01.c -21-1 Oplegger AB - Jaarst VRU 2023 - begr VRU 2025 en geact begr VRU 2024 (geanonim) .pdf
Tekst van het document
Veiligheidsregio Utrecht
vru.nl
Agendapunt Datum
Veiligheidsregio
AB
vergadering
Utrecht
8 juli 2024
Agendapunt
21
Jaarstukken VRU
begroting VRU
2023, begroting VRU 2025
geactualiseerde
2024
Portefeuillehouder DB
(geanonimiseerd) |
Directielid
(geanonimiseerd) nn
Bijlagen
A.
Overzicht zienswijzen financiële stukken
B. Jaarstukken
en
VRU
VRU 2023
C. Begroting VRU 2025
en
geactualiseerde begroting
VRU 2024
Besluit Het 1.
algemeen kennis
bestuur
te nemen
de
van
van
Veiligheidsregio
de tot op heden VRU 2023, de
2.
voorlopige jaarstukken begroting VRU 2024; de jaarstukken VRU 2023 resultaat
3. A,
Utrecht besluit:
ontvangen zienswijzen
ontwerpbegroting
vast te stellen
met
van
VRU 2025
de daarin opgenomen
de
gemeenteraden op de de geactualiseerde
en
bestemming
voor
het
2023;
van
de
geactualiseerde begroting VRU 2024 vast te stellen met de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket voor 2024; de begroting VRU 2025 vast te stellen met de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket voor 2025.
Toelichting Zienswijzen algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) ingestemd de voorlopige jaarstukken VRU 2023, de ontwerpbegroting VRU 2025 en de geactualiseerde begroting VRU 2024. Deze stukken zijn op 29 maart 2024 voor zienswijzen aangeboden. Gemeenten zijn tot en met 24 juni 2024 in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Op het moment van verzending zijn er 18 definitieve zienswijzen ontvangen. Op 25
maart
2024 heeft het
met
blijkt brede steun voor de financiële stukken. Gemeente Wijk bij Duurstede geeft aan de voorgestelde verhoging in 2024 en 2025 niet te kunnen opvangen binnen de bestaande begroting. Gemeente IJsselstein heeft als uitgangspunt dat stijgende kosten bij verbonden partijen moeten worden opgevangen door de gemeenschappelijke regeling zelf en Uit de zienswijzen
verzoekt
de VRU hierin tegemoet te komen.
Gemeenteraden
hebben
in hun
zienswijzen diverse opmerkingen en aandachtspunten van de gemeenten en het ongunstige vooruitzicht
de financiële positie
voor
de
(ravijnjaar). Een aantal gemeenten geeft expliciet aan dat eventuele financiële consequenties met betrekking tot de ontwikkelingen en risico’s niet binnen hun (meerjaren)begroting passen. Er is brede steun voor het voorgestelde proces om op basis van
de
meegegeven
jaren 2026
en
over
verder
bestuursagenda een aantal toekomstscenario’s op te stellen, waarin bestuurlijke keuzes zijn uitgewerkt en in samenhang worden voorgelegd bij de bespreking van de kaders voor de begroting 2026. Op basis van de ontvangen zienswijzen stelt het dagelijks bestuur voor om de resultaatbestemming 2023 ongewijzigd vast te stellen en ten opzichte van de ontwerpbegroting geen wijzigingen door te voeren in de gemeentelijke bijdrage voor 2024 en 2025. In de aanbiedingsbrief van de financiële stukken zal er individueel nog worden ingegaan op eventuele
openstaande vragen of opmerkingen van gemeenteraden. Jaarstukken VRU 2023 De accountantscontrole is afgerond. In de voorliggende stukken is de controleverklaring met een goedkeurende strekking opgenomen. Naar aanleiding van de controle zijn nog enkele technische aanpassingen in de jaarstukken gedaan, die geen effect hebben op het rekeningresultaat. Begroting VRU 2025 en geactualiseerde begroting VRU 2024 In de begroting is in paragraaf 2. 4 een overzicht opgenomen van de financiële effecten van de ontwikkelingen op de bijdrage per gemeente voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) in 2024 en 2025. Ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP. De stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP is het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing en de kosten voor de versterking van de brandweerzorg in het verzorgingsgebied van Amersfoort. In de voorliggende begroting zijn nog enkele (technische) aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de gemeentelijke bijdrage voor het GBTP. De investeringsbegroting is volgens planning bijgesteld op basis van de reële verwachting. Daarnaast zijn de kosten die de VRU maakt voor de ondersteuning aan de organisatie en de uitvoering van crisisnoodopvang bij diverse locaties in de provincie Utrecht toegevoegd.
Deze kosten worden volledig vergoed door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Ook de meest actuele maatwerkafspraken zijn nog verwerkt in deze versie van de begroting en opgenomen in de
vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket. Advies bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën De adviescommissie heeft de financiële stukken in de vergadering van 10 juni jl. besproken en adviseert positief.
Verdere behandeling Na vaststelling worden de financiële stukken aangeboden aan de gedeputeerde staten (financieel toezicht) en naar de deelnemende gemeenten verzonden.
2