn de meerkosten hiervan in beeld gebracht. In hoofdstuk drie wordt ten aanzien van scenario 3 achtereenvolgens ingegaan op de mogelijkheden van het meenemen van woningbouw binnen en buiten het bestaande bouwvlak , worden de consequenties beschreven van de verkoop van het Cultuurhuis en deze vervolgens terughuren. Verder zijn de mogelijkheden bekeken om commerciële activiteiten toe te voegen. Aansluitend is in hoofdstuk vier beschreven welke subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn. Naar aanleiding van de mogelijkheden van de verbouwing zijn in hoofdstuk vijf verschillende financiële overzichten met keuzemogelijkheden opgenomen en ook de financiële dekkingsplannen. Het rapport “Scenariostudie Cultuurhuis Woudenberg” d. d.

19 september 2023 is de basis voor dit vervolgonderzoek. In dit vervolgonderzoek worden twee scenario’s uit het rapport van september 2023 verder uitgewerkt. De verdere inhoud van dit rapport (inclusief de visie van het Cultuurhuis) blijft geldend. Beoogd resultaat Door middel van voorliggende rapportage met financiële dekkingsplannen een weloverwogen keuze te maken met betrekking tot een toekomstbestendig Cultuurhuis en een passende naam te vinden die recht doet aan de multifunctionaliteit van het pand. Kader • • • • • •

Raadsbesluit Witboek bezuinigingsdialoog; Raadsbesluit m. b. t. Kredietaanvraag onderzoek businesscase Cultuurhuis 23-02-2023; Raadsbesluit op weg naar een toekomstbestendig Cultuurhuis 23-11-2024; Eerste herstelplan financiën gemeente Woudenberg 2021; Visie op Retail; Beleidskader Sociaal Domein.

Argumenten Omdat het financiële beeld van scenario 3 feitelijk onhaalbaar is gebleken , wordt in dit raadsvoorstel eerst ingegaan op de resultaten ten aanzien van de verschillende onderzoeksopdrachten van scenario 3 (nieuwbouw huidige locatie). Dit in tegenstelling tot de volgorde die in het rapport is gehanteerd. Aansluitend wordt ingegaan op het gevraagde ten aanzien van scenario 1 (renovatie). Scenario 3 (HEVO)

-

nieuwbouw op de huidige locatie

Nieuwbouw Naar aanleiding van scenario 3 uit het rapport “Scenariostudie Cultuurhuis Woudenberg” zijn in het voorliggende vervolgrapport twee mogelijkheden uitgewerkt. De eerste mogelijkheid is de nieuwbouw van een Cultuurhuis (nagenoeg) binnen hetzelfde bouwvlak met bovenop een laag woningen. De tweede mogelijkheid ziet op nieuwbouw , waarbij het Cultuurhuis geïntegreerd wordt binnen het woonblok en waarbij ook het parkeerterrein buiten het huidige bouwvlak wordt meegenomen.

Geprint op: 16-01-2025 09:53:59 uur

2/10

Beide mogelijkheden blijken echter financieel niet haalbaar. De eerste mogelijkheid (nieuwbouw Cultuurhuis met daarop woningen) kost naar verwachting ongeveer € 13 miljoen. Voor de tweede mogelijkheid (nieuwbouw Cultuurhuis geïntegreerd in een woonblok) worden de kosten op dit moment geschat op € 12 miljoen. Beide bedragen zijn nog exclusief een aantal PM-posten waarvan de hoogte op dit moment niet ingeschat kan worden (o. a. huur externe locaties voor alle huidige gebruikers gedurende de bouw van het nieuwe pand). De positieve invloed van de opbrengst van de woningen ten opzichte van de totale kosten van de bouw van het nieuwe pand zijn bescheiden. Geschat wordt dat deze positieve invloed respectievelijk € 026 , miljoen en € 137 , miljoen is en deze opbrengsten zijn al verwerkt in de hiervoor vermelde geschatte kosten. Verkoop en terughuren Het huidige pand is in eigendom van de gemeente. Als de gemeente besluit om het pand te verkopen zal zij hier eenmalig een bedrag voor krijgen. Het pand wordt echter verhuurd aan derden (de gebruikers van het Cultuurhuis) en er ligt een bestemmingsverplichting op het pand. Beide zaken beïnvloeden de hoogte van de koopsom negatief. Het pand is , als maatschappelijk vastgoed , getaxeerd op € 1. 765. 000 kosten koper. Dit betekent dat er na aftrek van de afboeking van de boekwaarde van € 1. 670. 000 er € 95.

000 als eenmalige positieve opbrengst resteert. Om het pand vervolgens terug te huren wordt de markthuur getaxeerd op € 245. 000 per jaar (deze bedragen zijn excl. btw). Dit zijn jaarlijks terugkerende kosten en daarmee een structurele belasting voor de begroting. De opbrengst staat daarmee niet in verhouding tot de kosten. Daarnaast betekent het verkopen van het pand dat de gemeente de zeggenschap over het pand verliest. Dit betekent dat we bij toekomstige ontwikkelingen/verbouwingen afhankelijk zijn van een derde partij , namelijk de partij die het pand in eigendom heeft. Mogelijk dat die een ander beeld heeft van verbouwingen die wij inhoudelijk interessant vinden. Alles overziend wordt de mogelijkheid om het pand te verkopen en terug te huren door het college niet als reëel/wenselijk geacht. Toevoegen commerciële activiteiten In het voorliggende rapport worden verschillende mogelijkheden beschreven hoe commerciële activiteiten kunnen worden toegevoegd. Geen van de beschreven mogelijkheden leveren naar verwachting vanaf het eerste moment een substantiële inkomstenbron op. Wellicht is een meer geleidelijk proces hierin behulpzaam. In relatie tot de geschatte hoogte van de kosten van de twee nieuwbouw varianten , acht het college het niet aannemelijk dat met het toevoegen van meer commerciële activiteiten een sluitende exploitatie gerealiseerd kan worden.

Subsidiemogelijkheden nieuwbouw Voor nieuwbouw zijn vooralsnog geen subsidies beschikbaar. Dekkingsplan Voor de dekking van dit scenario komen de totale kosten ten laste van de begroting voor de komende veertig jaar. Het gaat hierbij om een bedrag van € 600. 000 en € 650. 000 per jaar. Dekking van dit bedrag vraagt een OZB-verhoging van ongeveer 20%. Naast de investeringskosten voor nieuwbouw zullen er ook bij dit scenario nog tijdelijke huisvestingsopslagkosten zijn. Deze worden op minimaal € 200. 000 geraamd. Deze komen incidenteel ten laste van de algemene reserve. Conclusie scenario 3 Ten aanzien van scenario 3 concludeert het college dat dit financieel geen haalbaar scenario is. Het pand opnieuw bouwen waarbij woningen worden toegevoegd is kostbaar. De verkoop van het huidige pand om het vervolgens terug te huren blijkt ook geen interessante optie. Tot slot levert het toevoegen van meer commerciële activiteiten naar verwachting onvoldoende op om tot een sluitende exploitatie te komen en zijn voor nieuwbouw vooralsnog geen subsidies beschikbaar.

