A 2023.12642 ISD Begroting 2024.pdf

Begroting 2024 Brayz_c

Intergemeentelijke Sociale Dienst

ISD

INHOUDSOPGAVE INLEIDING PROGRAMMA

Programma Uitvoering

PARAGRAFEN

4

6

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Verbonden partijen Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Bedrijfsvoering

10 10 10 10 10 10 11

Waarderingsgrondslagen

12

Balans

13

Toelichting op de Balans

14

Begroting baten en lasten

15

Toelichting op begroting baten en lasten

17

MeerjarenperspectiefISD (2024-2027)

19

BIJLAGEN:

Meerjarenbegroting 2024-2027 per taakveld

21

Vaststellingsbesluit ge1neenschappelijk orgaan

23

INLEIDING Voor u ligt de begroting van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD) over het jaar 2024. Voorafgaand aan deze begroting is in januari 2023 de kaderbrief ISD Brabantse Wal 2024 opgesteld met de kaders voor de begroting 2024. Deze is opgesteld op basis van de door u vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen, volgens de nota Verbonden Partijen. Organisatie Vanaf 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal). De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende gemeente. In deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren. De uitvoerende taken behoren bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De begroting van de ISD Brabantse Wal bevat daarom alleen de uitvoeringskosten waaronder personeelskosten, bedrijfsvoeringkosten en additionele kosten. Er zijn ook budgetten en geldstromen die geen directe betrekking hebben op de begroting van de ISD maar wel gerelateerd zijn aan de ISD. Bijvoorbeeld het participatiebudget, de minimaregelingen en gebundelde uitkering (BUIG).

Uitgangspuntennotitie met toekomstperspectief en uitvoeringsagenda In 2023 heeft het bestuur van de ISD een hernieuwde uitgangspuntennotitie opgesteld waarin het toekomstperspectief op de dienstverlening en de toekomstplannen voor en met de ISD beschreven staat. De uitgangspuntennotitie stoelt op drie pijlers: 1. iedereen doet mee naar vermogen; flexibilisering en maatwerk; 2. Handelen vanuit vertrouwen en inzet van nieuwe technieken; vernieuwend aan de slag. 3. Nieuwe governance en toekomstgerichte samenwerkingen; Intensiveren van de samenwerkingen Voor de ISD als organisatie leidde dit in 2023 tot een agenda waarop de wat-vraag van het bestuur richting geeft aan de hoe-vorm binnen de ISD. De handelwijze voor de ISD is dan gestoeld op een vijftal fundamenten: 1. Integrale aanpak. 2. Samenwerken. 3. Dienstverlenend. 4. Betrouwbaar. 5. Wendbaar. Ketensamenwerking De samenwerking tussen onze partners het Werkplein Hart van West-Brabant en het LeerWerkBedrijf WVS zal nog verder worden geïntensiveerd. Concreet betekent dit dat in 2023 een aantal besluiten zijn genomen die daaraan een bijdrage leveren waarbij het belangrijkste doel het uitgangspunt blijft: Werken als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf,

waar inwoners die binnen ons werkgebied wonen en onder de Participatiewet vallen optimaal worden ondersteund bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan of als dat niet haalbaar is betaalde detachering óf vrijwilligerswerk.,, Zo is inmiddels besloten dat we klaar zijn voor de next step in de ketensamenwerking (in de komende periode maken we samen concreet): • Wat is onze gezamenlijke visie en opgave? • Welk impact willen we samen maken? • Welke uitgangspunten hanteren we in de ketensamenwerking? • Wat is onze gezamenlijke identiteit; naam en logo? • Wat kost het en wat moet de investering minimaal opleveren? In nog meer praktische zin gericht op de ontwikkeling van onze inwoners:

Een werkgroep diagnose ketensamenwerking: aansluiting WPHvWB, ISD en WVS op het

deelonderwerp 'arbeidsmogelijkheden'; We bouwen samen aan verbetering van de kwaliteit van de ontwikkeltrajecten in de keten; We beleggen verantwoordelijkheid voor arbeidsmarktgericht houden leerroutes ketenbreed - kennis over klantenbestand bijstand en arbeidsmarktontwikkeling toevoegen; We beleggen adviesrol t.a.v. het stoppen en opstarten van leerroutes in Academie en extern ketenbreed. We zijn alert op ons eigen taalgebruik: het zijn onze beleefdagen en onze ontwikkeltrajecten, het is ons instrumentarium binnen de keten. We willen meer samenwerking zien tussen Werkpunt, Werkcentrum ISD en detachering

wvs.

