01. CA MJB RWA 2023-2026 en jaarrekening 2021.pdf

Besluitenregistratie:

Postregístratienummer

n

inboeken

Datum

Openbaar

Gemeente Woudenberg

z Z„336617/D.232320

Internet

Nee Nee

naar RAAD

Ja

OR

Communicatie

Ja

Europese

via COMMISSIE

Ja

regelgeving

Nee

Andere:

Onderwerp

MJB RWA 2023-2026

Advies

en jaarrekening

2021

Geen zienswijze indienen met betrekking tot de meerjarenbegroting RWA 2023-2026 Geen bezwaren indienen tegen de jaarrekening RWA 2021 informeren over dit besluit De gemeenteraad “am-WW

,awquwa

,e.awwmm¿wwfea`

ri,melinse-m

Ambtenaar

van Eersel

21 apnl 2022

Additioneel

Bu meester Wethouder Wethouder Wethouder Secretaris Datum

mam

Advies

Pa raaf:

AV

Agendapunu

vergadering

Besluit:

Retour

naar afdeling

Ter archivering

Geprínt

Op:

op:

aangeboden

op:

OQMOSMZOZZ12.'11:52uur

\00 3 B&W Route DI

jaarrekening

Amfors RWA\232

Inleiding RWA Amfors biedt passend werk aan mensen met een indicatie Sociale werkvoorziening. In totaal werken er eind 2021 11 Woudenbergers bij Amfors. Dit collegevoorstel gaat over het meerjarenplan en de meerjarenbegroting RWA 2023-2026 en de jaarrekening 2021 RWA. Omdat de jaarrekening RWA niet goed los gezien kan worden van de jaarrekening Amfors, ontvangt u deze bijgaand ter informatie.

Proces Conform de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving heeft de gemeenteraad de mogelijkheid zijn zienswijze te geven op de meerjarenbegroting RWA. Voor wat betreft de jaarrekening RWA heeft de raad de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Als het college van mening is dat geen zienswijze en/of bezwaar door de raad hoeft te worden ingediend, wordt het collegeadvies voor de commissievergadering geagendeerd. Er wordt dan geen raadsvoorstel geschreven. Na de commissievergadering wordt de verbonden partij bericht dat de gemeenteraad geen zienswijzen/bezwaar zal indienen. Blijkt in de dat de raad wel een zienswijze of bezwaar wil indienen, dan wordt commissievergadering alsnog een raadsvoorstel gemaakt en behandeld in commissie en raad. Centrale vraag Kunt u zich vinden in de meerjarenbegroting

Beoogd

2023-2026

resultaat De voorgestelde beleidsuitgangspunten Inhoudelijk en financieel verantwoording

RWA en de jaarrekening

inzichtelijk maken afleggen aan de deelnemende

2020 RWA?

gemeenten

Kader Wet Sociale werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling RWA

Argumenten

Meerjarenplan-

en begroting 2022-2025

RWA

is in lijn met het huidige beleid en toekomstvisie.' stabiel op koers 1.1 De MJB 2023-2026 Eind 2015 hebben de gemeenteraden van de RWA-gemeenten zich uitgesproken voor de transitie van RWA/Amfors naar een flexibel mensontwikkelbedrljf dat meebeweegt met de omvang van de sw-doelgroep. Het is onze visie dat iedere sw-medewerker een baan verdient die bij hem/haar past, waar hij/zij zich kan ontwikkelen; waar mogelijk bij reguliere werkgevers. In de begroting van 2021 is de toekomstvisie "TWEE29" vastgesteld. In deze toekomstvisie wil Amfors inspelen op 3 landelijke trends die naar verwachting RWA/Amfors het meest raken: Demografie (de wijziging in omvang, verdeling en leeftijdsprofiel van de bevolking); Technologische ontwikkeling (snelle voortgang van technologische innovatie); stikstof en klimaatmaatregelen). Milieu De voorliggende begroting speelt langs de volgende o Duurzame inzetbaarheid o Inclusieve innovaties

3 lijnen in op de toekomst:

