2025.06581 VRMWB Zienswijze format ontwerp begroting 2026

Gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, de begroting is op 31 maart 2025 aangeleverd. De jaarstukken 2024 zijn op 14 april 2025 aangeleverd, na de vergadering van het AB van 10 april 2025.

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Conform het beleidsplan 2023-2027 richt de VRMWB zich op vier pijlers: 1. 2. 3. 4.

Stimuleren van een redzame samenleving Bijdragen aan een veilige leefomgeving Hulpvaardige en slagvaardige inzet Wendbare en duurzame organisatie

Volgend aan de kaderbrief 2026 is er geen nieuw beleid opgenomen in de beleidsbegroting 2026 en de meerjarenraming. Er zijn momenteel interne en externe ontwikkelingen waarvan de financiële effecten onduidelijk zijn. Bijvoorbeeld geopolitieke onrust, cyberdreigingen, politieke instabiliteit en de gevolgen van klimaatverandering. Landelijk is er veel aandacht voor militaire en hybride dreigingen. Het Rijk doet een beroep op veiligheidsregio’s om de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht te vergroten, defensie te ondersteunen en voor te bereiden op langdurige crises. Van deze taken zijn op dit moment de (financiële) gevolgen nog niet te overzien. De VRMWB vraagt om tijd en ruimte om de financiële uitdagingen in relatie tot de te verwachten nieuwe taken te onderzoeken. Vanwege de gelijktijdigheid van financiële uitdagingen en urgente veiligheidsrisico’s, heeft het Algemeen Bestuur besloten om langer de tijd te nemen voor de opgaven uit het beleidsplan en de looptijd met twee jaar te verlengen tot 2029. Op grond van artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s en de Gemeenschappelijke Regeling wordt hiervoor het beleidsplan aan het einde van de huidige beleidsperiode in ongewijzigde vorm aangeboden aan ons bestuur. Het Regionaal risicoprofiel (één van de onderliggende meerjarenplannen) wordt wel geactualiseerd voor een periode van twee jaar. 4

Financiële aandachtspunten Naast de financiële uitdagingen die de komende jaren op de gemeenten afkomen, heeft de VRMWB ook te maken met een korting vanuit het Rijk van 10% op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Deze korting is als taakstelling verwerkt in de voorliggende begroting en zal, indien het Rijk deze korting in de Voorjaarsnota doorzet, leiden tot het schrappen van taken. Een definitief besluit of deze korting gehandhaafd blijft wordt in de Voorjaarsnota 2025 verwacht. De VRMWB is zicht bewust van de financiële uitdagingen van gemeenten en nemen de signalen serieus. Er is kritisch gekeken naar de kosten en manieren om kostenstijgingen op te vangen door het werk slimmer te organiseren.

Het Algemeen Bestuur heeft bij de behandeling van de kaderbrief 2026 besloten om voor twee ontwikkelingen de gemeentelijke bijdrage structureel te verhogen vanaf 2026. Het gaat om energiekosten € 326.000 en informatieveiligheid € 100.000. De afgelopen jaren zijn energiekosten wereldwijd gestegen en zijn de werkelijke kosten (inclusief besparingen) met 62,5% toegenomen van € 948.000 in 2021 naar € 1.462.000 in 2024. In de afgelopen jaren heeft de VRMWB de kostenstijgingen deels kunnen opvangen door energiebesparende maatregelen, in de loon- en prijsontwikkeling (LPO) en met de incidentele jaarresultaten. Voor een resterend deel van € 326.000 ziet de VRMWB geen mogelijkheden tot structurele dekking binnen de bestaande begroting. Tijdens de takendiscussie van 2022 is bestuurlijk vastgesteld dat ‘de keukenkastjes zorgvuldig zijn uitgestoft’, de tijd van kaasschaven voorbij is en de voordelen van ‘laaghangend fruit’ zijn uitgeput. Een nieuwe bezuinigingsopdracht heeft direct invloed op de paraatheid en het veiligheidsniveau in onze regio en vraagt om een gedegen bestuurlijke afweging. Er worden oplossingsrichtingen gezocht voor de financiële uitdagingen. In opdracht van het AB worden twee onderzoeken uitgevoerd, namelijk het ontwikkelen van een masterplan brandweerzorg en de risicobeheersingstaken.

Hierbij wordt gekeken naar de inrichting van de brandweer- en risicobeheersingsorganisatie en hoe deze toekomstbestendig te maken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Eind dit jaar volgt bestuurlijke besluitvorming en de uitkomsten hiervan worden verwerkt in de kaderbrief 2027. 5

Financieel overzicht Jaarrekening 2024: Resultaat en bestemming GR

Realisatie 2024

Resultaat 2024

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

107.676

176

176

0

Bijdrage apparaatskosten gemeente Woensdrecht

1.498

Bedragen x € 1.000

0

Meerjarenontwikkeling GR

Begroting 2025

Ontwerp begroting 2026

Meerjaren begroting 2027

Meerjaren begroting 2028

Meerjaren begroting 2029

Totaal GR

81.377.172

83.258.069

85.624.429

87.932.789

91.784.503

bijdrage gemeente in apparaatskosten

1.497.333

1.513.306

1.565.604

1.611.677

1.677.214

Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente

1.497.333

1.523.737

1.569.223

1.606.685

1.606.685

0

-10.431

-3.619

4.992

70.529

Verschil 6

Overige aandachtspunten Met de richtlijnen 2026 heeft uw raad aan de VRMWB een aanvullende richtlijn meegegeven dat de bijdrage gelijk moet blijven c.q. beperkt mag stijgen ten opzichte van de bijdrage voor 2025. De bijdrage stijgt met 1,68% in 2026 ten opzichte van 2025. Dit is een beperkte stijging conform hetgeen in de richtlijn gevraagd. Zoals hierboven gesteld zal verder besparing direct invloed hebben op de paraatheid en het veiligheidsniveau in onze regio. Daarom wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat wij ervan uitgaan dat de twee genoemde onderzoeken ook tot daadwerkelijke besparingen leiden. Bij de stijging van de bijdrage zoals nu voorgesteld voor de jaren 2027 t/m 2029 is er geen sprake meer van een beperkte stijging. Deze bedragen moeten na het onderzoek omlaag.

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2024 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen