Jaarstukken 2023 (was getekend)

Begrotings-wijzigingen 2023

-3.343

Begroting 2023 (incl. wijzigingen) 0

-3.343

Realisatie 2023

Verschil 2023 -400

2.943

Wat veroorzaakt het verschil? Voor 2023 zijn geen bijzonderheden te melden. Vanwege het geringe bedrag (het betreft slechts rente/kapitaallasten) dat hier nog begroot is, is dit product met ingang van 2024 vervallen. Het budget is vanaf 2024 ondergebracht in Product 5.5 Financiën.

Jaarstukken 2023

77

4.6 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 4. Economie Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. Lokale indicatoren

2020

2021

2022

2023

- 140 liter

10

9,3

9

8,3

- 240 liter

12,6

12

11,7

10,5

2. Kostendekkendheid afvalinzameling

103%

101%

107,5%

106,7%

3. Hoeveelheid ingezameld afval bij de milieustraat

6.858

6.757

6.219

6.057

1. Gemiddeld aantal aanbiedingen grijze container

Toelichting 1. Gemiddeld aantal aangeboden grijze containers per huishouden per jaar. Bron: Saver. 2. De mate van kostendekkendheid geeft aan in hoeverre de gemeente voldoet aan haar opgave om de kosten en opbrengsten van afvalverwerking in evenwicht te houden. Bron: financiële administratie gemeente Woensdrecht. 3. Hoeveelheid ingezameld afval (x 1.000 kg) per jaar. Bron: Saver. Verplichte BBV indicatoren Programma 4 Economie In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 4. Economie weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd. Omvang huishoudelijk restafval in kg. per inwoner

78

Jaarstukken 2023

Gebied

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Woensdrecht

151

146

143

145

132

140

135

126

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

Gebied

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Woensdrecht

1,1%

1,1%

1,2%

1,5%

1,8%

2,3%

2,9%

3,1%

4,8%

7,2%

28,4%

46,8%

Jaarstukken 2023

79

Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Gebied

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Woensdrecht 610 582 588 598 612 664 689 708 657 674 687 691 705 696 689 692 698 686 693 687 679 675

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Gebied

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Woensdrecht 72

80

71

72

75

78

82

85

88

94

96

102 105 107 109 112 117 120 123 128 133 140 143

Jaarstukken 2023

Netto arbeidsparticipatie in % van de (potentiële) beroepsbevolking

Gebied

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Woensdrecht

64,4%

64,2%

65,2%

66,2%

67,2%

67,4%

67,9%

69,4%

Functiemenging in %

Jaarstukken 2023

81

Gebied

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Woensdrecht

49,9%

49,2%

49,3%

49,1%

48,7%

48,8%

48,5%

48,2%

48,0%

Werkloze jongeren 16-22 jaar in %

Gebied

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Woensdrecht

1,0%

1,0%

2,0%

1,0%

1,0%

1,0%

2,0%

1,0%

82

Jaarstukken 2023

Programma 5. Bestuurskracht Inleiding Vanuit haar dienstverlenende rol aan de samenleving en als partner in andere maatschappelijke opgaven, blijft het boeken van tastbare resultaten in maatschappelijke vraagstukken de belangrijkste opgave voor gemeenten. Deze opgave wordt echter al lang niet meer alleen door de gemeente bepaald. De tijd van de ‘maakbare samenleving’ ligt inmiddels weer ver achter ons. Opgaven worden bepaald in nauw contact met de omgeving. Digitalisering en veranderende wetgeving hebben hun invloed op de inhoud en uitvoering van deze opgaven. We zien dat er veel op ons af komt: de invoering van de Omgevingswet, de stikstofcrisis, de woningbouwopgave, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, de opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders, de krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende vraag binnen het sociaal domein, de snelheid van informatie (sociale media), klimaat, duurzaamheid en de energietransitie. Het zijn allemaal vraagstukken die, naast de lokale ambities, veel vragen van politiek, bestuur en niet in de laatste plaats van de ambtelijke organisatie. De opgaven waar wij voor staan vragen om meer flexibiliteit en wendbaarheid om adequaat te kunnen inspelen op onze snel veranderende omgeving. Het nastreven van die wendbaarheid staat centraal in programma 5. Bestuurskracht.

Vanuit dit programma worden de randvoorwaarden gecreëerd waarbinnen college en organisatie kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van het programma Bestuurskracht zijn de volgende organisaties betrokken: GGD, Politie, buurtpreventie, WijZijn, Regio West-Brabant (RWB), Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB), Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB), Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Karel (was Stichting Inkoopbureau West-Brabant), het West-Brabants Archief (WBA) en Equalit. Wat geven we uit aan programma 5. Bestuurskracht? Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen in €

Primaire Begroting 2023

Begrotings-wijzigingen 2023

Baten

43.429.473

2.854.934

46.284.407

54.162.673

7.878.266

Lasten

-15.559.018

-584.838

-16.143.856

-20.240.346

-4.096.490

Saldo

27.870.455

2.270.096

30.140.551

33.922.326

3.781.775

952.913

10.611.833

11.564.746

9.948.765

-1.615.981

-1.292.107

-7.569.963

-8.862.070

-8.569.605

292.465

-339.194

3.041.870

2.702.676

1.379.160

-1.323.516

27.531.261

5.311.966

32.843.227

35.301.487

2.458.260

Onttrekkingen Stortingen Mutaties reserves Resultaat

Begroting 2023 (incl. wijzigingen)

Jaarstukken 2023

Realisatie 2023

Verschil 2023

83

5.1 Openbare orde en veiligheid Wat wilden we bereiken? We bieden inwoners een veilige leefomgeving. Welke maatregelen hoorden daar bij? We ontwikkelen samen met de zeven andere gemeenten in ons district een nieuw Integraal veiligheidsplan met speerpunten voor de komende 4 jaar en geven hier uitvoering aan. Stand van zaken Wij hebben samen met de zeven andere gemeenten en veiligheidspartners in ons district het ‘Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026’ opgesteld dat in februari 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld en geven hier uitvoering aan.

We organiseren met de veiligheidsregio een rampenoefening in 2023. Stand van zaken In de regionale organisatie voor crisisbestrijding zijn wijzigingen doorgevoerd in 2023. Daarom is de rampenoefening verplaatst naar 2024.

We verkennen de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking met brandweerpost Putte en de Belgische brandweer. Stand van zaken De samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Zo worden er regelmatig overleggen gevoerd op bestuurlijk niveau. De operationele samenwerking vindt daadwerkelijk plaats door het gezamenlijk oefenen en trainen.

Wat wilden we bereiken? We voorkomen zoveel als mogelijk dat ondermijnende criminaliteit de openbare (rechts)orde aantast Welke maatregelen hoorden daar bij? We voeren met onze ketenpartners integrale acties uit. Stand van zaken

84

Jaarstukken 2023

In 2023 zijn er diverse integrale acties/controles uitgevoerd. Zo zijn er meerdere grote controleacties geweest in samenwerking met de douane, de belastingdienst en de politie op ondermijning (georganiseerde criminaliteit) en is een controle uitgevoerd op een bedrijventerrein gericht op het voorkomen van ondermijning. Verder zijn aan de hand van negatieve trends diverse extra gerichte acties uitgevoerd.

We zorgen ervoor dat de gemeentelijke informatiepositie op orde is door actieve inzet op het lokale en het districtelijke informatieplein, in nauwe samenwerking met diverse ketenpartners. Stand van zaken We beschikken over een goed lopend districtelijk én lokaal informatieplein. Met al onze samenwerkingspartners hebben we maandelijks overleg waarin signalen en relevante informatie worden uitgewisseld.

Wat wilden we bereiken? We intensiveren de samenwerking tussen onze veiligheidspartners. Welke maatregelen hoorden daar bij? We beschikken over een sluitend netwerk van partners en vergroten hierin de samenwerking waarin zowel preventief als reactief geacteerd wordt (ketengericht werken). Stand van zaken We beschikken nu over een sluitend veiligheidsnetwerk, met uitbreiding van eigen bijzonder opsporingsambtenaren (boa's), waardoor we (pro)actief en daadkrachtig kunnen handelen.

We herijken de aansturing van onze eigen aangestelde gemeentelijke boa’s, zodat de samenwerking tussen politie en de handhavers wordt versterkt. Stand van zaken In 2023 beschikten wij over 2 gemeentelijke domein I (openbare ruimte) boa's, waardoor er een verbeterslag is gemaakt.