Duurzaamheid 1.2 Verschuiving van Werkladder tot duurzame werkplek en inzetbaarheid Steeds meer wordt de nadruk gelegd op duurzame inzetbaarheid in plaats van zo hoog mogelijk op de werkladder uitkomen. Dit is een gevolg van de stijgende gemiddelde leeftijd en de daarmee gepaard gaande toenemende beperkingen. Een stap omhoog op de werkladder is

Geprint

op: 09-05-2022

12:11:52

uur

2/5

eerder uitzondering dan regel. Veel belangrijker is het om medewerkers een duurzame kunnen functioneren. werkplek te bieden, waar zij binnen hun eigen mogelijkheden

geraamde kosten zijn lager dan in de vorige 1.3 De ln de meerjarenbegroting meerjarenbegroting en passen binnen de begroting van de gemeente Woudenberg Het netto resultaat voor de RWA gemeenten heeft een positief verloop. Het netto verlies wordt vergeleken met de MJB 2022-2025. door de jaren heen kleiner,

Jaarrekening

RWA 2021

verklaring te gegeven 1 1 Ie accountant is voornemens een goedkeurende ter beschikking RWA Amfors heeft de cijfers afgerond en de concept jaarrekening Het Bestuur RWA geeft aan dat geen financiële onregelmatigheden de accountant vastgesteld in de jaarrekening.

gesteld aan zijn

1.2 De resultaten in 2021 zijn in lijn met de begroting 2022-2025 vormen een drietal focuspunten de basis van de In de RWA Meerjarenbegroting om sw-medewerkers zoveel mogelijk passend werk te bieden. realisatie van de doelstellingen Deze focuspunten zijn: o Vitaal vakmanschap Innovatie (Inclusive Fieldlab) Duurzaamheid (milieu) De jaarrekening

2021 geeft inzicht in de resultaten

1.3 Extra compensatie

op deze focuspunten.

van het rijk als gevolg van Corona

Het rijk heeft de Sw sector gecompenseerd zodat zij de economische gevolgen van Corona konden opvangen. Voor RWA betekende dit een incidentele extra rijksbijdrage van E 584.000,voor inrichting en opzet van het fysieke inclusive fieldlab is E 0,8 De bestemmingsreserve uit de participatiewet E 0,5 trajecten voor doelgroepen miljoen en voor arbeidstoeleiding samen uit een bedrag op bestemmingsreserve miljoen. Hiermee komt de beginstand van deze inclusive 2021 onttrokken voor waarmee in fieldlab, van E 1.3 miljoen. Er is voor E de eindstand komt op E 1,039 miljoen. Hiervoor is een businesscase uitgewerkt samen met het regio Amersfoort, zodat alle deelnemende gemeenten hier hun Werkgeversservicepunt reserve gereserveerd voordeel mee kunnen doen. E 1.3 miljoen wordt als bestemmingsreserve ter dekking van eventuele kosten van dit project, voor de kosten die voor dit project gemaakt worden in zijn algemeenheid.

bijdrage fors lager dan begroot 1.4 Gemeentelijke RWA heeft uiteindelijk een negatief resultaat van â3.867.000 3,867 miljoen) wat het exploitatieresultaat is, terwijl een negatief resultaat van E 5,401 miljoen was begroot, maar doordat ze een deel van hun reserve onttrekken, loopt het resultaat na bestemming uit op nul. als gevolg van een Dit komt door lagere kosten dan begroot en een beter subsidieresultaat aantal werknemers en een hogere uitstroom (het macro budget wordt verdeeld hoger is, resteert per Als de gerealiseerde uitstroom gemiddeld uitstroompercentage. bijdrage komt daarmee uit op De totale gemeentelijke medewerker een hoger subsidiebedrag). ruim 3,362 miljoen. Voor 1,565 miljoen, waar in de begroting rekening was gehouden met Gemeente Woudenberg specifiek was het voorschot E51.000,- en de realisatie Woudenberg krijgt dus 627.000,- terug. Dit heeft Woudenberg in maart 2022 ontvangen.

Duurzaamheid

Geprint

en Inclusie

op: 09-05-2022

12:11:52

uur

3/5