Geprint op: 16-01-2025 09:53:59 uur

3/10

Scenario 1 (HEVO)– renovatie Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) In het kader van dit vervolgonderzoek naar een toekomstbestendig Cultuurhuis is versneld een nieuw MJOP opgesteld voor het Cultuurhuis. Hieruit blijkt dat de komende jaren onderhoud aan het pand noodzakelijk is. De minimale renovatiewerkzaamheden die op grond van het MJOP moeten plaatsvinden zijn als volgt: Regulier onderhoud Vervangen lift in bestaande schacht; Screens aan zonnezijde; Vervangen dak (hellend- en platdak); Daklicht aanpassen; Ventilatie- en koeling door middel van een warmtepomp Vervangen CV-ketels; Vervangen GBS (gebouwbeheersysteem. De kosten van bovenstaande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden worden , los van kleiner onderhoud en reparaties , geschat op een bedrag van € 13, miljoen. Deze kosten voor onderhoud van een gebouw zijn in de regel incidentele kosten die in één keer worden afgeschreven. Vanwege de mate waarin het huidige gebouw al is afgeschreven , is na afstemming met de accountant geconcludeerd dat de voorziene werkzaamheden uit het MJOP een levensduurverlengende impact hebben en dat deze daarom als structurele investering gezien moeten worden. Alle kosten uit het MJOP worden in 20 jaar afgeschreven. Verduurzaming Voor een toekomstbestendig Cultuurhuis is verduurzaming van het pand wenselijk. In het rapport van HEVO is verduurzaming meegenomen bij de vervanging van de installaties.

Vanwege de ambities die de gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid en vanwege de voorbeeldfunctie die wij als gemeente hebben , is vervolgens onderzoek gedaan naar verdere mogelijkheden om het pand te verduurzamen. Deze mogelijkheden zijn niet opgenomen in de resultaten vanuit het MJOP maar zijn apart in beeld gebracht. Daarbij moet worden opgemerkt dat er meerdere verduurzamingsmogelijkheden zijn met elk hun eigen financiële component. In het kader van het verduurzamen van het gebouw is in het onderliggende rapport ingegaan op de volgende verduurzamingsmogelijkheden: 1. Het aanbrengen van hoogwaardige dakisolatie; 2. De cv-ketels vervangen door hybrideketels; 3. Het plaatsen van zonnepanelen; 4. Het glas in het pand vervangen door hoogwaardig isolatieglas. Om een goede afweging te kunnen maken , zijn naast de kosten ook de opbrengsten van de duurzaamheidsmaatregelen inzichtelijk gemaakt. De terugverdientijden van de hybride warmtepomp en het vervangen van het glas zijn zodanig lang dat in het rapport geadviseerd is , om deze niet uit te voeren. De kosten en opbrengsten van de hoogwaardige dakisolatie en zonnepanelen vindt u hieronder. De terugverdientijd van deze maatregelen is 24 jaar. Dit ligt dicht bij de levensduur van het pand , welke door de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden met 20 jaar verlengd wordt.

Daarom wordt geadviseerd deze maatregelen wel uit te voeren. (In verband met de leesbaarheid is deze tabel ook nog een keer als bijlage I toegevoegd) OVERZICHT OPTIESDUURZAAMHEIDSMAATREGELEN ENERGIEKOSTEN o. b. v. bepalingsmethode gasverbruik [Nm3 / jaar] elektriciteitsgebruik [kWh / jaar] Elementen Dakversteviging t. b. v. PV-panelen Isoleren daken PV-installatie dak

VERGELIJK GENORMEERD VS WERKELIJK VERBRUIK genormeerd werkelijk verschil 15908 Nm3 13757 Nm3 86% 90007 kWh 77902 kWh 87% Aardgasverbruik Elektricieteitsverbruik Energiekosten [m3 / jaar] [kWh /jaar] [€ / jaar] 13177

8588

€

Geprint op: 16-01-2025 09:53:59 uur

€ €

, 8.97900€

ENERGIETARIEVEN CO2-emissie factoren CO2-emissie , huidige situatie tariefkosten gasgebr. 2079 kg/Nm3 gasgebruik 33072 kg/jr , 9.30100elektriciteitverbr. , , kg/kWhelektriciteiteverbruik 41043 kg/jr 0585€ 0456 0148€ , 13.35900 , Totaal 74116 kg/jr Energiebesparing t. o. v. basisInvestering per onderdeel Terugverdientijd CO2 - emissie Prognose [€ / jaar] [€] [in jaren] [kg / jaar] energielabel € , -13.68100 € € €

