2024-07-04 Bijlage Jaarstukken 2023_2024-06-12
Tekst van het document
31
leesmediaconsulenten geven een extra impuls aan het leesonderwijs door deel uit te maken van de docententeams. Hiermee kan op basisscholen een extra stap gezet worden in het tegengaan van onderwijs- en leesachterstanden. Op de kinderopvang in Ossendrecht ('t Paviljoen) is (als pilot) in 2023 een leesmediaconsulent gestart voor de doelgroep 0-4-jarigen om op die manier leesplezier in een nog vroeger stadium te bevorderen.
Wij zetten ons in voor een bibliotheek op school op maat. Stand van zaken Eind 2022 hebben met alle basisschooldirecteuren gesprekken plaatsgevonden inzake de behoefte en wensen naar een (vorm van) een Bibliotheek op school. In Woensdrecht is hierbij het uitgangspunt geweest dat de vraag van de scholen voorop staat. Naar aanleiding van deze gesprekken is voor zes basisscholen de samenwerking aangegaan/gecontinueerd met de Bibliotheek West-Brabant. Hier zijn naast het opzetten of uitbreiden van schoolbibliotheken ook leesmediaconsulenten actief geweest in 2023. Op de basisschool in Huijbergen (Ste. Marie) is de samenwerking met Bibliotheek Huijbergen verder uitgebreid en verstevigd. Deze bibliotheek heeft voor een collectie op maat gezorgd. Op de basisschool in Putte (Op Dreef) is er al een lange tijd een samenwerking met Bibliotheek Kapellen. De bedoeling was dat in 2023 de bestaande boekencollectie op de basisschool door deze bibliotheek zou worden uitgebreid, maar dit zal pas in 2024 gecompleteerd worden.
Wat geven we uit aan 1.7 Onderwijs? Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2023
Verschil 2023
Baten
427.275
-14.194
413.081
417.571
4.490
Lasten
-2.676.696
-26.749
-2.703.445
-2.532.884
170.561
Saldo
-2.249.421
-40.943
-2.290.364
-2.115.313
175.051
Wat veroorzaakt het verschil? Binnen het product 1.7 Onderwijs wordt 2023 afgesloten met een positief resultaat. Het grootste gedeelte van het (positieve) resultaat is te verklaren door lagere kapitaallasten voor de huisvesting van basisonderwijs en lagere vaste lasten voor de accommodatie van bijzonder voortgezet onderwijs. In 2023 zijn er ook minder uitgaven geweest aan leerlingenvervoer dan verwacht. De uitgaven op dit budget zijn afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer én afhankelijk van de afstanden die zij (moeten) afleggen. De uitgaven fluctueren derhalve. In 2022 (en een groot gedeelte van 2023) was de verwachting dat de uiteindelijke uitgaven in 2023 hoger zouden uitkomen dan dat ze in de praktijk gebleken zijn. In 2023 waren ook de gemeentelijke vaste lasten, zoals schoonmaakkosten en uitgaven voor gas en elektriciteit, voor bibliotheken in de gemeente minder hoog dan begroot. Ten slotte waren de uitgaven aan peutersubsidie in 2023 minder hoog dan in 2022, maar de verwachting is dat de kosten in 2024 weer zullen stijgen. De uitgaven op deze post fluctueren, net zoals de uitgaven op leerlingenvervoer, ook jaarlijks, afhankelijk van de hoeveelheid peuters in de gemeente en de hoeveelheid ouders die ervoor kiezen hun peuters naar de opvang te brengen. 32
Jaarstukken 2023
1.8 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 1. Sociaal Domein Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren: Lokale indicator
2019
2020
2021
2022 2023
1. Tevredenheid met Wmo-ondersteuning
90,0 %
89,0 %
91,0%
89% nnb
2. Inzet van maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo
1650
1927
1628
1518 1579
Toelichting lokale indicatoren: 1. De mate waarin cliënten tevreden zijn over de ondersteuning die zij van de gemeente Woensdrecht ontvangen op het gebied van Wmo. Het percentage geeft weer in welke mate men het eens is met de volgende stelling: 'De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag'. Bron: wettelijk cliëntonderzoek. 2. Totaal aantal afgegeven indicaties maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en Wmo. Bron: Suite4SociaalDomein. Verplichte BBV Indicatoren Programma 1 In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 1. Sociaal Domein weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd. Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
Jaarstukken 2023
33
Gebied
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
187
198
213
212
200
254
218
190
Lopende Re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
Gebied
2019
2020
2021
2022
2023
Woensdrecht
66
44
59
73
88
34
Jaarstukken 2023
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners
Gebied
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
600
630
660
700
750
800
820
830
Kinderen in uitkeringsgezin in % van kinderen tot 18 jaar
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
4,0%
4,0%
5,0%
4,0%
5,0%
5,0%
4,0%
4,0%
4,0%
Jaarstukken 2023
35
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie in % van deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
2,3
1,7
1,7
2,2
1,5
2,8
1,8
1,8
3,1
Absoluut verzuim per 1000 leerlingen
36
Jaarstukken 2023
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
9,3
6,8
7,8
4,9
8,2
9,4
6,3
7,9
7,2
Relatief verzuim aantal per 1.000 leerlingen
Gebied
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
36
33
31
19
23
18
12
15
17
Jongeren met jeugdhulp in % van alle jongeren tot 18 jaar
Jaarstukken 2023
37
Gebied
2021
2022
2023
Woensdrecht
14,6%
15,0%
12,5%
Jongeren met jeugdreclassering in % van alle jongeren tot 18 jaar
Gebied
2021
2022
2023
Woensdrecht
0,7
0,5
0,4
38
Jaarstukken 2023