Kortom, drie organisaties gaan hun "eigen" sterke punten meer en meer combineren om ook in 2024 hen die het alleen niet redden optimaal te ondersteunen. Ron van Toor Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal

Program1na Uitvoering Hoofddoel ISO Brabantse Wal

De ISD heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te realiseren. Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door (inkomens-)ondersteuning te verlenen. De taken van de ISD Brabantse Wal worden momenteel uitgevoerd aan de hand van 4 hoofdprocessen: 1. Proces Levensonderhoud Proces Participatie 2. Proces Bijzondere Bijstand en Minimabeleid 3. 4. Proces Hoogwaardige Handhaving Daarnaast heeft de ISD ook als taak toebedeeld gekregen om de schuldhulpverlening en de wet inburgering voor de drie gemeenten uit te voeren.

Sociaal Domein De werkzaamheden van de ISD staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en gezondheid. Het Sociaal Domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor. De ISD verleent hiervoor haar diensten in de 3 toegangen sociaal domein van de 3 Brabantse Wal gemeenten. Met de volgende kaders: uitvoering van de taken van de ISD vindt plaats binnen de huidige begroting en afgesproken spelregels (transparantie, aantal FTE, additionele kosten en goedgekeurde loonsom) van de ISD; de kwaliteit van de taken die de ISD uitvoert blijft geborgd; de ISD monitort en levert gegevens volgens afspraak; wachtlijsten worden voorkomen/worden niet langer als gevolg van samenwerking in integrale toegang; Samenwerking in de keten

Doelstelling van de ketensamenwerking tussen de ISD Brabantse Wal, het Werkplein en WVS is te werken als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf. Met de bedoeling inwoners die binnen ons werkgebied wonen en onder de Participatiewet vallen optimaal te ondersteunen bij hun ontwikkeling naar een betaalde baan. Of als dat niet haalbaar is, naar een betaalde detachering óf vrijwilligerswerk. Binnen de ketensamenwerking staan de inwoners centraal Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen aan de hand van de zogenaamde routekaart worden ontwikkeld in verschillende leerroutes (o.a. groen, productie, logistiek, schoonmaak, post- en pakketbezorging en horeca) met als doel uitstroom naar een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt of, als dit niet mogelijk

is, een tijdelijke of structurele baan bij WVS. Voor inwoners uit het landelijk doelgroep register (LDR) die tijdelijk of structureel in dienst komen bij WVS zal aan WVS een begeleidingsvergoeding worden betaald van€ 4.000,- per jaar. In 2023 wordt een gezamenlijk arbeidsonderzoekcentrum ingericht waar onderzoek kan plaatsvinden naar de mogelijkheden van inwoners en de beste manier om hen te begeleiden c.q. te ontwikkelen naar betaald werk. Afspraak is dat op jaarbasis aan 380 inwoners een ontwikkeltraject (onderzoek en/of leerroutes) in de keten wordt aangeboden. Hoewel het accent vooral ligt op de kwaliteit van de trajecten is er vanzelfsprekend ook aandacht voor het halen van de targets qua aantal trajecten. Tevens wordt gewerkt aan een tool waarmee gemeten kan worden wat de impact is van de ontwikkeltrajecten. Wellicht kan deze tool te zijner tijd worden gecombineerd met het meten van de lange termijn effecten van de ontwikkeltrajecten. Op uitvoeringsniveau is er sprake van een steeds intensievere samenwerking tussen professionals van de ISD, het Werkplein en WVS. Dit gebeurt ook op flexplekken en in een gezamenlijke huisvesting. Er is een gezamenlijk communicatieplan opgesteld voor de ketensamenwerking. Er vindt nog een nadere uitwerking plaats qua tijdsplanning en prioritering.

De uitgangspunten in de begroting voor het ramen van ontwikkeltrajecten en de aantallen beschut werk, inclusief de tariefstelling, zijn conform de afspraken die reeds zijn opgenomen in de keten begroting. In 2024 is de afspraak dat er bij de WVS circa 125 ontwikkeltrajecten, 50 loonwaardemetingen en 5 jobcoaches worden ingezet . Voor mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt wordt samengewerkt met bestaande partners en jobcoaches van de gemeente Steenbergen en Woensdrecht. Daarnaast bekijkt de ISD haar activiteiten in samenhang met de WVS en andere partners, om samen te zorgen voor een optimaal resultaat. Ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen hebben hoogstwaarschijnlijk invloed op de uitvoering van de activiteiten en alle daarmee samenhangende budgetten in 2024. Deze ontwikkelingen worden hieronder uiteengezet. Uitganspunten notitie met toekomstperspectief op de dienstverlening van de ISD, uitvoerir:;sp!::;n e:: Gemeer.:;c.J::::ppe!ijke regeling

In 2023 zal er bestuurlijk een uitgangspuntennotitie worden ontwikkeld waarin het toekomstperspectief op de dienstverlening beschreven staat. Hierin zal ook de samenwerking in de regio West-Brabant een plaats krijgen. Aanvullend zal er een uitvoeringsplan voor 2024 opgesteld worden en zal de gemeenschappelijk regeling aan de hand van de gewijzigde wet Gemeenschappelijke regelingen aangepast c.q. geactualiseerd moeten worden. Eenmalige Energie Toeslag vanaf 2023

In 2023 zal opnieuw een energietoeslag (deels ambtshalve) kunnen worden aangevraagd en worden toegekend. Het is nog niet te voorspellen tot wanneer de toeslag uitgekeerd gaat worden en hoe de regeling er in de toekomst uit komt te zien, waardoor er

momenteel ook nog geen inschatting kan worden gemaakt welke impact dit op de capaciteitsinzet van de ISD heeft. In 2022 is ervoor gekozen om, gezien de maatschappelijke ontwikkeling en de nood die als gevolg daarvan ontstond, de uitkering tijdelijk te prioriteren ten opzichte van andere werkzaamheden die de ISD uit moest voeren. Op deze manier kon de ISD eigen medewerkers tijdelijk vrijspelen en inzetten om de werkzaamheden rondom de EET uit te voeren, zodat de uitkeringen verstrekt konden worden. In 2023 en 2024 zetten we in om de achterstanden die daarbij zijn ontstaan, weg te werken. Verandering in klantenbestand naar intensievere begeleiding De afgelopen jaren is behoorlijke aandacht besteed aan de uitstroom naar werk van inwoners met een uitkering. Dat blijft één van onze kerntaken, maar ondertussen zien we wel dat het profiel van inwoners dat ondersteuning nodig heeft, aan het veranderen is. Er is relatief meer en intensievere begeleiding nodig om hetzelfde resultaat te bereiken in de uitstroom naar werk. Wat willen we bereiken: • Zicht op de participatie- en uitstroommogelijkheden van alle inwoners met een uitkering. • Een plaatsingspercentage van in ieder geval 50% van de kandidaten met een indicatie banenafspraak.

• Het plaatsen van alle kandidaten met een indicatie beschut werk die beschikbaar zijn voor werk, met als streven het aantal waarvoor gemeenten de middelen ontvangen vanuit het ministerie. Meerjarig beeld aantallen en in- en uitstroom

Voor de ontwikkeling van het bestand en het BUIG-budget baseren we ons op de ramingen van het Centraal Pan Bureau (CPB). Zoals geschetst, wordt na een lichte daling in 2022 een stabilisatie in 2023 verwacht en daarna een lichte stijging. Deze ramingen zijn onzeker. De ontwikkeling van het bestand is afhankelijk van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de economie. Factoren die een rol spelen naast de bijstandscijfers, is het aantal inwoners met een BBZ-uitkering (voor zelfstandigen; een na-ijleffect van de coronacrisis), het aantal inwoners met een indicatie banenafspraak of advies beschut werk voor wie loonkostensubsidie vanuit het BUIG-budget kan worden ingezet en de (taakstelling) op de statushouders. Wat willen we bereiken: • De ontwikkeling van het bestand BUIG houdt minimaal gelijke tred met de landelijke ontwikkeling. • Het poortproces is erop gericht om de instroom te beperken en inwoners vroegtijdig naar werk te begeleiden. Wat gaan we doen: Instroom en uitstroom We sturen op de beïnvloedbare factoren van het bestand, zoals preventie van instroom door direct bij de aanvraag de mogelijkheden voor werk te beoordelen en het stimuleren van uitstroom door een effectieve inzet van re-integratiemiddelen. De instroom is beperkt beïnvloedbaar: wanneer iemand recht heeft op een uitkering,

