01. CA diverse financiele stukken VRU 2022.pdf

Collegeadvies Besluitenregistratie:

Postregistratienummer : Z.336612/D.233037 Datum inboeken

: 18 april 2022

Openbaar

Ja

Internet

Nee

naar RAAD

Nee

OR

Nee

Communicatie

Nee

Europese regelgeving

Nee

via COMMISSIE

Ja

Anders:

Onderwerp

:

Diverse financiële stukken VRU

Advies

:

De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijzen in te dienen op de voorlopige jaarstukken 2021 VRU en ontwerp begroting 2023/geactualiseerde begroting 2022

Datum

Ambtenaar

3 mei 2022

K. Hendriks

Pho

Additioneel Advies

Griffier

Afdelingshoofd

Paraaf:

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St» Financiele zaken «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En» Conform Bespreken advies Burgemeester MJ Wethouder Wethouder Wethouder Secretaris DR

Datum vergadering B&W: 24-05-2022

Datum

Opmerkingen

22/5

220519

Ter bespreking vanwege info aan de gemeenteraad. Agendapunt: O1

Besluit: Openbare besluitenlijst B&W 24 mei 2022 Akkoord.

Retour naar afdeling op: Ter archivering aangeboden op:

Geprint op: 25-05-2022 09:58:41uur

O:\00 3 B&W Route DIV\B&W map 24 mei\O1. Diverse financi

Inleiding Bijgaand treft u de voorlopige jaarstukken 2021 VRU en ontwerp begroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De voorlopige jaarstukken 2021 VRU en ontwerp begroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van deze stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 4 juli 2022. Centrale vraag Geven de voorlopige jaarstukken 2021 VRU en ontwerp begroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 aanleiding om de gemeenteraad van Woudenberg te adviseren om een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de VRU? Beoogd resultaat (wat) Een kloppende en een gezonde financiële begroting. Kader • Wet Veiligheidsregio’s • Gemeenschappelijke regeling VRU Argumenten Voorlopige jaarstukken 2021 VRU De voorlopige jaarstukken 2021 bevatten de financiële verantwoording. Per programma is er inzicht gegeven in de geleverde producten/diensten. De voorlopige jaarstukken 2021 geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Zienswijzen kadernota 2023 Tijdens de bespreking van de zienswijzen op de kadernota 2023 in het AB op 7 februari 2022 is wederom aandacht gevraagd voor de financiële positie van gemeenten. In de voorliggende stukken is daar nadrukkelijk rekening mee gehouden door: in de begroting geen bijdrage te vragen voor nieuw beleid en waar mogelijk financiële voordelen ten aanzien van het bestaande beleid door te berekenen in de bijdrage; schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen door de inzet van reserves, waar onder de ontwikkel- en egalisatiereserve; een aanzienlijk deel van het rekeningresultaat 2021 terug te storten naar de gemeenten. Naast de steun voor de financiële kaders vragen verschillende gemeenten om betrokken te blijven worden bij een aantal ontwikkelingen, zoals taakdifferentiatie, de omgevingswet en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s. In het verlengde daarvan verzoekt een aantal gemeenten om de financiële risico’s nader te kwantificeren en te relateren aan de beschikbare weerstandscapaciteit. Voor zover de financiële effecten kunnen worden ingeschat is dit verwerkt in de geactualiseerde risicoparagraaf van de begroting.

Zoals gebruikelijk worden het bestuur en de gemeenten op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen, waarbij het uitgangspunt is dat eventuele bestuurlijke keuzes tijdig worden voorgelegd en de gemeentelijke bijdrage niet stijgt zonder expliciete besluitvorming daarover. Ontwikkeling begroting 2022 De geactualiseerde begroting 2022 is gebaseerd op de begroting 2022 die op 5 juli 2021 is vastgesteld. Naast de reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de loon- en prijsontwikkeling van het gemeentefonds) wordt het structureel voordeel als gevolg van de evaluatie van de AED-taak (€ 115.000,-) doorberekend in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022. Per saldo stijgt de bijdrage voor het gemeentelijke basistakenpakket voor 2022 met € 749.000,-.