Jaarstukken 2023

85

Wat geven we uit aan 5.1 Openbare orde en Veiligheid? Bedragen Primaire Begroting 2023 in €

Begrotings-wijzigingen 2023

Begroting 2023 (incl. wijzigingen)

Realisatie 2023

Verschil 2023

Baten

7.195

1.045

8.240

13.668

Lasten

-1.899.523

-101.851

-2.001.374

-1.991.450

5.428 9.924

Saldo

-1.892.328

-100.806

-1.993.134

-1.977.783

15.351

Wat veroorzaakt het verschil? De vastgestelde exploitatiebijdrage Veiligheidsregio valt positief uit ten guste van de gemeente Woensdrecht.

86

Jaarstukken 2023

5.2 Handhaving Wat wilden we bereiken? Behouden en bevorderen van het naleefgedrag voor een veilige en gezonde leefomgeving. Welke maatregelen hoorden daar bij? We stellen twee Boa’s aan (één vast en één tijdelijk in de pilot periode) in eigen dienst per 2023 voor toezicht in de openbare ruimte. Stand van zaken Wij hebben in 2023 twee Boa's ingehuurd waarvan er een inmiddels in vaste dienst is genomen. Dit is gebaseerd op de situatie dat wij beschikken over 1 fte aan formatie. In de loop van 2024 vindt een evaluatie plaats van de pilot.

We voeren de taken uit in het kader van Vergunningen, Toezicht en Handhaving in samenwerking met onze handhavingspartners volgens de actuele kwaliteitscriteria. Stand van zaken De taken zijn uitgevoerd conform de kwaliteitscriteria. Jaarlijks wordt dit getoetst door de provincie in het Interbestuurlijk toezicht (IBT).

We voeren toezicht en handhaving uit conform het Uitvoeringsprogramma Handhaving en Omgevingsvergunningen. We passen dit bewust en transparant aan, indien de dynamiek van de omgeving dit vraagt. Stand van zaken Toezicht heeft conform het programma plaatsgevonden. Verantwoording vindt jaarlijks plaats in een wettelijk verplichte rapportage.

Wat geven we uit aan 5.2 Handhaving? Bedragen Primaire Begroting 2023 in €

Begrotings-wijzigingen 2023

Begroting 2023 (incl. wijzigingen)

Realisatie 2023

Verschil 2023

Baten

12.204

12.500

24.704

44.127

19.423

Lasten

-309.286

-94.079

-403.365

-432.085

-28.720

Saldo

-297.082

-81.579

-378.661

-387.958

-9.297

Jaarstukken 2023

87

Wat veroorzaakt het verschil? Er zijn meer kosten gemaakt voor advisering door de OMWB dan oorspronkelijk geraamd. Zo is er onder andere meer ingezet op het maken van stikstofberekeningen.

88

Jaarstukken 2023

5.3 Dienstverlening en burgerzaken Wat wilden we bereiken? De dienstverlening is laagdrempelig en betrouwbaar en sluit aan bij de behoeften en verwachtingen van de klant. We verbeteren onze dienstverlening merkbaar en meetbaar. Welke maatregelen hoorden daar bij? De huidige Servicelijn wordt doorontwikkeld naar een Klant Contact Centrum waarbij naast de huidige kanalen telefonie en mail ook webcare en de regie op klantcontacten en statusinformatie zullen worden ondergebracht. Stand van zaken Het nieuwe meldingssysteem voor de openbare ruimte (Signalen) is ingevoerd. Dit systeem is zelflerend, wat al heeft geleid tot verbeteringen in het efficiënt doorverwijzen van meldingen naar de juiste vakspecialisten. In de loop van 2024 zullen we nog meer voordelen ervaren dankzij de voortdurende zelflerende functionaliteit. Hierdoor zullen er verdere optimalisaties plaatsvinden, waardoor het proces soepeler zal verlopen. Dit levert ruimte op voor doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum (KCC). Integratie van webcare binnen het KCC is hier voorbeeld van en dit staat gepland in 2024.

We breiden onze digitale dienstverlening verder uit en bewaken daarnaast dat onze dienstverlening blijft afgestemd op de waarde en beleving van onze klanten. Stand van zaken Onze digitale dienstverlening is verder uitgebreid, met onder andere het digitale aanvraagsysteem voor rijbewijzen (DAR) en het Signalen-meldingssysteem voor de openbare ruimte. We meten de tevredenheid van onze klanten via klantonderzoeken en behalen de servicenorm van een 8 voor de dienstverlening aan de balie en receptie.

We zetten de klant centraal in onze dienstverlening en zetten het traject “Welkom in Woensdrecht” voort, waarbij we over houding en gedrag regelmatig met elkaar afstemmen via diverse ‘ontmoetingen’. Stand van zaken In 2023 zijn de servicenormen opnieuw beoordeeld en bijgewerkt. Daarnaast is er een organisatiebreed klanttevredenheidsonderzoek ontwikkeld, dat in 2024 binnen de organisatie zal worden geïmplementeerd. Het traject 'Welkom in Woensdrecht' is een continu proces.

Jaarstukken 2023

89

Wat geven we uit aan 5.3 Dienstverlening en burgerzaken? Bedragen Primaire Begroting 2023 in €

Begrotings-wijzigingen 2023

Begroting 2023 (incl. wijzigingen)

Realisatie 2023

Verschil 2023

Baten

176.443

0

176.443

264.807

88.364

Lasten

-77.714

-5.700

-83.414

-115.257

-31.843

Saldo

98.729

-5.700

93.029

149.551

56.522

Wat veroorzaakt het verschil? In 2023 is er een toename van aanvragen voor reisdocumenten ontstaan, vooruitlopend op de verwachte piek in 2024, wat heeft geresulteerd in een groter positief saldo dan verwacht .

90

Jaarstukken 2023

5.4 Samenwerken en besturen Wat wilden we bereiken? Bij de totstandkoming en uitvoering van ons beleid maken we de afweging of we onze doelstellingen door samenwerking effectiever en/of efficiënter kunnen bereiken. Welke maatregelen hoorden daar bij? In overleg met de gemeenteraad en met de regio gaan we de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen implementeren. Stand van zaken Door wijziging van de Wgr dienen de nota 'Verbonden Partijen, zes kaderstellende spelregels' en alle gemeenschappelijke regelingen hierop te worden aangepast. Er is een implementatieperiode van 2 jaar, dus tot 1 juli 2024 om tot de juiste afwegingen te komen. In september is het concept van de Nota Verbonden Partijen West-Brabant aan de raad voorgelegd. Hierop is geen zienswijze ingediend. In het laatste kwartaal van 2023 zijn de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen, met als leidraad de Nota, in het college en raad besproken. De reactie van het college en zienswijze van de raad hierop zijn naar de verbonden partijen verzonden. Naar verwachting zullen in het tweede kwartaal van 2024 de definitieve voorstellen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op deze manier kan zowel de Nota Verbonden Partijen als de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2024 in werking treden.

In overleg met de gemeenteraad geven we vorm aan domeingericht en opgavengericht werken om de grip voor de raad en college op de verbonden partijen te versterken. Stand van zaken In november 2023 is voor het eerst geëxperimenteerd met een meer domeingerichte benadering van de verbonden partijen tijdens de raadsbijeenkomst waarin informatief over de richtlijnen 2025 is gesproken. De verdere ontwikkeling van domeingericht en opgavegericht werken wordt opgepakt nadat de Nota Verbonden Partijen definitief is vastgesteld en na aanstelling van de nieuwe raadsgriffier.

Portefeuillehouders en directie van Woensdrecht gaan jaarlijks in gesprek met de directie van verbonden partijen over de dienstverlening, wederzijdse verwachtingen, financiën en ontwikkelingen. Stand van zaken In 2023 hebben zowel structurele overleggen over ontwikkelingen, dienstverlening en wederzijdse verwachtingen als ad hoc gesprekken bij bijvoorbeeld projecten of onvoorziene ontwikkelingen plaatsgevonden tussen bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijken van verbonden partijen en gemeente. Directie en bestuur vinden elkaar en zijn constructief in gesprek. Jaarstukken 2023

91

Wat wilden we bereiken? Versterken van de bestuurskracht van Woensdrecht door samenwerking. Welke maatregelen hoorden daar bij? Wij werken met andere organisaties samen om capaciteit en expertise optimaal in te zetten. Stand van zaken Samenwerking kent veel vormen, verplicht of vrijblijvend, op basis van een afspraak, convenant, gemeenschappelijke regeling en veel andere variaties. Woensdrecht kiest steeds bewust welke vorm het best bij het doel past en heroverweegt regelmatig of we nog op de juiste weg zitten. Waar mogelijk nemen we een rol in het ontwikkeltraject waarmee we invloed hebben op de te maken keuzes. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het mede opstellen van de Nota Verbonden Partijen en de Uitgangspuntennotitie Participatie, werk en inkomen ISD Brabantse Wal.

Woensdrecht vervult, uitgaande van de eigen doelstellingen bewust de juiste rol, bestuurlijk en ambtelijk in de diverse regionale agenda’s en plannen. Stand van zaken Ontwikkeling en samenwerking gaan in de regio hand in hand. Bestuurlijk en ambtelijk stemmen we voortdurend onze inzet af waarbij we kijken naar het belang van Woensdrecht. Zowel in besturen van verbonden partijen als in overleggen met andersoortige samenwerkingsorganisaties participeert Woensdrecht zowel bestuurlijk als ambtelijk actief naar vermogen.

Wat geven we uit aan 5.4 Samenwerken en besturen? Bedragen Primaire Begroting 2023 in €

Begrotings-wijzigingen 2023

Begroting 2023 (incl. wijzigingen)

Realisatie 2023

Verschil 2023

Baten

155.665

0

155.665

325.071

169.406

Lasten

-2.046.644

-50.100

-2.096.744

-2.150.173

-53.429

Saldo

-1.890.979

-50.100

-1.941.079

-1.825.102

115.977

Wat veroorzaakt het verschil? Het overschot wordt grotendeels veroorzaakt door een vrijval in de voorzieningen als gevolg van het overlijden van oud-wethouders.

92

Jaarstukken 2023

5.5 Financiën Wat wilden we bereiken? Woensdrecht is een financieel gezonde gemeente. Welke maatregelen hoorden daar bij? Onze meerjarenbegroting 2024-2027 voldoet aan de criteria van de Provincie Noord-Brabant voor repressief toezicht. Stand van zaken Per brief d.d. 8 december 2023 heeft de Provincie Noord-Brabant bevestigd dat de Programmabegroting 2024 voldoet aan de criteria en dat voor begrotingsjaar 2024 het normaal geldend repressief toezicht van toepassing is.

We informeren 3x per jaar over de consequenties voor onze gemeente van de herijking van de algemene uitkering en de gevolgen van het landelijk beleid na verkiezingen. Stand van zaken De herverdeling van het gemeentefonds en andere mutaties als gevolg van kabinetsbeleid zijn door het rijk verwerkt in de circulaires Gemeentefonds. De gevolgen van deze circulaires zijn steeds zichtbaar opgenomen in de betreffende financiële documenten zoals kwartaalrapportages, jaarstukken en de programmabegroting.

We voeren een financieel verantwoord beleid binnen door de raad vastgestelde kaders. Stand van zaken Door de toevoeging van het jaarresultaat aan de algemene reserve is het saldo van onze algemene reserve per 1-1-2023 gestegen naar ruim € 13 miljoen. Per eind 2023 zijn de gerealiseerde waarden van onze balansratio's zoals solvabiliteit en netto schuldquote uitstekend. Onze gemeente is financieel gezond, beschikt over een omvangrijk buffervermogen en is in staat om aan onze financieringsverplichtingen te voldoen.

Jaarstukken 2023

93

Wat wilden we bereiken? We verantwoorden transparant. Welke maatregelen hoorden daar bij? De verbijzonderde interne controle is afdoende ingericht zodat de rechtmatigheidsverklaring door het college over het boekjaar 2023 kan worden afgegeven. Stand van zaken In de Managementletter 2023 heeft de accountant begin december 2023 geconstateerd dat de gemeente in de voorbereiding op schema ligt voor het opnemen van de rechtmatigheidsverantwoording in deze Jaarstukken 2023. De gemeente voldoet aan de beleidskaders en het normenkader is vastgesteld door de Raad op 21 september 2023.

Door middel van financiële tussenrapportages informeren we de gemeenteraad, inwoners en andere belangstellenden over de financiële stand van zaken in het lopende begrotingsjaar Stand van zaken In 2023 zijn in plaats van drie, slechts twee tussenrapportages gepubliceerd. De rapportage over het eerste kwartaal is komen te vervallen als gevolg van technische problemen bij een update van onze financiële applicatie. De eerste en tweede kwartaalrapportage zijn daarop samengevoegd. Samen met de derde kwartaalrapportage en mondelinge toelichtingen door het college aan de gemeenteraad zijn de raad en andere belangstellenden gedurende het jaar steeds op de hoogte gehouden van de financiële stand van zaken.

We geven verder opvolging aan de bevindingen van onze extern accountant uit de jaarlijkse managementletter. Stand van zaken In 2023 is opvolging gegeven aan de aanbeveling tot zichtbare interne kwaliteitstoetsing op toekenningen Wmo en Jeugdwet. Tevens wordt door de maandelijkse uitvoering van dossiercontroles Wmo en Jeugdwet inzicht verkregen in de prestatieleveringen en wordt opvolging gegeven aan de resultaten uit de dossiercontroles. Daarnaast is een aanvang gemaakt met het inventariseren van de voornaamste contracten die we hebben afgesloten met leveranciers.

Wat geven we uit aan 5.5 Financiën? Het merendeel van de (te ontvangen) algemene uitkering is begroot op dit product. Daarnaast is een groot deel van de integratie-uitkeringen met ingang van 2019 opgegaan in de algemene uitkering. Daarmee is een deel van de baten van programma 1 Sociaal Domein verhuisd naar programma 5

94

Jaarstukken 2023

Bestuurskracht (algemene middelen). Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves lopen ook via dit product. Bedragen in €

Primaire Begroting 2023

Begrotings-wijzigingen 2023

Begroting 2023 (incl. wijzigingen)

Realisatie 2023

Verschil 2023

Baten

36.556.101

2.764.241

39.320.342

46.723.055

7.402.713

Lasten

-756.950

-215.743

-972.693

-5.528.526

-4.555.833

Saldo

35.799.151

2.548.498

38.347.649

41.194.529

2.846.880

952.913

10.611.833

11.564.746

9.948.765

-1.615.981

-1.292.107

-7.569.963

-8.862.070

-8.569.605

292.465

-339.194

3.041.870

2.702.676

1.379.160

-1.323.516

35.459.957

5.590.368

41.050.325

42.573.690

1.523.365

Onttrekkingen Stortingen Mutaties reserves Resultaat

Wat veroorzaakt het verschil? De hogere baten en hogere lasten hebben vooral te maken met het feit dat de inkomsten en uitgaven voor vluchtelingen uit Oekraïne en de Crisis noodopvang (CNO) in Putte niet in de begroting zijn opgenomen. Voor vergoeding van de gemaakte kosten gaan het rijk en het COA uit van normbedragen. De in Woensdrecht werkelijk gemaakte kosten zijn lager dan die normbedragen, wat per saldo leidt tot een overschot op dit product. In dit product zijn ook de onttrekkingen en stortingen aan reserves opgenomen. Er is minder onttrokken aan de reserves dan begroot (negatief effect op het saldo) en er is minder gestort in de reserves dan begroot (positief effect op het saldo).

Jaarstukken 2023

95

5.6 Belastingen en heffingen Wat wilden we bereiken? Onze inkomsten verhogen we om de kwaliteit van onze voorzieningen te kunnen behouden en een goede balans tussen inkomsten en uitgaven te waarborgen. Welke maatregelen hoorden daar bij? We actualiseren onze belasting- en legesverordeningen. Stand van zaken De van rijkswege gestelde maximumtarieven die betrekking hebben op de legesverordening, zoals die van rijbewijzen en reisdocumenten, worden nauwlettend gevolgd. Begin 2023 is de legesverordening hierop aangepast. Zo ook in juli 2023 toen de tarieven voor rijbewijzen nogmaals zijn aangepast als gevolg van inwerkingtreding van de Wet digitale overheid. Op 9 november 2023 heeft de raad de leges- en belastingverordeningen voor 2024 vastgesteld. De door de raad gestelde kaders met betrekking tot de gemeentelijke belastingdruk zijn daarbij in acht genomen. Er is gerekend met een inflatiepercentage van 5,70%.

Wat geven we uit aan 5.6 Belastingen en heffingen? Het merendeel van de belastinginkomsten (vooruitlopend op vaststelling van de nieuwe belastingverordeningen) van onze gemeente wordt binnen dit product geraamd. Bedragen Primaire Begroting 2023 in € Baten

Begrotings-wijzigingen 2023

Begroting 2023 (incl. wijzigingen) 6.365.789

Realisatie 2023 6.367.536

Verschil 2023

6.294.601

71.188

1.747

Lasten

-542.820

-26.900

-569.720

-649.352

-79.632

Saldo

5.751.781

44.288

5.796.069

5.718.184

-77.885

Wat veroorzaakt het verschil? Op basis van voortschrijdend inzicht is de voorziening dubieuze debiteuren aangepast, hetgeen leidt tot een extra, niet begrote storting en dus een negatief effect op het saldo van dit product.

96

Jaarstukken 2023

5.7 Informatievoorziening en automatisering Wat wilden we bereiken? Datagedreven werken: beleid wordt mede gebaseerd op data. Welke maatregelen hoorden daar bij? Datamogelijkheden worden niet gezien en ingezet als sluitstuk, maar als vertrekpunt van beleid. Stand van zaken In toenemende mate vindt beleidsontwikkeling op basis van datagedreven c.q. informatiegestuurd werken plaats. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening op basis van informatieve data op het gebied van kanaalgebruik, wacht- en behandeltijden, opvolging van terugbelnotities etc. Als laatste voorbeeld noemen we het project ‘Vraagwijzer’, in dit project wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van een breed scala aan kernspecifieke data, zoals demografische gegevens en gegevens met betrekking tot welzijn en zorg.

In de Equalit-samenwerking ontwikkelen we het Datafundament verder: een technisch platform waar gegevens op een gestandaardiseerde en uniforme manier worden opgeslagen om (her)gebruikt te kunnen worden bij het maken van analyses en voorspelmodellen. Stand van zaken Aan de hand van concrete ‘Datafundament-projecten’ is in 2023 een aanvang gemaakt met de inhoudelijke vormgeving/invulling van het Datafundament. Deze ontwikkeling zal de komende jaren verder worden doorgezet.

Om gegevens integraal en beheerst te kunnen verwerken in de organisatie (=gegevensmanagement) groeien we toe naar een centraal datamanagement voor het onderhouden, actualiseren, beheren en beveiligen van data. Stand van zaken Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, wordt toegewerkt naar centraal datamanagement. Zo is bijvoorbeeld het functioneel beheer van diverse applicaties - en in ieder geval een aantal ‘strategische’ applicaties - gecentraliseerd binnen het team Informatie & Ondersteuning (I&O), zoals: · · ·

De Suite4SociaalDomein; de applicatie ter ondersteuning van de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet; CentricLeefOmgeving (CLO); de applicatie ter ondersteuning van de taken op het gebied van vergunningverlening; Key2Financien; de applicatie ter ondersteuning van de financiële administratie.

Jaarstukken 2023

97

Maar ook het functioneel beheer van de anonimiseringstool Octobox, het klantcontactsysteem SimKCS, de meldingen-applicatie Signalen en tijdregistratiesyteem TIM wordt inmiddels centraal door het team I&O uitgevoerd.

Wat wilden we bereiken? Betrouwbare en inclusieve overheid: onze informatievoorziening is optimaal digitaal, betrouwbaar, transparant en veilig. Welke maatregelen hoorden daar bij? Ons fundament is op orde, zodat de betrouwbaarheid, kwaliteit en actualiteit van informatie is geborgd. Stand van zaken Met ‘gegevensmanagement’ wordt ervoor gezorgd dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is, zodat er optimale dienstverlening kan plaatsvinden. In het kader van de wens om in algemene zin meer datagedreven te werken is het belangrijk om het gegevensmanagement sec naar een hoger niveau te brengen. Dit vindt in samenwerking met andere Equalit-deelnemers plaats.