Jongeren met jeugdbescherming in % van alle jongeren tot 18 jaar
Gebied
2021
2022
2023
Woensdrecht
1,1%
1,0%
0,9%
Jaarstukken 2023
39
Programma 2. Ruimte Inleiding • • • •
• •
Contacten met de provincie geven wij hoge prioriteit om onze woningbouwplanning te realiseren. Middels de omgevingswet geeft de gemeente ruimte aan vernieuwende woonvormen, op voorwaarde dat dit niet strijdig is met de omgevingsvisie. Met de woningbouwcorporaties maken we afspraken om de sociale woningvoorraad minimaal op peil te houden en bij voorkeur licht te laten groeien. Door maatschappelijke ontwikkelingen wordt in dit segment een toenemende vraag voorzien. Naast het vergroten van de kwantiteit is er ook aandacht voor het verhogen van de kwaliteit van de woningvoorraad. Er zijn hoge ambities voor wat betreft het energiezuinig en daar waar mogelijk energieneutraal maken van woningen volgens het ‘BENG’ (bijna energieneutraal) of ‘ENG’ (energieneutraal) uitgangspunt). Ook wordt ingezet op het levensloopbestendig maken van woningen, zowel bij de bestaande voorraad als bij nieuwbouw. Bij het realiseren van nieuwe woningen, zetten we bewezen technieken in om zoveel mogelijk klimaatbestendig en natuurinclusief te bouwen. We stellen een woonzorgvisie op om de toekomstige vraag naar wonen en zorg van verschillende doelgroepen in beeld te brengen en hier beleidsmatig en qua uitvoering richting aan te geven. Voor wat betreft het urgentievraagstuk voor woningzoekenden uit bijzondere doelgroepen wordt een huisvestingsverordening opgesteld.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Ruimte zijn de navolgende organisaties betrokken: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Woningbouwcorporaties, Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten, Streekorganisatie Brabantse Wal, VVV, Regio WestBrabant, Grenspark Kalmthoutse Heide, Belgisch-Nederlands Grensoverleg, VTH-samenwerking Brabantse Wal, Regionaal ruimtelijk overleg, Wonen Subregio West-Brabant West. Wat geven we uit aan programma 2. Ruimte? Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Baten
2.387.209
Lasten
-2.092.955
-3.391.745
Saldo
294.254
-2.637.785
40
753.960
Begroting 2023 (incl. wijzigingen) 3.141.169
Realisatie 2023
Verschil 2023
1.611.790
-1.529.379
-5.484.700
-2.966.431
2.518.269
-2.343.531
-1.354.642
988.889
Jaarstukken 2023
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken Wat wilden we bereiken? Implementatie van de Omgevingswet Welke maatregelen hoorden daar bij? Aangevraagde omgevingsvergunningen worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. Stand van zaken Deze taak is een doorlopend en continu proces waarbij de doorlooptijden worden bewaakt zodat vergunningen binnen de gestelde termijnen worden afgehandeld.
Mensen en middelen worden optimaal ingezet om de vergunningverlening binnen de gestelde wettelijke termijnen af te handelen. Stand van zaken
Deze taak is een doorlopend en continu proces waarbij de doorlooptijden worden bewaakt zodat vergunningen binnen de gestelde termijnen worden afgehandeld.
Wat wilden we bereiken? Een grotere duurzame woningvoorraad die is afgestemd op de behoeften en ingevuld wordt. Welke maatregelen hoorden daar bij? Er wordt uitvoering gegeven aan de Woonvisie 2020 en woningbouwprogrammering. We sturen op de realisatie van woningen. Stand van zaken Verschillende acties uit het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie zijn opgepakt en er wordt ingezet op de realisatie van de plannen zoals opgenomen in de woningbouwprogrammering.
We actualiseren de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Stand van zaken
Jaarstukken 2023
41
Er zijn meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties gemaakt. Hieruit voortvloeiend is een jaarschijf opgesteld. In de prestatieafspraken zijn onder andere afspraken gemaakt over het bouwen van woningen, het toewijzen van woningen aan bijzondere doelgroepen, betaalbaarheid en hoe we de leefbaarheid in de kernen waarborgen.
We combineren de starterslening en stimuleringslening ter ondersteuning van de doelstellingen uit de Woonvisie en onderzoeken of duurzaamheidsleningen mogelijk zijn. Stand van zaken We hebben in 2023 in totaal 17 startersleningen en 23 stimuleringsleningen verstrekt. Onze inwoners maken daarmee goed gebruik van deze regelingen.
Wat wilden we bereiken? Een merkbare verandering in de ruimtelijke inrichting van de gemeente en een gebied waar het goed toeven is. Welke maatregelen hoorden daar bij? Er wordt samen o.a. Defensie, ZLTO, de TBO’s, de provincie en Evides in een gebiedsgerichte aanpak voor de Brabantse Wal samengewerkt inzake de integrale aanpak van uitdagingen op vlak van natuur, landbouw, water en ruimtelijke ontwikkelingen. Stand van zaken Deze taak is een doorlopend en continu proces waarbij in 2023 de opmaat is gemaakt voor het afronden van de visievormingsfase (Q1 2024). De Gebiedsgerichte Aanpak is opgezet om invulling te geven aan complexe opgaven op het vlak van natuur (Natura 2000), water (verdroging en KRWdoelstellingen) en klimaat. Binnen de GGA wordt bij het oplossen van die gebiedsopgaven gezocht naar meekoppelkansen. De voornaamste opgaven daarbij zijn de transitie van het buitengebied (BPLG) tezamen met perspectief voor de landbouw en ruimtelijke ontwikkeling in algemene zin. Er is een groot raakvlak met de Regionale Investerings Agenda (RIA) en het Brabantbrede Ruimtelijk Voorstel (RV).
We benutten de vergunningsvrije mogelijkheden die de Omgevingswet biedt en verminderen de regeldruk. Stand van zaken Met het oog op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 zijn in 2023 alle werkprocessen ingericht. Door middel van vraagbomen worden klanten geinformeerd over welk proces bij welke aanvraag hoort. Het aantal processen waarbij de klant kan volstaan met een melding is toegenomen en dat heeft effect op de regeldruk voor onze inwoners.
42
Jaarstukken 2023
We implementeren de Omgevingswet. We maken een integrale en breed gedragen visie op de fysieke leefomgeving en de wijze waarop de gemeente Woensdrecht samenwerkt met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen die leefomgeving. Stand van zaken De Omgevingswet is ingegaan op 1 januari 2024. Wij hebben in 2023 nieuwe processen en werkmethodes ingericht en onze systemen aangepast op de invoering van deze wet. De Omgevingsvisie is vastgesteld en vormt de komende jaren input voor de beoordeling van ruimtelijke initiatieven
Wat geven we uit aan 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken? Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2023
Verschil 2023
Baten
730.559
178.000
908.559
984.406
75.847
Lasten
-130.750
-485.389
-616.139
-446.375
169.764
Saldo
599.809
-307.389
292.420
538.031
245.611
Wat veroorzaakt het verschil? Baten omgevingsvergunning In aanloop naar de implementatie van de Omgevingswet vanaf 2024, is geconstateerd dat er in 2023 een aanzienlijke toename was van het aantal ingediende bouwaanvragen, wat heeft geresulteerd in een stijging van de legesinkomsten. Ruimtelijke plannen De implementatie Omgevingswet is nog niet afgerond, vandaar dat nog niet het gehele budget is gebruikt. Een belangrijke volgende stap is het proces om te komen tot een Omgevingsplan waarvoor externe deskundigheid wordt ingehuurd. Woningbouw, plannen en programmering De landelijke invoering van de woonzorgvisie is doorgeschoven naar 1 januari 2025. Hierdoor is de woonzorgvisie niet in 2023 uitgevoerd. Vandaar dat dit budget nog niet is gebruikt. In de budgetoverheveling van 2023 naar 2024, is voor deze activiteit een budget overgeheveld naar 2024.
Jaarstukken 2023
43
2.2 Grondbeleid Wat wilden we bereiken? Een grondpositie die ontwikkelingen mogelijk maakt. Welke maatregelen hoorden daar bij? We onderzoeken daartoe de haalbaarheid van woningbouw zoals genoemd in het vastgestelde woningbouwprogramma. Stand van zaken Verschillende gemeentelijke plannen (o.a. Semmelweisstraat) zijn getoetst aan en staan opgenomen in de woningbouwplanning.
We verstevigen onze grondpositie op verantwoorde wijze. Stand van zaken De gemeente Woensdrecht heeft in 2023 zijn grondpositie niet verstevigd. De stikstofproblematiek heeft er in 2023 voor gezorgd dat de planontwikkeling van diverse nieuwe gebieden vertraagd c.q. doorgehaald is.
We zetten de functie van grondposities om zodat gewenste ontwikkelingen mogelijk kunnen worden gemaakt. Stand van zaken Sportcomplex METO Hoogerheide: In 2023 is een stedenbouwkundige visie en een exploitatieopzet opgesteld voor een woningbouwprogramma van circa 70-80 woningen. Minimaal de helft van deze woningen willen we bestemmen tot sociale huurwoningen, zodat we op deze locatie kunnen voorzien in de behoefte aan deze categorie en ook huisvesting kunnen bieden aan statushouders. We hebben inmiddels subsidie gekregen en deskundige bijstand op het gebied van stikstof en de toepassing van de zogenaamde Didam-criteria. Semmelweisstraat Hoogerheide: Woningstichting Woensdrecht heeft een plan ingediend voor 28 sociale huurwoningen. De locatie wordt aangeboden aan Woningstichting Woensdrecht overeenkomstig het grondbeleid. Schoollocaties De Stappen Hoogerheide/De Poorte Woensdrecht: In 2024 worden de plannen voor de locaties verder uitgewerkt. Hiervoor zal ook een ruimtelijke procedure worden opgestart. Beide locaties komen per september 2024 beschikbaar. Kromstraat Hoogerheide: De gesprekken met de buurt over de herontwikkeling zijn afgerond. De grondexploitatie en het bestemmingsplan zijn eind 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. De grond zal worden uitgegeven door middel van een tender, waarbij zowel het financiële bod en de kwaliteit 44
Jaarstukken 2023
van het plan belangrijk zijn. Deze procedure zal doorlopen worden met het inkoopbureau en medio 2024 worden afgerond. Bergsestraat/Sportpark Huijbergen: Gestreefd wordt om in 2024 het sportpark te reconstrueren. Na de reconstructie wordt er gestart met de invulling van het vrijkomende perceel gemeentegrond. Beukenhof Putte: Met diverse externe partijen is overleg gaande met als doel een combinatie van wonen en zorg in Putte te behouden. Hierbij wordt er naar gestreefd om de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van zorg en volkshuisvesting maximaal te realiseren.
Wat geven we uit aan 2.2 Grondbeleid? Binnen dit product is het effect zichtbaar van de actualisatie van de grondcomplexen op de exploitatie. Voor een toelichting daarop verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2023
Verschil 2023
Baten
1.577.071
562.960
2.140.031
164.586
-1.975.445
Lasten
-611.483
-2.212.872
-2.824.355
-241.434
2.582.922
Saldo
965.588
-1.649.912
-684.324
-76.848
607.476
Wat veroorzaakt het verschil? Complex Bergsestraat /Sportpark Huijbergen Door de vertraging in de ruimtelijke procedure is er geen budget uitgegeven voor de realisatie van het complex Bergsestraat /Sportpark Huijbergen. Complex Noordrand Ossendrecht De afwikkeling van een planschadeverzoek is in uitvoering en is niet in 2023 gerealiseerd. Afwikkeling wordt verwacht in 2024. Verkoop onroerende zaken De opbrengsten uit verkoop van snippergroen en restroken grond heeft minder opgebracht dan geraamd. Verkoop van grond is afhankelijk van vraag en aanbod. Bovendien speelt klimaatadaptatie een grote rol in de afweging of bepaalde percelen (groen) voor verkoop in aanmerking komen. Een en ander conform het groenbeleidsplan De Groene Agenda. Anterieure overeenkomsten Op basis van de in 2023 afgesloten anterieure overeenkomsten is een hoger bedrag aan verhaalbare kosten ontvangen dan begroot. De overschrijding wordt veroorzaakt door de inhuur van externen. Uitgangspunt bij het afsluiten van anterieure overeenkomsten is dat deze kosten worden verhaald op de initiatiefnemer(s). Vooruitlopende op het afsluiten van een anterieure overeenkomst zijn er voor een aantal plannen Jaarstukken 2023
45
reeds kosten gemaakt in 2023. Deze kosten worden in 2024 middels het afsluiten van de anterieure overeenkomst op initiatiefnemer verhaald.
46
Jaarstukken 2023
2.3 Recreatie en toerisme Wat wilden we bereiken? Versterken van lokale vrijetijdseconomie Welke maatregelen hoorden daar bij? Binnenhalen van grote sport- en wielerevenementen. Stand van zaken In 2023 heeft het WK veldrijden in onze gemeente plaatsgevonden. Met trots kijken we terug op dit succesvolle wielersportevenement dat veel internationale aandacht trok. Verder zijn er in het afgelopen jaar diverse gesprekken gevoerd met organisaties om ook in de toekomst grote wielerevenementen binnen te halen waaronder het NK veldrijden in 2026 en het WK veldrijden in 2028.
Promoten van Woensdrecht en de Brabantse Wal. Stand van zaken Via de VVV zijn verschillende campagnes gevoerd voor het promoten van de Brabantse Wal. Daarnaast is specifiek voor de gemeente Woensdrecht in 2023 een promotiefilm over onze gemeente gemaakt die wordt ingezet via sociale media. Bij verschillende wielerevenementen die uitgezonden zijn op de tv, is de gemeente Woensdrecht mooi in beeld gebracht.
Wat wilden we bereiken? Sport nog aantrekkelijker, rendabeler en socialer maken. Welke maatregelen hoorden daar bij? Meer communiceren over onze sport- en bewegingsactiviteiten en evenementen. Stand van zaken Via de BWI en onze verschillende communicatie kanalen is volop aandacht besteed aan de verschillende sport- en bewegingsactiviteiten en evenementen.
Promoten van sport ter bevordering van de vitaliteit van onze inwoners. Stand van zaken
Jaarstukken 2023
47
In 2023 is het volgende gerealiseerd: Er is een QR-Fit pad geinstalleerd en een interactieve QR fietsroute gerealiseerd waarvan inwoners van Woensdrecht en recreanten gebruik kunnen maken. Er zijn nieuwe speelvoorzieningen gerealiseerd voor jongeren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Verbinding leggen tussen vrijetijdseconomie, evenementen en sport. Stand van zaken De verbinding tussen vrijetijdseconomie, evenementen en sport zal verwerkt worden in de economische visie die vastgesteld wordt in de tweede helft van 2024.
Wat wilden we bereiken? Versterken van toerisme en recreatie door Woensdrecht te promoten als wandel-, fiets- en wielergemeente. Welke maatregelen hoorden daar bij? Actualisatie Wandel-, fiets- en wielerplan. Stand van zaken Het fiets- en wielerplan wordt verwerkt in de toeristische visie, die onderdeel is van de uitwerking van de economische visie. De economische visie wordt aangeboden in de tweede helft van 2024.
Meer aandacht en middelen voor wandelen en wandelaars alsook fietsen en de fietsrecreant. Stand van zaken In 2023 is er een routescan uitgevoerd op het bestaande fiets- en knooppuntennetwerk en is in kaart gebracht waar er nog verbetering mogelijk is.
Nieuwe accenten aanbrengen in het Fiets- en Wielerplan Stand van zaken Het fiets- en wielerplan wordt verwerkt in de toeristische visie, die onderdeel is van de uitwerking van de economische visie. De economische visie wordt aangeboden in de tweede helft van 2024.
48
Jaarstukken 2023
Wat geven we uit aan 2.3 Recreatie en toerisme? Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2023
Verschil 2023
Baten
0
13.000
13.000
13.000
0
Lasten
-321.675
-236.900
-558.575
-527.386
31.189
Saldo
-321.675
-223.900
-545.575
-514.386
31.189
Wat veroorzaakt het verschil? Enkele activiteiten zijn niet in 2023 uitgevoerd en zijn doorgeschoven naar 2024. In de budgetoverheveling van 2023 naar 2024 wordt voor deze activiteiten een budget van € 30.000 overgeheveld naar 2024.
Jaarstukken 2023
49
2.4 Sport en evenementen Wat wilden we bereiken? Sport is beschikbaar voor iedereen en men wordt gestimuleerd en gefaciliteerd om zelf te gaan sporten. Welke maatregelen hoorden daar bij? De BWI ondersteunt en stimuleert sportaanbieders onderwijs, overheid en inwoners onder andere op het gebied van bekendheid, aansluiting vraag en aanbod en samenwerking. Stand van zaken In 2023 heeft de BWI een faciliterende en ondersteunende rol gespeeld om sport te stimuleren bij jeugdigen. In samenwerking met bijvoorbeeld basisscholen, buitenschoolse opvang of sportaanbieders werd het huidige aanbod gefaciliteerd of uitgebreid. Voor ouderen en mensen met een beperking organiseerde de BWI activiteiten in samenwerking met verenigingen. Voorbeelden hiervan zijn buitenactiviteiten, zoals wandelen, mix sport en Tai Chi voor kwetsbare ouderen. De BWI heeft drie buurtsportcoaches in dienst, die worden gefinancierd vanuit de gemeente Woensdrecht. We voegden in 2023 enkele (voorheen) aanvullende opdrachten toe aan de reguliere subsidie die jaarlijks aan de BWI wordt verstrekt. Zo zijn deze opdrachten voor de toekomst structureel geborgd.
De gemeente Woensdrecht geeft uitvoering aan het Sportakkoord. Stand van zaken In 2023 is het Sportakkoord herijkt tot het Sportakkoord 2.0. De resultaten die in de periode 20192022 zijn bereikt, zijn geëvalueerd. Het Sportakkoord 2.0 is, samen met het Preventieakkoord, deel gaan uitmaken van het Woensdrechtse Leefstijlakkoord. De coördinator sport en preventie werkte hiervoor intensief samen met de kerngroep. Speerpunten waar in 2023 op is ingezet zijn: sociale veiligheid en integriteit, clubondersteuning, het lokale sportplatform en de inzet van buurtsportcoaches.
Wat wilden we bereiken? Woensdrecht geniet internationale bekendheid als dé fiets- en wielergemeente. Welke maatregelen hoorden daar bij? Bekendheid van Woensdrecht als fiets- en wielergemeente vergroten door communicatiecampagnes, een aantrekkelijke wielerkalender, sponsoring van lokale evenementen en grote wielerevenementen. Stand van zaken
50
Jaarstukken 2023
In 2023 zijn er met succes verschillende grote en kleinere wielerevenementen georganiseerd en gesponsord zoals de Slag om Woensdrecht, Brabantse Wal Wielerevents, de Sluitingsprijs PutteKapellen, de gezinsfietstocht en als hoogtepunt het WK veldrijden. Tijdens al deze evenementen is er volop aandacht besteed aan de promotie van de gemeente Woensdrecht.
In 2023 wordt het fiets- en wielerplan geëvalueerd en herzien. Stand van zaken Het fiets- en wielerplan wordt verwerkt in de toeristische visie, die onderdeel is van de uitwerking van de economische visie. De economische visie wordt aangeboden in de tweede helft van 2024.
Versterken van het fietsaanbod en –voorzieningen, waaronder een aansluitend routenetwerk, MTBnetwerk, sportevenementen en activiteiten. Stand van zaken In 2023 is er een routescan uitgevoerd op het fiets- en wandelknooppuntennetwerk. Voor het MTBnetwerk heeft in samenwerking met het Grenspark Kalmthoutse Heide een stichting de opdracht gekregen voor het onderhoud en vernieuwen van de routes.
Wat geven we uit aan 2.4 Sport en evenementen? Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2023
Verschil 2023
Baten
79.579
0
79.579
449.798
370.219
Lasten
-1.029.047
-456.584
-1.485.631
-1.751.237
-265.606
Saldo
-949.468
-456.584
-1.406.052
-1.301.439
104.613
Wat veroorzaakt het verschil? Voor zwembad De Plantage is in 2023 van het ministerie van WVS een uitkering Specifieke Meerkosten Energie Openbare Zwembaden ontvangen. Deze subsidie is doorbetaald aan de exploitant van het zwembad. Verder is er een overschot op de geraamde kosten voor elektriciteit voor Volksfeesten en Kermissen.
