OMWB 2021.16705 Zienswijze format begroting 2022.docx

Gemeenschappelijke regeling: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 1 Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Op 14 april 2021 is de conceptbegroting aan het college en de gemeenteraad toegezonden. Alle stukken zijn voor 15 april en daardoor tijdig ingediend. 2 Is voldaan aan de BBV? Ja 3 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. In de beleidsbegroting wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op een aantal interne en externe trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de producten en werkwijzen van de omgevingsdienst in 2022. 4 Financiële aandachtspunten Opvolgen richtlijnen Niet alle financiële richtlijnen zijn opgevolgd. Zie punt 1 van de zienswijze. 5 Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,GR (apparaatskosten) Totaal GR

Begroting 2020

Resultaat 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

32.767

542 V

34.901

35.018

Bijdrage gemeente 325 331 344 343 Woensdrecht 6 Overige aandachtspunten De datum van invoering van de Omgevingswet staat nog steeds gepland op 1 januari 2022. Gezien de grote onduidelijkheid die er nog heerst over de invoeringen uitwerking van de wet, heeft de omgevingsdienst geen budget in de conceptbegroting voor de nieuwe wet opgenomen. Onnodig beslag op financiële middelen wordt hiermee voorkomen. Wel is een risico-inschatting van circa 3% van de omzet gemaakt met een kans van optreden van 40%. Het gewogen risico bedraagt hierdoor € 400.000. Dit bedrag is in de risico-inventarisatie opgenomen. Het weerstandsratio van de dienst bedraagt 0,71 en wordt als ‘onvoldoende’ gekwalificeerd. Het hogere risico komt voort uit een aantal majeure ontwikkelingen. De kans dat deze risico’s zich gelijktijdig voordoen is niet reëel. De omgevingsdienst geeft aan scherp aan de wind te moeten zeilen om de risico’s beheersbaar te houden. De zienswijze is regionaal voorbereid. De financiële punten zijn mede gebaseerd op het advies van het P&C-panel van de OMWB. 7 De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze geadviseerd: 1.

In de begroting 2022 zijn posten verwerkt die voor het eerst op tafel van het Algemeen Bestuur komen, dit zijn:  € 100.000 voor vitaliteit medewerkers en toekomstbestendige leeftijdsopbouw (structureel)  € 100.000 voor een cultuur en leiderschapstraject (incidenteel)  € 150.000 voor databeheer (structureel)

 € 250.000 investering voor kosteneffectiviteitsonderzoek (2022 en 2023)  € 200.000 kosten voor een kwaliteitsmanagementsysteem n.a.v. kosteneffectiviteitsonderzoek (structureel) Volgens de overgenomen financiële richtlijn dient de begroting te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid, tenzij hierover eerder door het Algemeen Bestuur is besloten. Wij beschouwen bovengenoemde posten als een vorm van nieuw beleid waarover het Algemeen Bestuur (nog) geen besluit heeft genomen. Het opnemen van deze posten in de begroting is daarom voorbarig. Wij verzoeken u in 2022 pas tot besteding van deze budgetten over te gaan nadat het Algemeen bestuur een nadere toelichting en onderbouwing van deze posten heeft ontvangen. 2. Verzoek is om de zienswijze te verwerken in de definitieve versie van de begroting 2022.