, 30.50318 , 88.72366 211.60446 , , 330.83130 ,

24

31310

A+++

4/10

Door de verduurzamingsmaatregelen die binnen het MJOP worden uitgevoerd en de dakisolatie ontstaat een prettiger binnenklimaat voor gebruikers. De zonnepanelen zorgen voor een verlaging van de energievraag aan het elektriciteitsnet en dus van de rekening daarvoor. Rekening houdend met de financiële situatie van de gemeente , is het college tot de conclusie gekomen dat qua duurzaamheidsmaatregelen het verstevigen en extra isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen de meest interessante opties zijn. Dit als aanvulling op de werkzaamheden die op grond van het MJOP uitgevoerd moeten worden. Verbouwing De kosten van het MJOP en de voorgestelde verduurzamingsmaatregelen vallen samen lager uit dan de totale kosten voor scenario 1 zoals HEVO dat in haar rapport heeft berekend. De totale kosten van het MJOP en de verduurzamingsmaatregelen vragen samen namelijk om een eenmalige investering van € 13, miljoen en structurele extra lasten van € 69. 000. Voor het bepalen van deze lasten is , in overleg met de accountant , rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. In het rapport van HEVO is nog uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Na 20 jaar afschrijving zou dit betekenen dat in het rapport van HEVO voor scenario 1 uitgegaan wordt van een eenmalige investering van € 24 miljoen , met jaarlijkse kosten van € 118. 000.

Vanwege de structureel lagere lasten waar nu op wordt uitgekomen , is vervolgens – in overeenstemming met het amendement – gekeken naar mogelijkheden voor een beperkte verbouwing. In het onderliggende rapport zijn twee indelingsplannen opgenomen voor een verbouwing. Een variant die in nauwe samenwerking met de huidige gebruikers tot stand is gekomen en waarin het merendeel van hun wensen en behoeften zijn opgenomen (hierna genoemd: volledige verbouwing) en een variant gericht op de efficiëntie en effectiviteit van het gebouw (hierna genoemd: beperkte verbouwing). Hierna wordt eerst ingegaan op de beperkte verbouwing en aansluitend op de volledige verbouwing. Beperkte verbouwing In paragraaf 2. 5 van het onderliggende rapport wordt ingegaan op de beperkte verbouwing en in hoofdstuk vijf op de kosten die met een dergelijke verbouwing gepaard gaan. Kort samengevat gaat het hier om de volgende aanpassingen: 1. De uitbreiding van De Kleine Schans naar de 1e verdieping en de rest blijft op de begane grond; 2. Expositieruimte op de 2e verdieping plaatsen; 3. Serre voor multifunctioneel gebruik; 4. Maken evenementen- c. q. filmzaal , entree/receptie. Deze variant past niet bij de wensen en behoeften van de gebruikers.

Daarnaast is de flexibiliteit in het ruimtegebruik minimaal door de krapte in het huidige pand hetgeen mogelijk zelfs blokkerend zal werken in het functioneren als Cultuurhuis. Verder komen de totale kosten van deze variant inclusief het uitvoeren van de werkzaamheden op basis van het MJOP en de eerdergenoemde duurzaamheidsmaatregelen uit op € 26, miljoen. Volledige verbouwing De variant van de volledige verbouwing is beschreven in paragraaf 2. 4. Kort samengevat gaat het hier om de volgende aanpassingen: 1. De Kleine Schans naar de 1e verdieping en de bibliotheek naar de begane grond; 2. Maken evenementen- c. q. filmzaal , entree/receptie; 3. Multifunctionele ruimten aanpassen; 4. Serre voor de huiskamer; 5. Serre voor expositieruimte Kunst en Cultuur.

Geprint op: 16-01-2025 09:53:59 uur

5/10

Deze variant is in nauwe samenwerking met de huidige gebruikers tot stand gekomen en voldoet dan ook zoveel mogelijk aan hun wensen en behoeften. Het ruimtegebrek van zowel de bibliotheek als De Kleine Schans wordt hiermee opgelost. Verder biedt het meer multifunctioneel gebruik dan nu het geval is en biedt het , mede daardoor , kansen voor de toekomst. Deze variant is gewenst om de goede samenwerking tussen partijen te bestendigen/verbeteren en daarmee voor het goed functioneren van het Cultuurhuis. Bovendien biedt het de mogelijkheid om een pilot op te zetten voor medegebruik door bijvoorbeeld ZZP’ers. Door het glas aan de voor- en zijkant (van de serre) wordt vanaf buiten zichtbaarder wat er in het Cultuurhuis gebeurt. Ook zal aan de buitenzijde duidelijk worden gemaakt , dat aan de achterzijde van het pand een extra ingang voor De Kleine Schans is zodat men niet altijd de hoofdingang hoeft te gebruiken. Dit wordt ook opgenomen in de bewegwijzering. De totale kosten van deze variant , inclusief MJOP en eerdergenoemde duurzaamheidsmaatregelen , komen op € 32, miljoen. De kosten zijn daarmee hoger dan de eerdergenoemde variant met beperkte verbouwing , maar het lost de huidige knelpunten op , biedt naar de toekomst meer flexibiliteit en mogelijkheden voor een breder gebruik van het gebouw.

Tijdelijke huisvesting en opslag Tijdens de werkzaamheden zal een deel van de gebruikers van het Cultuurhuis elders gehuisvest moeten worden. De kosten van tijdelijke huisvesting en opslag worden nu geschat op € 200. 000 voor 15 , jaar. Subsidiemogelijkheden De subsidiemogelijkheden zijn in hoofdstuk 4 van het rapport benoemd. Hoewel er nog geen zekerheid is over het verkrijgen van de subsidies is een voorlopig bedrag van € 100. 000 opgenomen in de dekkingsplannen. Dekkingsplannen De totale kosten voor variant 5 (te weten: MJOP , verduurzamen en volledig verbouwen) , komen totaal op € 32, miljoen. Uitgaande van een mogelijke subsidie van € 100. 000 wordt voor de dekking van dit scenario eenmalig € 13 , miljoen , vanuit de algemene reserve of het jaarrekeningresultaat 2024 , toegevoegd aan een reserve kapitaallasten cultuurhuis voor het gedeelte MJOP. Structureel komt dan zo’n € 147. 000 ten laste van de begroting voor de komende 20 jaar. Dit betreft de verduurzaming en de verbouwing. Dekking van dit bedrag vraagt een OZB-verhoging van 239%. , De OZB-verhoging van 239% , betekent een stijging van de gemeentelijke lasten met gemiddeld € 11 voor huishoudens met een eigen woning. De eenmalige kosten voor tijdelijke huisvesting en opslag van € 200. 000 worden gedekt uit de algemene reserve.

Conclusie scenario 1 Alles overziend heeft het college de voorlopige voorkeur voor variant 5 uit het rapport ‘Businesscase Cultuurhuis Woudenberg - Op weg naar een toekomstbestendig cultuurhuis’. Dat de werkzaamheden vanuit het MJOP worden uitgevoerd , is zeer wenselijk. Vervolgens hecht het college er waarde aan om in het kader van de toekomstbestendigheid van het Cultuurhuis ook enkele verduurzamingsmaatregelen toe te passen. Daarbij zijn het plaatsen van hoogwaardige dakisolatie en zonnepanelen de meest interessante opties (zowel ter verbetering van het binnenklimaat als financieel door het terugwinnen van energie). Door het dekkingsplan dat bij variant 5 wordt voorgesteld (eenmalig € 13, miljoen en structureel € 147.000 , hetgeen een OZB-verhoging van 239% , vraagt) heeft het doen van de volledige verbouwing die voorkeur van het college. Dit omdat het de huidige knelpunten oplost , recht doet aan de wensen van de gebruikers , multifunctioneel gebruik stimuleert en het Cultuurhuis ook richting de toekomst meer flexibel ingezet kan worden.