Jaarstukken 2023
51
2.5 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 2. Ruimte Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. Lokale indicatoren
2020
2021
2022
2023
- Hoogerheide
5
8
34
48
- Huijbergen
1
4
23
29
- Ossendrecht
60
8
7
10
- Putte
3
2
2
24
1. Aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouw woningen
- Woensdrecht 2. Uitgifte reststroken en overige gemeentegrond
1
5
5
2
€ 170.862
€ 100.935
€ 78.910
€ 30.030
Toelichting 1. Aantal nieuwbouwwoningen per kern. Bron: Squit/handmatige telling. 2. Totaalopbrengst grondverkoop met betrekking tot reststroken en overige percelen, met uitzondering van kavels in € per jaar. Bron: financiële administratie gemeente Woensdrecht. Verplichte BBV indicatoren Programma 2. Ruimte In deze paragraaf worden de indicatoren behorende bij Programma 2. Ruimte weergegeven. Deze cijfers worden automatisch opgehaald van www.waarstaatjegemeente.nl en www.woensdrecht.incijfers.nl. Voor verdere verdieping en vergelijking met Nederland, Provincie Noord-Brabant en andere gemeenten verwijzen wij u graag naar deze twee websites. Wanneer cijfers, jaarschijven of toelichtingen ontbreken, ontbraken ze ten tijde van het opstellen van dit document in de bron. Gemeente Woensdrecht heeft daar geen invloed op. In een volgend document worden deze indicatoren waarschijnlijk geactualiseerd. Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
52
Jaarstukken 2023
Gebied
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Woensdrecht
3,8
7,7
11,6
0,9
7,1
7,0
2,7
1,0
3,3
7,0
2,5
Niet-sporters
Gebied
2012
2016
2020
2022
Woensdrecht
48,1%
48,7%
50,4%
56,4%
Jaarstukken 2023
53
Programma 3. Leefomgeving Inleiding De onderhoudsplannen voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) worden in samenhang met elkaar geactualiseerd. Uitgangspunt is dat de huidige kwaliteitsniveaus gehandhaafd blijven op alle terreinen (infrastructuur, speelvoorzieningen, groenvoorziening, etc.). Tevens blijven we burgerinitiatieven faciliteren en ondersteunen. Woensdrecht is de groene gemeente op de Brabantse Wal die wordt bedreigd door extremere weersomstandigheden die kunnen leiden tot verdroging en wateroverlast. Hierdoor staan we voor een grote uitdaging en zullen we maatregelen treffen in het kader van klimaatverandering en biodiversiteit, gekoppeld aan educatie. Met het Waterschap, onze agrariërs en landschapseigenaren maken we ons sterk voor het Woensdrechtse landschap en natuur, de open polders moeten behouden blijven.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Leefomgeving zijn de navolgende organisaties betrokken: dorpsplatforms, Saver NV, Werkvoorzieningschap (WVS-groep), Samenwerken aan water in Midden- en West-Brabant, Water- en klimaatkring West, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord, Inkoopbureau West-Brabant, waterschap Brabantse Delta, Waterwinbedrijf Evides, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Defensie, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Namiro, Benegora, Grenspark Kalmthoutse Heide, Provincie Noord-Brabant. Wat geven we uit aan programma 3. Leefomgeving? Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2023
Verschil 2023
Baten
2.524.914
172.035
2.696.949
2.797.595
100.646
Lasten
-6.826.665
-1.370.425
-8.197.090
-7.492.050
705.040
Saldo
-4.301.751
-1.198.390
-5.500.141
-4.694.455
805.686
54
Jaarstukken 2023
3.1 Landschap en natuur Wat wilden we bereiken? In stand houden en verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden. Welke maatregelen hoorden daar bij? De gemeente betrekt inwoners actief bij groen en biodiversiteit door deelname aan de Stimuleringsregeling Landschap (STILA) Stand van zaken Vanuit de STILA regeling zijn verschillende projecten uitgevoerd in het kader van kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit betreft hoofdzakelijk de inrichting van bloemrijke akkerranden en soortgelijke initiatieven. De regeling loopt in 2024 door.
De gemeente participeert in regionale overlegstructuren m.b.t. natuur en landschap zoals het Grenspark Kalmthoutse Heide, het Bijenlandschap West-Brabant, de Gebiedsgerichte Aanpak Brabantse Wal en Water- en Klimaatkring West. Stand van zaken De gemeente heeft geparticipeerd in regionale overleggen met betrekking tot natuur, landschap en water. Het Bijenlandschap West-Brabant heeft dit jaar benut om tot een verlengde samenwerking te komen en het vaststellen van een projectplan voor de komende jaren. Het Grenspark heeft zich in hoofdzaak gericht op het uitvoeren van reguliere taken en heeft getracht zich kandidaat te stellen voor de aanwijzing van Nationaal Park aan Vlaamse zijde.
De gemeente voert conform de Groene Agenda 2021-2025 groene en landschappelijke projecten uit die gefinancierd worden uit de reserve groenfonds en anterieure overeenkomsten waaronder die van de zonneparken welke per 2024 zullen gaan afdragen. Stand van zaken Er hebben dit jaar geen onttrekkingen plaatsgevonden aan het reserve groenfonds, plannen hiervoor zijn in voorbereiding en een onttrekkingsvoorstel zal volgen in 2024. Inkomsten vanuit de zonneparken worden niet eerder verwacht dan 2025. Andere afdrachten aan de reserve groenfonds hebben dit jaar niet plaats gevonden.
Wat geven we uit aan 3.1 Landschap en natuur? Het merendeel van de baten en lasten die een oorzakelijk verband hebben met dit product worden verantwoord op product 3.3 Beheer openbaar gebied en 5.8 Overhead. Daarnaast worden de op dit product beperkt geraamde middelen vanwege afronding niet zichtbaar in de tabel. Jaarstukken 2023
55
Bedragen Primaire Begroting 2023 in € Lasten
Begrotings-wijzigingen 2023
-2.410
Begroting 2023 (incl. wijzigingen) 0
-2.410
Wat veroorzaakt het verschil? Geen bijzonderheden.