Geprint op: 25-05-2022 09:58:41 uur

2/4

Ontwikkeling begroting 2023 De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2022 en de mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2023. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor 2023 stijgt met € 2.670.000,- ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting. In de kadernota 2023 is rekening gehouden met een stijging van € 2.805.000,-. Het structureel voordeel van € 135.000,- is het gevolg van het financieel effect van de verlaging van het budget voor de AED-taak (€ 115.000,-) en een voordelige prijsbijstelling van de rijksbijdrage (Brede doeluitkering Rampenbestrijding) (€ 20.000,-). Duurzaamheid en Inclusie People: het levert een bijdrage aan een veilig en leefbaar Woudenberg voor alle inwoners. Profit: een kloppende financiële huishouding. Maatschappelijke participatie Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU van 28 maart 2022 zijn de bijgevoegde voorlopige jaarstukken 2021 VRU en ontwerp begroting 2023 /geactualiseerde begroting 2022 besproken en vastgesteld.

Beoogd resultaat (hoe) Niet van toepassing Financiële consequenties Voorlopige jaarrekening 2021 Het algemeen bestuur van de VRU heeft stelt voor het positieve rekeningresultaat voor een aanzienlijk deel terug te storten naar de deelnemende gemeenten (€2.320K) en alleen een storting in de ontwikkel- en egalisatiereserve te doen voor doorlopende activiteiten en incidentele middelen die nodig zijn voor de continuering van de huidige taakuitvoering. Hiermee wordt een incidentele stijging van de gemeentelijke bijdragen in 2022 en 2023 voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming sluit aan bij de zienswijzen op de kadernota 2023 waarin verschillende gemeenten hebben verzocht om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door een aanzienlijk deel van het positief rekeningresultaat terug te storten naar de gemeenten en een (incidentele) verhoging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te voorkomen. Het voorstel voor de resultaatbestemming voorziet in beiden. Bedragen x € 1.000 Voorstel resultaatbestemming 2021

Bedrag

Terug te storten naar de gemeenten

2.320

Storting in ontwikkel- en egalisatiereserve Totaal

782 3.102

Het bovenstaande levert de gemeente Woudenberg een incidenteel financieel voordeel op van € 19.000,-. Dit is meegenomen in de jaarrekening 2021. Geactualiseerde begroting 2022 De begroting 2022 kent een aantal aanpassingen voor in totaal bijna € 750.000,-. Dit betekent een stijging van de gemeentelijke bijdrage. Voor Woudenberg stijgt de bijdrage met € 9.000,(van € 716.000,- naar € 725.000,-). Het bovenstaande wordt meegenomen in de zomernota 2022.

Geprint op: 25-05-2022 09:58:41 uur

3/4

Ontwerpbegroting 2023 In de ontwerpbegroting VRU zit geen nieuw beleid. De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Woudenberg daalt met € 1.000,- ten opzichte van de kadernota 2023. De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 721.000,-. De ontwerp begroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 VRU geven geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. Bedragen x € 1.000

Samenvatting mutaties financieel kader

Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds Loonaanpassing Prijsaanpassing Lasten FLO-overgangsrecht

Financieel effect GBTP Actualisatie Begroting 2023 2022

Loonaanpassing incidenteel Mutaties financieel kader

47 677 558 -216 1.067 -203 864

47 2.007 1.150 -217 2.988 -203 2.785

Evaluatie uitvoering AED-taak Mutaties ontwikkelingen (bestaand beleid)

-115 -115

-115 -115

Totaal mutatie bijdrage GBTP

749

2.670

Brede doeluitkering Rampenbestrijding

Het bovenstaande is verwerkt in de kaderbrief. Aanpak/uitvoering De Veiligheidsregio Utrecht op de hoogte brengen van het besluit van de gemeenteraad. Conclusie De voorlopige jaarstukken 2021 VRU en de ontwerp begroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 VRU geven geen aanleiding om zienswijzen in te dienen. Communicatie Niet van toepassing.

Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief 2. Voorlopige jaarstukken 2021 3. Infographic jaarstukken 2021 4. Ontwerp begroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 5. Notitie zienswijzen kadernota 2023 6. Concept reactie op de financiële stukken aan het dagelijks bestuur van de VRU

Geprint op: 25-05-2022 09:58:41 uur

4/4