Geprint op: 16-01-2025 09:53:59 uur

6/10

Passende naam Uit het onderzoek van HEVO kwam al naar voren dat de vraag naar flexibiliteit toeneemt om zo in te kunnen spelen op vragen van de toekomst. Door aanpassing van het pand ontstaan meer mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Daarom stellen wij voor om na het kiezen van een scenario te kijken naar een naam die meer aansluit bij die flexibiliteit en tegelijkertijd recht doet aan het huidig gebruik. Dit willen we graag samen met de inwoners oppakken. Kanttekeningen en risico’s Vorig jaar bij het raadsvoorstel “op weg naar een toekomstbestendig Cultuurhuis” d. d. 23 november 2024 is al aangegeven dat niets doen feitelijk geen optie is. De komende jaren zal onderhoud aan het gebouw moeten plaatsvinden. Zo moeten de CV-ketels vervangen worden , moet onderhoud aan het dak en de lift plaatsvinden en vraagt het klimaatbeheersysteem aanpassingen. De temperatuur loopt , vooral op de bovenste verdieping , in de zomermaanden hoog op. Vanuit zichtbaarheid zou de Stichting Oud Woudenberg graag naar de begane grond verhuizen. Dit is geen haalbare optie gebleken. Expositie op de begane grond en een betere verwijzing naar de locatie in het pand zal naar verwachting helpen bij de zichtbaarheid. Stichting Oud e Woudenberg kan zich vinden in de voorgestelde oplossing. Hoewel dit niet hun 1 voorkeur is.

De voorgestelde maatregelen zorgen voor een verlenging van de levensduur van het pand. Omdat het pand zelf al is afgeschreven betekent dit dat over de investering (€ 13, miljoen) zal moeten worden afgeschreven. Dit kan via een reserve kapitaallasten welke eenmalig gevoed wordt vanuit bijvoorbeeld de algemene reserve of een positief jaarrekeningresultaat. Er zijn echter strikte regels aan de reserve kapitaallasten verbonden , zo mag er bijvoorbeeld nooit iets anders dan kapitaallasten uit onttrokken worden. Gelijktijdig aan het moment waarop onderliggend raadsvoorstel en het rapport aan uw raad wordt aangeboden , vindt in de gemeente Woudenberg een kerntakendiscussie plaats. Dit omdat de Rijksgelden welke de gemeente vanuit het gemeentefonds ontvangen vanaf 2026 fors teruglopen. Daarom stellen wij u voor om een definitief besluit te nemen bij de behandeling van de Kadernota 2026-2029. In het dekkingsplan bij scenario 1 is een bedrag van € 100. 000 aan subsidie opgenomen. Dit is een schatting en kan hoger maar ook lager uitvallen. Geheimhouding Tijdens de bespreking van het rapport “Scenariostudie Cultuurhuis Woudenberg” is door uw raad gevraagd om bij de dekkingsplannen ook de onderliggende cijfers aan te leveren , die voor dat rapport zijn gebruikt.

Deze cijfers zijn omwille van de concurentiegevoeligheid van deze informatie als geheime bijlage toegevoegd aan dit voorstel (Zie bijlage II). Het college heeft besloten tot geheimhouding van ‘Berekeningen 4 scenario’s HEVO , zoals opgenomen in bijlage II van dit advies’ , op grond van artikel 5.1 , eerste lid sub c Woo (bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld). Maatschappelijk draagvlak Doel is te komen tot een toekomstbestendig Cultuurhuis. Daarbij denken we aan toegankelijkheid voor eenieder. Maar ook aan een divers aanbod voor veel verschillende doelgroepen. Duurzaamheid , niet alleen in energiezuinig en duurzame materialen maar ook in flexibiliteit zodat kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen in het pand. De ambitie zou zijn om alle mogelijke duurzaamheidsmaatregelen toe te passen , maar gelet op de financiële situatie van de gemeente wordt een beperkter duurzaamheidspakket voorgesteld De vaste gebruikers van het Cultuurhuis zijn , door middel van verschillende gesprekken , nauw betrokken geweest bij dit vervolgonderzoek. Zij vertegenwoordigen