verstrekken we deze. Inwoners die snel aan de slag kunnen, verwijzen we naar ons Werkcentrum. Soms vindt iemand een baan voordat het aanvraagproces voor de uitkering is afgerond. Om uitstroom te stimuleren wanneer iemand al een uitkering heeft, zijn re-integratie activiteiten (in brede zin) de belangrijkste instrumenten. Inzet van loonkostensubsidie Binnen het BUIG-budget zijn er ook middelen om loonkostensubsidies (LKS) te verstrekken aan werkgevers voor inwoners die vanwege een beperking een verminderde productiviteit hebben. De instrumenten banenafspraak en beschut werk worden steeds vaker ingezet, met de bijbehorende loonkostensubsidie. Daarmee stromen inwoners direct geheel/gedeeltelijk (afhankelijk van de omvang van het dienstverband) uit de uitkering. Ook in 2024 zal er naar verwachting opnieuw een groei zijn van het aantal plaatsingen met LKS. Deze subsidies worden door het Rijk vergoed op basis van werkelijk verstrekte subsidies.

Wat gaat het kosten? Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit: Uitvoering (bedragen "'€ 1.000)

..

begroting 2023

begroting 2024

Lasten Personeelslasten Bedrijfsvoering Additionele kosten Taakstelling

8.674 499 2.197 -90

8.741 518 2.236 -90

Totale lasten

11.280

11.405

89

89

11.191

11.316

11.280

11.405

0

0

Baten Subsidie Gip Exploitatiebijdragen gemeenten Totaal baten

Totaal programma Uitvoering

Toelichting Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal. De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten.

PARAGRAFEN Het besluit Begroting en verantwoording (BBV) kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen.

Paragraaf Lokale heffingen De ISD kent geen lokale heffingen.

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico's De ISD heeft geen eigen vermogen.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen De ISD heeft geen kapitaalgoederen.

Paragraaf Financiering De ISD rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De ISD is dus volledig afhankelijk van de bevoorschotting door de drie deelnemende gemeenten.

Paragraaf Verbonden partijen De ISD is niet verbonden aan andere partijen.

P3ragraaf Grondbeleid De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid.

Paragraaf Bedrijfsvoering Personeel In de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal is in artikel 5 opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Bergen op Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente. De medewerkers van de ISD zijn onderverdeeld in de clusters 'Participatie en Inkomen' (100%), 'Backoffice' (85%) en 'Maatschappelijke Ontwikkeling' (15%). In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van een totale formatie van 100,25 fte. Dienstverlening Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overleg gevoerd. Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de gemeente Bergen op Zoom. De ISD heeft een eigen bezwarencommissie die conform de vastgestelde "Verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007" opereert. Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening verder te verbeteren. Deelname integrale toegangen Brabantse Wal Gelet op de gezamenlijke wens om tot integraal werken te transformeren, neemt de ISD als verantwoordelijke voor het onderdeel Participatiewet deel aan de integrale toegangen Brabantse Wal.

Deze deelname verloopt volgens de afspraken en spelregels die door het bestuur in september 2018 zijn gemaakt over deelname aan de integrale toegangen Brabantse Wal.

WAARD ERINGSGRONDSLAGEN De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin worden opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva. De ISO Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar afrekening met de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISO ook geen reserve positie. Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISO derhalve uit een wederzijdse vorderingen- of schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden opgenomen onder de vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen elkaar qua bedrag compenseren. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een geprognosticeerde balans ultimo 2024 te presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstelling met daarin opgenomen een PM verantwoording van de mogelijke vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende gemeenten.