We voldoen aan de eisen op het gebied van informatiebeveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en de eisen van de privacywetgeving (zoals de (Uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet politiegegevens). Stand van zaken Op verschillende manieren wordt het voldoen aan de diverse normenkaders getoetst. Denk hierbij aan de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) voor de informatiebeveiliging, de jaarlijkse rapportage van de Functionaris Gegevensbescherming en de in- en externe auditing op grond van de Wet politiegegevens (Wpg). Uit alle rapportages blijkt dat aan de diverse normenkaders wordt voldaan.

We voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van betrouwbare en transparante informatievoorziening, zoals de Wet open overheid, de Archiefwet en de Wet Hergebruik Overheidsinformatie. Stand van zaken Aan deze wetgeving wordt voldaan. Dit blijkt ook uit de rapportages van de Archiefinspecteur en uit het oordeel in het kader van het Interbestuurlijk toezicht door de Provincie Noord-Brabant.

98

Jaarstukken 2023

Wat geven we uit aan 5.7 Informatievoorziening en automatisering? De structurele middelen vanuit het collegewerkprogramma voor Informatie- en communicatietechnologie, informatiebeveiliging en privacy worden vanwege BBV-technische redenen opgenomen onder product 5.8 Overhead. Bedragen Primaire Begroting 2023 in € Lasten

Begrotings-wijzigingen 2023

-243.827

-106.325

Begroting 2023 (incl. wijzigingen) -350.152

Realisatie 2023 -152.368

Verschil 2023 197.784

Wat veroorzaakt het verschil? Het overschot heeft betrekking op lagere lasten voor de implementatie van de Wet Open Overheid dan begroot. In 2023 lag de nadruk voornamelijk op de bewustwordingsfase voor de organisatie. Ook is in samenwerking met de ICTsamenwerking Equalit een inkooptraject gestart voor een tool om de van toepassing zijnde informatie te kunnen ontsluiten. Omdat het nog vooral procesinrichting betreft zijn er, op enkele kosten voor externe projectleiding na, nog niet veel kosten gemaakt. De investeringsen structurele kosten komen pas in 2024 en volgende jaren.

Jaarstukken 2023

99

5.8 Overhead Wat wilden we bereiken? Goed en aantrekkelijk werkgeverschap en de ontwikkeling van mens en organisatie. Welke maatregelen hoorden daar bij? Waar nodig gaan we samenwerkingsverbanden aan om de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening te garanderen. Stand van zaken In 2023 zijn we samenwerkingen aangegaan met onder andere gemeente Oosterhout en gemeente Zundert in een aanbestedingstraject. Daarnaast werken we actief samen met het mobiliteitscentrum Werken in West-Brabant en de aangesloten organisaties uit de regio.

We passen het instrument strategische personeelsplanning toe en bepalen zo, op basis van de koers van de organisatie, de meest optimale inzet van mensen voor nu en in de toekomst. Stand van zaken Strategische personeelsplanning is een onderdeel van de gesprekscyclus. Met de resultaten wordt de ontwikkeling van medewerkers verder vorm gegeven. De inzet van SPP heeft geresulteerd in ontwikkeling en doorstroom van medewerkers.

We zorgen voor een gezonde en veilige (hybride) werkomgeving en bieden vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid in de uitvoering van de werkzaamheden. Stand van zaken In 2023 zijn verschillende initiatieven ondernomen. Zo is een netwerk voor jonge ambtenaren opgezet en is de vitaliteit van medewerkers gestimuleerd door het organiseren van een activiteitenweek die zeer goed ontvangen is. Resultaat is een laag ziekteverzuimpercentage en medewerkers die de vrijheid ervaren om zelf initiatieven te nemen en hun creativiteit te benutten.

Wat geven we uit aan 5.8 Overhead? Om te voorkomen dat er verschillen ontstaan in de wijze van toerekening van overhead is een algemene definitie van 'overhead' in artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen: 'het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Uitgangspunt van deze definitie is overigens dat (andere uitvoerings-) kosten zoveel mogelijk direct aan de betreffende taken/activiteiten worden toegerekend. Dit uitgangspunt wordt vanzelfsprekend gehanteerd. Vanwege BBV worden alle personeelslasten welke niet direct toewijsbaar zijn aan een taakveld binnen dit product geraamd. 100

Jaarstukken 2023