56
Jaarstukken 2023
Realisatie 2023
Verschil 2023 -20
2.390
3.2 Milieu en duurzaamheid Wat wilden we bereiken? We denken en handelen duurzaam en klimaatbestendig in de ontwikkeling en uitvoering van plannen op alle beleidsvelden. Welke maatregelen hoorden daar bij? Accent leggen op meer zonnepanelen op daken. Stand van zaken Door gewijzigd Rijksbeleid worden er geen vergunningen meer afgegeven voor zon op land (zonneparken) en/of windparken. Hiermee verschuift de focus automatisch naar zon op dak.
Energiebesparing en verduurzaming (bij inwoners, bedrijven en eigen bedrijfsvoering). Stand van zaken In 2023 zijn financieel kwetsbare inwoners geholpen door middel van een witgoedregeling waarbij inwoners energie kunnen besparen door middel van de aanschaf van nieuw witgoed via een cadeaubon. De actie was heel succesvol. Daarnaast is in 2023 een start gemaakt met het project klusbus.
In deze bestuursperiode maken we het gemeentelijk vastgoed en de gemeentelijke accommodaties zo energieneutraal mogelijk. Stand van zaken De gemeenteraad van Woensdrecht heeft ingestemd met de nota 'Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2023-2030' voor gemeentelijke gebouwen, brandweerkazernes, MFC's en verenigingsgebouwen. De uitvoering zal gefaseerd worden uitgevoerd volgens het uitvoeringsprogramma in combinatie met het uitvoeringsprogramma van groot onderhoud.
Nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid opstellen met de ambities tot 2026. Stand van zaken Er wordt op ambtelijk niveau hard gewerkt aan het uitvoeringsprogramma en de eerste contouren zijn bekend. Het resultaat wordt gedeeld in Q3 van 2024.
Jaarstukken 2023
57
Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 opstellen. Stand van zaken De RES 2.0. wordt regionaal opgesteld. Gezamenlijk wordt er op dit moment input geleverd als eerste stap in het proces. Kansen voor Woensdrecht worden hier in opgenomen, met name: ontwikkelingen vliegbasis en mogelijk gebruik restwarmte industrie Antwerpen.
Uitvoering geven aan Warmtevisie (verkenning en uitvoering 2023-2030). Stand van zaken De aanbesteding voor stap 1 van de warmtevisie (isolatie) wordt in 2024 uitgeschreven en zorgt ervoor dat we mensen kunnen helpen met het isoleren van hun woningen.
Wat geven we uit aan 3.2 Milieu en duurzaamheid? Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2023
Verschil 2023
Baten
10.000
378.564
388.564
388.564
0
Lasten
-334.588
-767.083
-1.101.671
-804.159
297.512
Saldo
-324.588
-388.519
-713.107
-415.595
297.512
Wat veroorzaakt het verschil? Een aantal activiteiten zijn niet in 2023 uitgevoerd en zijn doorgeschoven naar 2024. In de budgetoverheveling van 2023 naar 2024 is voor deze activiteiten een budget van € 265.000 overgeheveld naar 2024. Dit betreft middelen die ingezet gaan worden voor de Lokale Aanpak Isolatie en het Nationaal Isolatieprogramma (NIP; € 215.000) en het uitvoeren van NatuurdoelAnalyses voor de aanpak van stikstofproblematiek (€ 50.000).
58
Jaarstukken 2023
3.3 Beheer openbaar gebied Wat wilden we bereiken? Onze inwoners leven in een schone, veilige en groene omgeving. Welke maatregelen hoorden daar bij? De gemeente verkent actief de mogelijkheden om het Sint Lucasplein in Hoogerheide groen en klimaatrobuust in te richten. Stand van zaken In de aanloop naar het traject herinrichting Sint Lucasplein zijn in 2023 onderzoeken verricht naar onder meer de parkeerbehoefte, de kwaliteit van het aanwezige groen en de gebruiksfuncties van het plein (bv de kermis). Deze gegevens zijn gebruikt voor de uitgangspuntennotitie die in Q2 van 2024 bestuurlijk wordt vastgesteld en op basis waarvan een aantal inrichtingsschetsen worden gemaakt.
In samenwerking met inwoners en gebiedspartners wordt de openbare ruimte groener en klimaatadaptiever ingericht door onder andere proactief overleg en het beschikbaar stellen van budget voor (groen)initiatieven. Stand van zaken In 2023 is in samenwerking met het waterschap een project opgezet om het kooislootsysteem meer water te kunnen laten vasthouden in de toekomst, dit in het kader van klimaatbestendigheid en grondwaterherstel. In samenwerking met defensie wordt gewerkt aan een project waarbij hemelwater van het defensieterrein langer wordt vastgehouden op de Brabantse Wal. Vanuit Aviolanda wordt al hemelwater afgekoppeld op het natuurgebied van de Vinkenberg. Bij reconstructieprojecten zoals Augustijnenstraat is meer groen en ruimte voor water toegepast en is inwoners de gelegenheid gegeven hun hemelwater af te koppelen. Vanuit het NK tegelwippen hebben verschillende bewustwordingsacties plaatsgevonden om inwoners te stimuleren meer water te laten infiltreren.
