RWB 2024.06673 Zienswijze Woensdrecht ontwerpbegroting 2025 RWB - aangepast2

Gemeenschappelijke regeling: : Regio West-Brabant (RWB) 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. In het voorjaar van 2024 stelde het algemeen bestuur van de RWB de strategische agenda 20242028 vast. RWB richt zich met deze agenda op de toekomst tot 2030. De focus van RWB ligt op het scheppen van de juiste voorwaarden voor een gunstig economisch vestigingsklimaat voor de plantaardige, circulaire en innovatieve economie. De RWB stelt in de begroting voor om in 2025 en de jaren daarna de volledige en bestaande gemeentelijke bijdrage voor de strategische agenda vast te leggen voor uitvoering van deze programma’s. RWB geeft aan dat een aantal activiteiten op het gebied van mobiliteit en werklocaties elders wordt belegd. In de kaderbrief kondigde de RWB aan dat ze in 2024 nader uitwerkt om welke activiteiten dit gaat en op welke wijze dit wel of niet wordt overgedragen aan de districten of stedelijke regio’s. Hierop voorsorteren in de ontwerpbegroting 2025 was daarom niet mogelijk, stelt RWB.

4

Financiële aandachtspunten De jaarrekening is conform het BBV opgesteld en uit het overzicht van baten en lasten blijkt dat het positieve resultaat het gevolg is van incidentele ontwikkelingen. Uitgaven zijn uitgesteld en kosten vielen lager uit. Ook vielen balansposten vrij. Een deel van het resultaat vloeit conform de uitgangspunten van de huidige Nota Verbonden Partijen terug naar de deelnemers. Het andere deel wordt bestemd voor onder meer: 

  

toevoegingen aan reserves waar gemotiveerd een verzoek toe gedaan mag worden conform de huidige Nota Verbonden Partijen, te weten de egalisatiereserves KCV, Mobiliteitscentrum (MBC) en Flexpool; voortzetting in 2024 van de taak Mobiliteit; de eindverantwoording van het programma West-Brabant werkt met talent; dekking van een tekort over 2023 voor REWIN.

RWB neemt in de ontwerpbegroting structureel een transitiebudget van € 200.000 op voor de overgang van de strategische agenda 2019-2023 naar de agenda 2024-2028. De begroting 2025 is conform de eerder vastgestelde richtlijnen opgesteld. 5

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,-

Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming Resultaat bestemming Realisatie 2023 (totaal lasten)

Resultaat 2023

Totaal RWB

€

26.944

€

Bijdrage Woensdrecht, waarvan:

€

196

€ €

94 101

RWB

- apparaatskosten - programmakosten

878

Toevoeging aan eigen reserves GR

Terug naar gemeenten

€

€

212

€

7

666

Te verrekenen bedragen overige onderdelen: Te verrekenen bedragen

RWB

Aandeel Woensdrecht

Saldo inhuur via Flex West-Brabant Vrijval projectsubsidies

€ 1.590 € 109

€ €

14 3

Meerjarenontwikkeling RWB Totale lasten RWB Bijdrage gemeente Woensdrecht in apparaatskosten Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Woensdrecht

Begroting 2024

Ontwerpbegroting 2025 € 33.199

Meerjaren- MeerjarenMeerjarenraming raming raming 2028 2026 2027 € 34.264 € 35.349 € 36.528

€

28.391

€

101

€

106

€

111 €

116

€

121

€

101

€

104

€

108 €

111

€

111

Verschil

€

-

€

1

€

3 €

4

€

10

GR RWB bijdrage gemeente in de programmakosten

Begroting 2024

Ontwerpbegroting 2025

Meerjarenraming 2026

Meerjarenraming 2027

Meerjarenraming 2028

O&O fonds REWIN

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

14 82

14 85

14 89

14 92

14 96

Regioarcheologie

6

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Mobiliteitscentrum €

17

€

20

€

16

€

17

€

17

KCV (deeltaxi) Totaal

€ €

316 430

€ €

409 528

€ €

419 538

€ €

430 554

€ €

441 568

Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Woensdrecht

€

430

€

435

€

447

€

460

€

460

verschil

€

-

€

94

€

91

€

94

€

108

Overige aandachtspunten Een nieuwe Nota reserves en voorzieningen wordt opgesteld. De risico-inschatting wordt daarvoor herijkt en de visie/werkwijze rondom diverse bestemmingsreserves wordt bepaald. Mocht uit de nieuwe nota blijken dat de reserves boven een bepaald plafond gaan, dan komt de RWB hierop terug in de AB-vergadering van 3 juli. De accountantscontrole is nog niet uitgevoerd en staat voor mei/juni ingepland. De verklaring van de accountant is daarom niet beschikbaar. Naar verwachting is deze pas bij de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli beschikbaar, waarin de RWB een vaststelling van de jaarstukken voorziet. De getrouwheid van de jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording is daardoor niet getoetst.

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. kennis te nemen van de jaarrekening/jaarstukken 2023; 2. geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen.