RBL 2024.06892 Zienswijze format RBL 1e begrotingswijziging 2024

Gemeenschappelijke regeling: Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant (Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten) 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? • • •

Jaarrekening 2023: Ja Eerste begrotingswijziging 2024: Ja Begroting 2025: Nee

Normaal gesproken wordt met de jaarrekening ook de conceptbegroting van het jaar daarop (2025) meegestuurd. In de bestuursvergadering van 10 april 2024 is echter geen goedkeuring gegeven aan de conceptbegroting 2025. Het RBL heeft van het bestuur de opdracht gekregen om de begroting aan te passen conform het bestuurlijk besluit de basis op orde te brengen om het minimale dienstverleningsniveau uit te kunnen voeren. Het aanpassen van de conceptbegroting vraagt tijd, waardoor deze later zal worden verstuurd. 2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Eerste begrotingswijziging 2024 Momenteel wordt het proces doorlopen met alle deelnemende gemeenten om de opdracht aan het RBL te herijken en te bezien of en op welke wijze de dienstverlening te verbeteren is. Het belangrijkste aandachtspunt dat hierbij naar boven is gekomen, het op orde brengen van de basis, vormt de aanleiding voor deze begrotingswijziging die invulling geeft aan het op orde brengen van de basisdienstverlening. Voor de niveau 1 gemeenten betreft dit structureel het versterken van het beheer Jeugdvolgsysteem (JSV) en de inzet van een secretarisrol om zorg te dragen voor een kwalitatieve uitvoering van de P&C cyclus en overige bestuurlijke processen. Hogere opleidingskosten om in te kunnen spelen op de nieuwe wet “Van school naar duurzaam werk” en de kostenverhoging als gevolg van de nieuwe CAO zijn geen gevolg van de doorontwikkeling en incidenteel van aard.

4

Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2023 Het totale resultaat over 2023 bedraagt € 60.693 negatief. De financiële impact voor niveau 1gemeenten (waaronder gemeente Woensdrecht) is zeer gering, namelijk € 208 negatief. Door gemeente Woensdrecht dient een bedrag van € 6 betaald te worden. Eerste begrotingswijziging 2024 De totale extra kosten voor de 16 deelnemende gemeenten bedragen € 681.633. Voor niveau 1gemeenten gaat het hierbij om €117.227. De niveau 1 gemeenten dragen bij aan de volgende kosten: • Versterken 1 fte beheer JVS (€ 36.244 structureel); • Secretaris 0,5 fte (€ 20.075 structureel); • Verhogen opleidingsbudget (€ 11.000 incidenteel); • Indexering Jeugdvolgsysteem (€ 13.892 incidenteel); • Loonindexatie (€ 36.015 incidenteel); Voor gemeente Woensdrecht bedragen de extra structurele kosten € 1.596 en de extra incidentele kosten € 1.726. De totale extra kosten voor gemeente Woensdrecht bedragen € 3.323.

5

Financieel overzicht Jaarrekening 2023: Resultaat en bestemming GR

Realisatie 2023

Resultaat 2023

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Totaal GR

€2.862.041

-€60.693

€0

Bijdrage gemeente Woensdrecht

€17.062

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

-€60.693 -€6

Eerste begrotingswijziging 2024

6

Totaaloverzicht

Deelname RBL

Basis op orde

Overig

Totaal

Woensdrecht

GR niveau 1

€1.596

€1.726

€3.323

Overige aandachtspunten Eerste begrotingswijziging 2024 Ten aanzien van de secretarisrol is in de begrotingswijziging een evaluatietermijn van een jaar opgenomen. Echter is deze rol vanaf 2024 als structureel benoemd. Uit de evaluatie moet blijken in hoeverre de inzet van de secretaris de voorspelde verbeteringen bewerkstelligt. Wanneer dit niet voldoende het geval is, kan deze rol in heroverweging worden genomen. Aan de raad zal voorgesteld worden dit als zienswijze bij de eerste begrotingswijziging 2024 op te nemen.

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023/jaarstukken. 2. De volgende zienswijze over de eerste begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leren West-Brabant naar voren te brengen: Ten aanzien van de secretarisrol, die vanaf 2024 als structureel is benoemd, is in de begrotingswijziging een evaluatietermijn van een jaar opgenomen. De gemeenteraad van Woensdrecht is van mening dat uit deze evaluatie moet blijken of de secretarisrol al dan niet structureel ingezet dient te worden. Wanneer de inzet van de secretaris niet voldoende de voorspelde verbeteringen bewerkstelligt, kan deze rol in heroverweging worden genomen.