BALANS Activa

Passiva:I: 7��

31-12-24

'.

.· 31-12-24

Vaste activa

€

Vaste passiva

€

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

0

0

0

Eigen vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen

0

Totaal vaste activa

0

Totaal vaste passiva

0

Vlottende activa

€

Vlottende passiva

€

Voorraden Liquide middelen Rek-courant Bergen op Zoom Nog te ontvangen van Steenbergen Nog te ontvangen van Woensdrecht

0

pm pm pm

Rek-courant Bergen op Zoom Nog te betalen aan Steenbergen Nog te betalen aan Woensdrecht

pm pm pm

Totaal vlottende activa

pm

Totaal vlottende passiva

pm

Totaal vaste en vlottende activa

pm

Totaal vaste en vlottende passiva

pm

0

0

0

TOELICHTING OP BALANS Vaste activa De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa. Vlottende activa

De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.

Vaste passiva De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast zijn ook geen voorzieningen gevormd. De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegane geldleningen.

Vlottende passiva De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten.

Begroting baten en lasten Uitvoering

6.424.116

8.147.653

8.191.227

37.305

35.000

40.000

BHV-vergoeding

2.112

2.500

2.500

Representatiekosten

23.450

7.707

7.961

ISD Salarissen Reiskosten

Opleidingskosten

53.275

69.965

72.274

Inhuur derden algemeen

989.221

271.959

281.117

Beveiliging

58.520

59.515

61.479

Dotatie voorziening verlofsparen

4.134

4.500

4.500

BBZ IMK

81.080

75.606

80.000

Subtotaal

7.673.213

8.674.405

8.741.058

.:- rek. _2� �Jegr: ��23

. i �égr�- 2oi�:

r

Bedrijfsvoering

.-

'

,,J.

.. -,·:-.. -·.,•,,.��, .. ,_, - ..,.,) -_.,.. _

·-

15.119

Z0.340

21.011

Abonnementen

36.060

36.000

37.188

Centric Melodies UP Suite

193.357

216.240

223.376

MRE / Centric Snelbalie

14.000

25.781

26.632

Handboeken Schulinck (Grip)

43.854

Overige lasten

52.500

54.233

Stimulansz Wisz

-

-

-

Stimulansz KIC

32.171

12.713

13.133

Communicatie/ www.antwoordop.nl

18.297

18.250

18.852

Stimulansz KTO (GSD)

-

-

-

Kosten rechtsbijstand

17.460

35.595

36.770

Medische adviezen

5.628

3.560

3.677

Accountantskosten

64.646

60.000

65.000

Cliëntenparticipatie PW

7.916

8.051

8.317

0

10.000

10.330

448.508

499.030

518.519

Promotiekosten Grens Informatie Punt (GIP) Subtotaal

1 Voorwaarde van het dagelijks bestuur voor de aanstelling van de directeur was de aanstelling binnen de bestaande loonsom en formatie van ISD moest worden gedekt. Derhalve is de loonsom en formatie van ISD niet opgehoogd, maar hier wel benoemd in het kader van transparantie.

2.128.070

2.196.630

2.235.667

Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering

-90.000

-90.000

-90.000

Subtotaal

-90.000

-90.000

-90.000

Subtotaal

-31. 746

-89.274

-89.274

Subtotaal

fResume ...• � -=-�,:...,'Î<'•,-�..·1S·-'>:a-Jf; .,__.,�-���l►. .-1r;,.-�--�,,,:-· -..�,,..,-..,�:Jjf;'F:"!t!I • �-... G...''•,· 1�·�<11: -_ ��\! ..::: t.rf�'--*=�$;"""1 �"'J' .,... ""r:.-! J.u ��·-.� ....��'l,:� ,. ��:..� ! .._ ;. ,.:

.�"-�

• -·��· .,,

:_.., ·· ..... • .• 1'}�( ,;c•.._', �

l�eSU':9'!é._r-:..-�'.'!�t'�"'•�..ttf-:·ïr}., :":.)7.1,

✓._,

·.'

·:�

:;_:,

-�·:�--+'.u·••} �--i.:�•:'�.'��""T!_

��-\?}_:,i!\_'-{_��

Personeelslasten

7.673.213

8.674.405

8.741.058

Bedrijfsvoering

448.508

499.030

518.519

2.128.070

2.196.630

2.235.667

-

-90.000

-90.000

Baten

-31.746

-89.274

-89.274

Totaal

10.218.04S

11.190.791

11.315.970

319

325

1,32%

Additionele kosten Taakstelling

1

°

2022' b e '2023 *' •• '..� b,egr. 2 c�;�·:·' l�r� k M -. 4 J, ·-i,!_ gr. ' • · •"":, l'?-..�t���-1 ., • �., � ·"·

Steenbergen

24.363

24.626

Woensdrecht

22.114

22.187

252

239

1,08%

Bergen op Zoom

67.906

68.889

1.837

1.716

2,49%

Tütaa;

114.383

i1S.7oz

Z.408

2.280

· Aandeel Steenbergen

{"i

13,25%

1.482.501

14,25%

1.613.022

130.521

Aandeel Woensdrecht

10,47%

1.171.129

10,48%

1.186.192

15.063

Aandeel Bergen op Zoom

76,29%

8.537.161

75,27 %

8.516.756

-20.405

Totaal

11.190.791

11.315.970

1

Toelichting op de begroting baten en lasten Algemeen Stijging van de kosten De totale begroting van de ISD is in 2024 ten opzichte van 2023 toegenomen. Hieronder worden de oorzaken toegelicht: 1. Indexering

Voor de begroting 2024 is ten opzichte van de begroting 2023 voor wat betreft de kosten van derdenrekening gehouden met een opslag van 3,3%. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2022. Voor de begroting 2023 is rekening gehouden met een opslagpercentage van 1,7% (septembercirculaire 2021), echter is er voor 2023, in de septembercirculaire 2022, rekening gehouden met een opslagpercentage van 2,6% en voor 2024 is dat 2,4%. Om zo realistisch mogelijk te begroten is er voor 2024 rekening gehouden met een opslagpercentage van 3,3%. De berekening hiervoor is als volgt: 2,6+2,4-1, 7 = 3,3%. 2. Additionele kosten

Onder de additionele kosten wordt verstaan de doorbelasting van de ondernemingsraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering. Op 15 november 2019 heeft het bestuur ISD ingestemd met de volgende systematiek additionele kosten vanaf 2021: • De basis is het bedrag van€ 2.003.187 aan additionele kosten, opgenomen in de begroting 2020. • De additionele kosten worden daarbij omgeslagen per formatieve medewerker (uitgangspunt begroting 2020 van fte 97,31). • De kostprijs per medewerker is de basis waarop jaarlijks (uitgangspunt consumentenprijsindex als opgenomen in septembercirculaire 2020) indexering plaatsvindt. Met de bijbehorende voorwaarden: • De dienstverlening vanuit Bergen op Zoom blijft op het niveau zoals dat de afgelopen jaren als regulier gekenmerkt is. • Op het moment dat er een majeure wijziging aan de orde is zal er een voorstel over de gevolgen van de additionele kosten worden voorgelegd aan het DB. • Daar waar in (toekomstige) bestuursvoorstellen additionele kosten terugkomen die voor de gemeente Bergen op Zoom als disproportioneel worden gezien

•

wordt er een extra financiële paragraaf in het besluit meegenomen (expliciete besluitvorming); Er wordt een afspraak gemaakt omtrent evaluatie van de afspraak (over 3 tot 5 jaar).

De berekening van de additionele kosten 2024 is als volgt: De additionele kosten uit de initiële begroting van 2023 ad€ 2.164.247 gedeeld door het aantal fte 100,25 bedraagt€ 21.588 per fte. Op dit bedrag wordt een opslag van 3,3% 2 gerekend (septembercirculaire 2022). Het bedrag per fte voor 2024 bedraagt dan€ 22.301. Het totale bedrag voor 2024 bedraagt dan€ 2.235.667 (berekend op basis van 100,25 fte).