Geprint op: 16-01-2025 09:53:59 uur

7/10

ook de vele vrijwilligers die bij hun organisaties betrokken zijn. Op 17 oktober 2024 heeft voorafgaand aan de openbare informatieavond een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de gebruikers en vrijwilligers geïnformeerd zijn over de stand van zaken van het rapport. Tijdens de openbare informatiebijeenkomst waren ook inwoners aanwezig. Bij deze beide bijeenkomsten was gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarnaast was er gelegenheid om aanvullende vragen, ideeën en/of opmerkingen achter te laten op

een

Financiële

flip-over.

consequenties

juistheid

op

beoordeeld

door

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) En

investeringskosten voor voorkeursvariant 5 bedragen € 3.213.805. De structurele lasten deze investering zijn bruto € 160.690 en netto € 147.009 (= € 160.609 minus € 13.681 geraamde besparing energielasten). De structurele lasten worden deels gedekt door de reserve kapitaallasten cultuurhuis en deels door de toekomstige begrotingsresultaten. Aangezien de begrotingsresultaten voor de komende jaren een tekort hebben zal een OZB stijging onvermijdelijk zijn als de raad akkoord gaat met deze investering. De

van

De jaarlijkse kapitaallasten van het MJOP gedeelte van voorkeursvariant 5 ad. € 1.311.385 worden 20 jaar lang gedekt vanuit de reserve kapitaallasten cultuurhuis. In de reserve kapitaallasten cultuurhuis zal, vanaf de realisatie van de investering, een bedrag van € 1.311.385 beschikbaar moeten zijn. De reserve kapitaallasten cultuurhuis wordt hiervoor eenmalig gevoed door een uitname uit de reserve onderhoud gebouwen van € 100.000 en de algemene reserve van € 1.211.385. niet volledig te belasten is balans gezocht tussen dekking van de investering via de gemeente en dekking via verhoging van de OZB. Het is verantwoord eenmalig € 1.211.385 uit de algemene reserve halen aangezien de stand van de algemene reserve op dit moment ruim € 9 miljoen is. Door de eenmalige uitname van € 1.211.385 daalt het weerstandsvermogen van de gemeente van 4,31 (= weerstandvermogen begroting 2025Om

inwoners

reserves

2028)

van

naar

3,87.

Naar aanleiding van het dashboard financiële gezondheid 2023 gemeente Woudenberg is besloten dat het wenselijk is dat ons weerstandsvermogen minimaal 4 bedraagt. De daling het weerstandsvermogen naar 3,87 wordt door het college als acceptabel beschouwd aangezien, met dit voorstel, een toekomstbestendig cultuurhuis wordt gerealiseerd. Het financieel

plaatje

voor

voorkeursvariant

Investering

5 ziet

als

volgt

uit:

_ Afsdwijving jaren

Bedrag

in

Verbouwing

€

1602115

Duurzaamheid

€

400.305

Groot onderhoud

€

1311385

Geraamde subsidie

€

___-100.000

Totaal

€

3213805

Afschrijvingen rente

Afschrijving

20jaar 20jaar 20jaar 20jaar

Rente

Besparing energe

Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

€

80.106

€

„€

€

15.015

€

€

€

65.569

€

„€

€

160.690

€

€

Geprint

09:53:59

op:

er

van

16-01-2025

uur

Totaal

Struchreel -

-13681 -

-13681

Waarvan

_Inddenteel

€

80106

€

80.106

€

€

134

€

1334

€

€

65.569

€

65.569

€

-

€

147.009

€

147.009

€

-

-

-

8/10

Dekking lasten

Structureel T. l.v. reserve T. l.v. Belastingen kap lasten BelastingenOZB verhoging Begroting CultuurhuisOZB verhoging in % € 80. 106€ -€ 80. 106 235% € 1. 334€ -€ 1. 334 004% € 65. 569€ 65. 569€ 000% € 147. 009€ 65. 569€ 81. 440 239%

Verbouwing Duurzaamheid Groot onderhoud Totaal

, , , ,

Incidenteel Toevoeging Uitname Uitname res kap lasten Algemene Reserve Cultuurhuis Gebouwen reserve € -€ -€ € -€ -€ € 1. 311. 385€ 100. 000€ 1. 211. 385 € 1. 311. 385€ 100. 000€ 1. 211. 385

Incidenteel LET OP!!! dit voorstel wordt niet (volledig) gedekt uit de reguliere begroting

Voorstel

VerschilGevolg budget Naam Product € 1. 311. 385extra uitgaven Toev reserve kap lasten € 0minder inkomsten € 0-€ 1. 311. 385tekort op begrotingIncidenteel

Begroot

Uitgaven € 1. 311. 385 inkomsten -€ 1. 311. 385 Totaal -

Bovengenoemde bedragen betreffen incidentele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via : bijgevoegd raadsvoorstel Het voorstel is dit te dekken uit:

Dekking

Bedrag 100. 000 1. 211. 385 1. 311. 385

Reserve onderhoud gebouwen

Algemene reserve Totaal Structureel Uitgaven inkomsten Totaal

-

Voorstel € 147. 009

Begroot

-€ 147. 009

€0

VerschilGevolg budget € 147. 009extra uitgaven € 0minder inkomsten -€ 147. 009tekort op begroting

Naam Product Kap lasten Variant 5

Bovengenoemde bedragen betreffen structurele uitgaven. Bovengenoemd totaal verschil wordt aan de raad bekend gemaakt via: bijgevoegd raadsvoorstel Het voorstel is dit te dekken uit:

Dekking Reserve kapitaallasten Cultuurhuis

Begrotingsresultaten Totaal

Bedrag 65. 569 81. 440 147. 009

Aanpak/uitvoering Als de raad haar voorlopige voorkeur uitspreekt voor variant vijf van scenario 1 , wordt een raadsvoorstel voorbereid voor het maken van de definitieve keuze. Dit raadsvoorstel wordt vervolgens gelijktijdig met het raadsvoorstel over de kerntakendiscussie geagendeerd in de raadsvergadering van juli 2025. Dit zodat uw raad een integrale afweging kan maken.

Geprint op: 16-01-2025 09:53:59 uur

9/10

Communicatie Bij het openbaar maken van dit raadsvoorstel is het definitieve rapport ook gedeeld met de hoofdgebruikers van het Cultuurhuis. Zij zullen aangehaakt blijven bij het vervolg. Bijlagen

D. nummer

Documentnaam

Geheimhouding

D. 2888808

-

CA Vervolgonderzoek Businesscase Cultuurhuis - Bijlage I: Tabel verduurzaming - Bijlage II: Berekeningen 4 scenario’s HEVO

n. v. t.

Raadsbesluit Vervolg businesscase Cultuurhuis

n. v. t.

Rapport Businesscase Cultuurhuis Woudenberg dd. 23 december 2024 - Bijlage A bij rapport - Bijlage B bij rapport

n. v. t. n. v. t.

D. 288869 D. 288833 D. 279936

-

D. 288990

-

D. 288871 D. 288872

Actieve openbaarmaking

n. v. t.

Geheim: artikel 5.1 , lid 1 sub c Woo

n. v. t. n. v. t.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D. C. G. Ruseler Secretaris

Geprint op: 16-01-2025 09:53:59 uur

M. Jansen-van Harten burgemeester

10/10