01. CA ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 met correctie.pdf

Collegeadvies Besluitenregistratie:

Postregistratienummer : Z.338465/D.241009 Datum inboeken

:

Openbaar

Ja

Internet

Nee

naar RAAD

Ja

OR

Nee

Communicatie

Nee

Europese regelgeving

Nee

via COMMISSIE

Ja

Anders:

Onderwerp

:

Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht aan raden en staten voor zienswijze

Advies

:

1. Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 RUD voor kennisgeving aanbieden; 2. Raad adviseren geen zienswijze in te dienen;

Datum

Ambtenaar

Pho

3 oktober 2022

S. Dijkshoorn

D.J. de Kruif

Additioneel Advies

Griffier

Afdelingshoofd

Paraaf:

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St» A. Van de Bovenkamp

AvdB

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En» Conform Bespreken advies Burgemeester MJ Wethouder DdK Wethouder HJM Wethouder MvdG Secretaris DR

Datum

Opmerkingen

221017 221017 221017 221017 221012

Datum vergadering B&W: 18 oktober 2022

Agendapunt: O9

Besluit: Openbare besluitenlijst B&W vergadering 18 oktober 2022: -Akkoord

Retour naar afdeling op: Ter archivering aangeboden op:

Geprint op: 02-11-2022 12:08:54uur

O:\00 4 B&W Route afgerond\2022\Afgehandeld in Oktober 20

Inleiding Doordat de RUD Utrecht een Gemeenschappelijke Regeling is dient de begroting van de RUD Utrecht als input voor de begroting van de deelnemers. Om deze reden is de Begroting 2023 al reeds in maart 2022 als concept en in juni 2022 definitief vastgesteld. Dit betekent concreet dat deze begroting eind 2021 al is opgesteld. Over de CAO 2022 en 2023 was destijds nog geen (principe)akkoord bereikt. Voor de begroting 2023 is de RUD Utrecht uitgegaan van de Septembercirculaire provinciefonds 2021 voor onder meer de indexering van de grootste kostenpost van de RUD Utrecht namelijk personeel. Normaliter wijkt de Septembercirculaire slechts beperkt af van het uiteindelijke onderhandelakkoord. Door recente ontwikkelingen (onder meer de sterk opgelopen inflatie) is dit nu echter niet het geval en is het noodzakelijk vanwege de resulterende hogere kosten de begroting te herzien. Centrale vraag Kunt u instemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 RUD? Beoogd resultaat (wat) De raad te informeren over de eerste begrotingswijziging 2023 RUD en te adviseren om hierop geen zienswijze in te dienen. Kader Wet gemeenschappelijke regelingen. Argumenten Het principeakkoord kan als volgt worden samengevat: Met ingang van 1 januari 2022 worden alle functieschalen met €75 bruto verhoogd op basis van een fulltime dienstverband. Op 1 juli 2022 worden de salarissen structureel met 3% verhoogd.

Per 1 januari 2023 worden de salarissen nog eens structureel verhoogd met 4%. Per 1 juli 2022 wordt een bodembedrag voor het maandsalaris ingevoerd van €2.184 bruto per maand. Daarnaast zal er in 2022 nog een eenmalige flexibiliteit / thuiswerkvergoeding van €500 bruto worden uitgekeerd en zal er vanaf 1 januari 2023 €3 netto worden uitgekeerd per thuiswerkdag. Zowel de loonstijging in 2022 als 2023 heeft effect op de begroting 2023 aangezien het huidige principeakkoord significant meer stijgt dan waar rekening mee was gehouden op basis van de Septembercirculaire. Op totaalniveau stijgt de deelnemersbijdrage met € 479.000 Deze stijging bestaat uit een stijging van de vaste bijdrage van €115.000 veroorzaakt door een stijging van de loonkosten binnen de afdeling bedrijfsvoering en een stijging van de variabele bijdrage van €364.000 veroorzaakt door de loonstijgingen bij de afdelingen handhaving en vergunningverlening. De laatste stijging van €364.000 zal moeten worden gecompenseerd door een hoger uurtarief. Initieel was het vastgestelde tarief voor het jaar 2023 voor handhaving: € 64,00 (2022: € 61,75) en voor vergunningverlening: € 69,50 (2022: € 68,00). Door deze loonstijging stijgt het tarief naar € 66,00 voor handhaving en € 73,00 voor vergunningverlening. De recente CAO stijging heeft zowel betrekking op het jaar 2022 als 2023.

In 2022 heeft de RUD Utrecht zoveel mogelijk van de CAO stijging binnen de begroting opgelost om te voorkomen dat er halverwege het jaar extra middelen beschikbaar moesten worden gesteld door de deelnemers van de RUD Utrecht. Uiteraard is er voor het jaar 2023 ook gekeken tot in hoeverre dit mogelijk was. In 2023 is dit echter niet mogelijk aangezien de benodigde doorontwikkelingen van de organisatie die blijken uit de kadernota 2023 al binnen de begroting zijn opgevangen. Hierdoor rest er momenteel geen andere mogelijkheid dan het doorrekenen van de CAO stijging aan de deelnemers van de RUD Utrecht. Duurzaamheid en Inclusie De RUD Utrecht staat voor het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. De RUD is één loket voor de vergunningverlening, toezicht en

Geprint op: 02-11-2022 12:08:54 uur

2/3

handhaving (VTH) op het gebied van milieu. De RUD volgt de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die invloed hebben op de uitvoering van haar taken. Maatschappelijke participatie De gemeente geeft belanghebbenden de gelegenheid kennis te nemen van deze begroting via de geldende regelgeving voor bekendmakingen. Coronavirus Beoogd resultaat (hoe) Om goed te kunnen sturen en in control te zijn, zijn er afspraken gemaakt over de planning & control cyclus. In de planning en control cyclus zijn de volgende documenten opgenomen: Kadernota • Begroting en meerjarenraming • Bestuursrapportages • Jaarstukken op juistheid beoordeeld door Aart van de

Financiële consequenties Bovenkamp

Het effect van deze begrotingswijziging op de bijdrage van de gemeente Woudenberg is dat deze stijgt van € 362.000 naar € 373.000. De hogere bijdrage van € 11.000 past nog binnen het totale budget RUD in de begroting 2023 van onze gemeente. De begrotingswijziging op de deelnemersbijdrage is als volgt:

Woudenberg

Programmabegroting 2023

1e begrotingswijziging 2023

Variabele bijdrage, inclusief provinciale en reg taken

Vaste bijdrage

Totale bijdrage 2023

Variabele bijdrage

Regionale en provinciale taken

€214.000

€148.000

€362.000

€221.000

€2.000

Nieuwe variabele bijdrage inclusief regionale en provinciale taken €223.000

Nieuwe vaste bijdrage

Totale nieuwe bijdrage 2023

Toename totale nieuwe bijdrage (i.v.m. CAO)

€150.000

€373.000

€11.000

Aanpak/uitvoering RUD Utrecht wordt na besluitvorming over de ontwerpbegroting 2023 geïnformeerd. Conclusie De gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen. Communicatie N.v.t. Bijlage(n) • Begeleidende brief zienswijze deelnemers eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht • Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

Geprint op: 02-11-2022 12:08:54 uur

3/3