2 Voor de begroting 2023 is er rekening gehouden met een CPI van 1, 7%, (septembercirculaire 2021). In de septembercirculaire van 2022 wordt er voor 2023 al rekening gehouden met een CPI van 2,6% voor 2023 en 2,4% voor 2024. Gezien de enorme inflatie wuar wc momenteel mee te maken hebben, hebben we voor 2024 een CPI gehanteerd van (2,6-1,7+2,4)

3. Personeelslasten Onder de personeelslasten zijn de salariskosten opgenomen op basis van de uitgevoerde werklastberekening benodigde formatie. Daarnaast zijn onder deze post de kosten van inhuur derden opgenomen. Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd van het IMK. De personeelslasten zijn met een bedrag van€ 66.653 toegenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten voor 2024 rekening is gehouden met een cao-opslag van gemiddeld 4 % voor de salarislasten. De geraamde personeelslasten zijn in 2024 gebaseerd op een totale formatie van 100,25 fte. Voor 2023 is er uitgegaan van 102,25 fte om achterstanden doelmatigheid in te kunnen halen.

Bedrijfsvoering Onder de kosten van bedrijfsvoering zijn onder meer begrepen de kosten van diverse abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiseringsapplicaties, accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie. De lasten voor bedrijfsvoering zijn toegenomen met€ 19.489. Dit komt met name door realistischer begroten en voor de kosten van derden is rekening gehouden met een opslagpercentage van 3,3% De hoogte van de kosten rechtsbijstand zijn moeilijk te voorspellen, daarom zijn deze hoger begroot dan dat er in 2022 is uitgegeven. Het ene jaar vallen deze kosten heel hoog uit terwijl het andere jaar deze kosten veel lager zijn. De accountantskosten zijn ten opzichte van 2024 hoger begroot, in lijn met de daadwerkelijke realisatie van de afgelopen 3 jaren.

Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering Bij het vaststellen van de Uitvoeringsagenda ISD Brabantse Wal 2019-2020, heeft het bestuur een taakstelling opgelegd. In het kader van transparantie is de taakstelling van 90.000 euro op het verbeteren en optimaliseren van de processen hier weergegeven.

Facturering op basis van klantenaantal Het klantenaantal voor Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom is per 1-1-2023 gemiddeld met 5% afgenomen ten opzichte van 1-1-2022.

Meerjarenperspectief ISD • i"

�

&-

,Personeelslasten

••

,

, ..

ISD Salarissen

Reiskosten

: BHV-vergoeding

! Representatiekosten Opleidingskosten

Inhuur derden• algemeen

Beveiliging

Dotatie voorziening verlofsparen

1-'•1

. :. · ,

,•

..,.,._.

r •0,.,1'

(2024-2027) 1

:

• 2�24'. . ·· _: � 2025 ...

-

•.

�

,

20_26

•

. _

2027:

8.191.227

8.191.227

8.191.227

8.191.227

2.500

2.500

2.500

2.500

40.000 7.961

72.274

40.000

8.224

74.659

40.000 8.495

77 .123

40.000 8.776

79.668

281.117

281.117

281.117

281.117

4.500

4.500

4.500

4.500

61.479

63.508

65.604

67.768

BBZ IMK

80.000

82.640

85.367

88.184

Subtotaal

8.741.058

8.748.376

8.755.934

8.763.740

Overige lasten

21.011

21.705

22.421

Centric Melodies UP Suite

223.376

230.747

238.362

246.228

Handboeken Schulinck {GRIP)

54.233

56.022

57.871

59.781

Abonnementen

Centric Snelbalie Stimulansz KIC

Schulinck Antwoord op

Kosten rechtsbijstand

Medische adviezen

37.188

26.632 13.133

18.852 36.770 3.677

38.415

27.511

39.683

28.418

23.161

40.992

29.356

13.566

14.014

14.476

37.983

39.236

40.531

19.474

3.799

20.117

3.924

20.781

4.054

Accountantskosten

65.000

67.145

69.361

71.650

Promotiekosten Grens Informatie Punt (GIP)

