01. CA ontwerp bestuursrapportage 2022 en de tweede begrotingswijziging 2022 RUD.pdf

Collegeadvies Besluitenregistratie:

Postregistratienummer : Z.338464/D.240956 Datum inboeken

:

Openbaar

Ja

Internet

Nee

naar RAAD

Ja

OR

Nee

Communicatie

Nee

Europese regelgeving

Nee

via COMMISSIE

Ja

Anders:

Onderwerp

:

Advies

:

Ontwerp bestuursrapportage 2022 en de tweede begrotingswijziging 2022 RUD. -

Kennisnemen van de ontwerp bestuursrapportage 2022 en de tweede begrotingswijziging 2022; Ontwerp bestuursrapportage 2022 vka aan te bieden aan de raad; Raad adviseren geen zienswijze in te dienen.

Datum

Ambtenaar

Pho

3 oktober 2022

S. Dijkshoorn

D.J. de Kruif

Additioneel Advies

Griffier

Afdelingshoofd

Paraaf:

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St» A. Van de Bovenkamp «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En» Conform Bespreken advies Burgemeester MJ Wethouder DdK Wethouder HJM Wethouder MvdG Secretaris DR

Datum

Opmerkingen

221017 221017 221017 221017 221012

Datum vergadering B&W: 18 oktober 2022

Agendapunt: O8

Besluit: Openbare besluitenlijst B&W vergadering 18 oktober 2022: -Akkoord

Retour naar afdeling op: Ter archivering aangeboden op:

Geprint op: 19-10-2022 12:55:42uur

O:\00 2 B&W Route college\te bespreken in B&W\O CA ontwe

Inleiding Het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Utrecht zal in de vergadering van 9 februari 2023 van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht, de ontwerp Bestuursrapportage (BERAP) 2022 RUD en de tweede begrotingswijziging 2022 Utrecht ter vaststelling behandelen. Alvorens dit plaats kan vinden wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. De zienswijze dient, gezien de wettelijke termijn, uiterlijk vrijdag 9 december aangeboden te zijn aan de RUD. Centrale vraag Wenst u een zienswijze in te dienen op de ontwerp Bestuursrapportage (BERAP) 2022 RUD Utrecht? Beoogd resultaat (wat) De raad te informeren over de ontwerp Bestuursrapportage (BERAP) 2022 RUD Utrecht en de tweede begrotingswijziging en te adviseren om hierop geen zienswijze in te dienen. Kader Wet gemeenschappelijke regelingen. Argumenten 1.1

Bijdrage Woudenberg na doorrekening tweede begrotingswijziging 2022 blijft binnen gemeentelijke begroting. Volgens de tabel in bijlage 2 van de ontwerp Bestuursrapportage (BERAP) 2022 RUD Utrecht komt de bijdrage van de gemeente Woudenberg voor 2022 na doorrekening van de voorgestelde tweede begrotingswijziging neer op in totaal € 360.000 voor uitvoering van het DVO 2022. Dit past binnen onze gemeentelijke begroting voor 2022.

1.2

Het voorstel voor het inzetten van de reserves als onderbouwing voor de tweede begrotingswijziging is inhoudelijk akkoord en heeft voor de gemeente Woudenberg geen directe negatieve financiële consequenties. In deze Bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor de tweede begrotingswijziging 2022. Het totale effect van de begrotingswijziging is een daling van het verwachte positief resultaat van € 7.000 naar een negatief resultaat van € 148.000;

1.3

De belangrijkste tweede begrotingswijzigingen betreffen:

1.3.1 De inzet van de post onvoorzien om het productieverlies als gevolg van het hoge ziekteverzuim en de intensieve tijdsbesteding aan het wegwijs worden met het nieuwe VTH-zaaksysteem op te vangen; 1.3.2 Het toedelen van de loon- en prijscompensatie aan de programma’s; 1.3.3. Het toevoegen van de aanvullende opdrachten voor € 1.615.000, waar tegenover kosten voor ongeveer een zelfde bedrag staan; 1.3.4. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan in 2022 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 400.000); 1.3.5. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan in 2022 voortvloeiend uit het traject "Samen op weg" en "Kleur bekennen" (€ 257.000), van inrichting naar MBA (€ 150.000) en de ontwikkeling van de RGT-app (€ 60.000);

Geprint op: 19-10-2022 12:55:42 uur

2/3

1.3.6. Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het VTH-zaaksysteem ten behoeve van de extra kosten die ontstaan voor de implementatie van dit nieuwe systeem (€ 100.000); 1.3.7. Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een negatief saldo van € 148.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. Dit resultaat gaat uit van een volledige realisatie van de uitvoeringsplannen. Het negatieve resultaat zal gedekt kunnen worden uit de Algemene Reserve van de RUD Utrecht (€ 769.000). De extra kosten die gemaakt zijn, zijn incidenteel en eenmalig van aard derhalve blijft het meerjarig financieel perspectief structureel een beperkt overschot vertonen. Duurzaamheid en Inclusie De RUD Utrecht staat voor het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Aan opdrachtgevers wordt doelgericht maatwerk geleverd, op tijd en met een passende prijs/kwaliteitsverhouding. De RUD is een loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Zij volgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die invloed hebben op uitvoering van hun taken. Maatschappelijke participatie De gemeente geeft belanghebbenden de gelegenheid kennis te nemen van deze ontwerp Bestuursrapportage (BERAP) 2022 RUD Utrecht via de geldende regelgeving voor bekendmakingen.

Coronavirus Beoogd resultaat (hoe) In de ontwerp Bestuursrapportage (BERAP) 2022 RUD Utrecht reflecteert de RUD op de uitvoering over de eerste helft van 2022 ten opzichte van de vastgestelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en de Programmabegroting 2022 op totaalniveau. Daarnaast stel de RUD middels deze Bestuursrapportage een tweede begrotingswijziging voor. Financiële consequenties op juistheid beoordeeld door Aart van de Bovenkamp Op basis van de voorliggende ontwerp Bestuursrapportage (BERAP) 2022 RUD Utrecht kan geconcludeerd worden dat de uitvoering van de DVO 2022 en doorrekening van zowel de eerste als ook de tweede begrotingswijziging ervoor zorgt dat de totale bijdrage van de gemeente Woudenberg uitkomt op €360.000. Daarmee past de uitvoering van de DVO 2022 en doorvoering van de twee begrotingsvoorstellen binnen de gemeentelijke begroting 2022. Aanpak/uitvoering RUD Utrecht wordt na besluitvorming over de ontwerp Bestuursrapportage (BERAP) 2022 RUD Utrecht geïnformeerd. Conclusie De gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen. Communicatie De ontwerp Bestuursrapportage (BERAP) 2022 RUD Utrecht ligt middels een openbare kennisgeving op de gebruikelijke wijze 6 weken ter inzage. Bijlage(n) - Ontwerp Bestuursrapportage (BERAP) 2022 RUD Utrecht; - Begeleidende brief zienswijze deelnemers bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht.

Geprint op: 19-10-2022 12:55:42 uur

3/3