10.330

10.671

11.023

11.387

518.519

535.629

553.305

571.565

Cliëntenparticipatie PW

subtotaal

8.317

8.591

8.875

9.168

Overheadkosten Bergen op Zoom

2.235.667

2.309.444

2.385.656

2.464.382

subtotaal

2.235.667

2.309.444

2.385.656

2.464.382

-90.000

-90.000

·90.000

·90.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Taakstelling optimalisatie bedrijfsvoering subtotaal

i

subtotaal

Resumé

Personeelslasten Bedrijfsvoering Additionele kosten

-89.274

-89.274

-89.274

-89.274

2024

2025

2026

2027

8.741.058

8.748.376

8.755.934

8.763.740

518.519

535.629

553.305

571.565

2.235.667

2.309.444

2.385.656

2.374.382

Taakstelling

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

Baten

-89.274

-89.274

-89.274

-89.274

Totaal

11.315.970

11.414.175

11.515.620

11.620.413

Aandeel Steenbergen

325

317

315

316

Aandeel Woensdrecht

239

249

247

248

Aandeel Bergen op Zoom

1.716

1.830

1.801

1.802

Totaal

2.280

2.396

2.363

2.366

BIJLAGEN MEERJARENBEGROTING 2024-2027 PER TAAKVELD

575000

0.4 Overhead

824.144

662119 - P0201 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

242.561

267.811

3,06%

661004 - P0201 6.3 Inkomensregelingen

5.063.782

5.590.918

63,96%

661105 - P0201 6.4 Begeleide participatie

96.688

106.753

1,22%

662304 - P0201 6.5 Arbeidsparticipatie-instrument

2.368.851

2.615.447

29,92%

661403 - P0201 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

145.032

160.129

1,83%

8.741.058

8.741.058

Totaal

Steenbergen

1.613.022

1.627 .020

1.641.481

1.656.418

Woensdrecht

1.186.192

1.196.486

1.207 .120

1.218.105

Bergen op Zoom

8.516.756

8.590.669

8.667.019

8.745.890

Totaal

11.315.970

11.414.175

11.515.620

11.620.413

0.4 Overhead

152.083

153.402

154.766

156.174

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

44.761

45.149

45.550

45.965

6.3 Inkomensregelingen

934.440

942.549

950.926

959.580

6.4 Begeleide participatie

17.842

17.997

18.157

18.322

6.5 Arbeidsparticipatie-instrument

437.133

440.927

444.847

448.894

6.71 Maatwerkdienstverlening 18•

26.763

26.996

27.235

27.483

1.613.022

1.627.020

1.641.481

1.656.418

0.4 Overhead

111.839

112.810

113.812

114.848

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

32.916

33.202

33.497

33.802

6.3 Inkomensregelingen

687.173

693.136

699.297

705.660

6.4 Begeleide participatie

13.121

13.235

13.352

13.474

6.5 Arbeidsparticipatie-instrument

321.462

324.251

327.133

330.110

Totaal

-- -- -

6.71 Maatwerkdienstverlening 18• Totaal

1

19.681

19.852

20.029

20.211.

1.186.192

1.196.486

1.207.120

1.218.105

Bergen op 2oom 0.4 Overhead 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen

..

,,,

,•

-.2026 -:

.

2021;

2024

2025

802.996

809.965

817.163

824.600

236.336

238.387

240.506

242.695

4.933.842

4.976.661

5.020.891

5.066.580

94.207

95.025

95.869

96.742

6.5 Arbeidsparticipatie-instrument

2.308.065

2.328.095

2.348.787

2.370.161

6.71 Maatwerkdienstverlening 18•

141.310

142.536

143.803

145.112

8.516.756

8.590.669

8.667.019

8.745.890

6.4 Begeleide participatie

Totaal

Vaststellingsbesluit gemeenschappelijk orgaan Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal;

BESLUIT: 1. Tot vaststelling van de begroting 2024 / meerjarenbegroting 2024 - 2027 2. In afwijking van de vastgestelde systematiek tot berekening van de additionele kosten, eenmalig een ophoging van het indexcijfer van 2,4% naar 3,3% toepasselijk te verklaren ter compensatie van sterk gestegen kosten als gevolg van inflatie en CAO, zoals nader toegelicht in de begroting (pagina 18 en 19)

Aldus besloten d.d. 7 april 2023

Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd, Wethouder

Steenbergen

Wethouder

Woensdrecht

Wethouder

Bergen op Zoom