Voor onkruidbestrijding op verhardingen is voor 2022 en 2023 budget beschikbaar gesteld. Stand van zaken Door de extra middelen die voor 2023 beschikbaar zijn gesteld heeft de gemeente in alle kernen in de gemeente Woensdrecht de onkruidbestrijding kunnen uitvoeren.
We geven uitvoering aan doelstellingen en acties zoals bepaald in onder andere de ‘Groene Agenda 2021-2025’, het Gemeentelijk rioleringsplan, de afvalstoffenverordening en ‘Beleids- en beheerplan Speelvoorzieningen 2021-2024'. Stand van zaken Jaarstukken 2023
59
Grensstraat Putte Het project is door België aanbesteed en de aanbesteding is duur uitgevallen. We hebben daarom extra middelen vanuit de rioolvoorziening toegevoegd aan het uitvoeringsprogramman waardoor we voor nu voldoende middelen beschikbaar hebben. De eerste voorbereidingen voor het project zijn in 2023 gestart. Rioolonderhoud Augustijnenstraat en omgeving De vervanging van het riool in de omgeving van de Augustijnenstraat in Ossendrecht is in uitvoering. De middelen beschikbaar vanuit het uitvoeringsprogramma riool en wegen zijn voldoende om het werk af te ronden. Ook de speelvoorzieningen worden integraal meegenomen evenals klimaatadaptieve maatregelen zoals een waterspeeltuin, infiltratieriolen en een grote wadi . Uitvoeringsprogramma's wegen 2022 en 2023 Het groot onderhoud van de wegen van beide uitvoeringsprogramma's is grotendeels uitgevoerd. Het groot onderhoud van de Kooiweg en 2 rotondes loopt door tot halverwege 2024. Overweging het afgelopen jaar heeft het onderhoud veel last gehad van extreme weersomstandigheden (droog en nat). Voor de wegen verwachten we dat er in de winter van 2024 veel asfaltschade op gaat treden als gevolg van vocht en vorst.
Voor de riolen zien we op een aantal locaties met extreem hoge grondwaterstanden als gevolg van het natte najaar al de eerste schades optreden, hoe groot en hoeveel schades er uiteindelijk zullen ontstaan is nog gissen, we monitoren en doen aan klein onderhoud waar mogelijk, mocht er extreem veel schade zichtbaar worden zullen we dit melden aan de raad. Groene Agenda Het groenonderhoud is uitgevoerd conform de afspraken m.b.t. de beeldkwaliteitsniveaus uit de Groene Agenda 2021-2025. Vanuit het kader van groeninitiatieven zijn bestaande initiatieven (Magnoalia's Ossendrecht) en verschillende kleine nieuwe (burger)initiatieven ondersteund. De deelname aan de Stimuleringsregeling Landschap (STILA) is voortgezet waardoor verschillende groene investeringen hebben plaats gevonden in het buitengebied zoals het toevoegen van kruidenrijke akkerranden. Op gebied van biodiversiteit is bij reconstructieprojecten ruimte gegeven aan meer diverse en bloeiende beplanting zoals in geval van de Demerstraat. Het bomenareaal is eveneens uitgebreid met een grotere variatie aan type bomen.
Wat geven we uit aan 3.3 Beheer openbaar gebied? Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2023
Verschil 2023
Baten
2.311.041
30.000
2.341.041
2.406.102
65.061
Lasten
-4.837.645
-550.169
-5.387.814
-5.191.177
196.637
Saldo
-2.526.604
-520.169
-3.046.773
-2.785.074
261.699
60
Jaarstukken 2023
Wat veroorzaakt het verschil? Het verschil wordt veroorzaakt door de volgende activiteiten: •
• • •
De afschrijvingen op wegen zijn lager dan begroot wat het grootste deel van het verschil verklaart. Dit is het gevolg van het doorschuiven van het aanbrengen van printbeton op 3 rotondes in de kern Hoogerheide van 2023 naar 2024 en de uitstel van de start van het project Grensstraat in de kern Putte. De start van het project Grensstraat is naar medio 2024 verschoven. Het niet uitvoeren van het onderhoud aan de watergangen. De aanschaf en vervanging van speeltoestellen is in 2023 niet volledig uitgevoerd en doorgeschoven naar 2024. In de budgetoverheveling van 2023 naar 2024, vastgesteld door de gemeenteraad in februari 2024 , is hiervoor een budget overgeheveld. Er zijn in 2023 extra inkomsten van leges telecomwerkzaamheden gerealiseerd, wat positief bijdraagt aan het verschil.
Jaarstukken 2023
61
3.4 Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken? Het verhogen van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. We streven naar een duurzame vorm van mobiliteit en geven daarbij invulling aan gedeelde- en alternatieve vormen van mobiliteit. Welke maatregelen hoorden daar bij? In overleg met betrokkenen partners maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te vergroten. Stand van zaken In samenwerking met scholen, inwoners en dorpsplatforms zijn we actief bezig om de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren. Zo zijn er nieuwe zebrapaden aangelegd. Ook staan er diverse matrixborden in de gemeente om inwoners bewust te maken van hun snelheid en worden er metingen uitgevoerd. Ten slotte is er een grote scholenactie uitgevoerd en hebben alle kinderen een veiligheidshesje ontvangen om de zichtbaarheid in het verkeer te vergroten.
Opstellen uitvoeringsprogramma GVVP. Stand van zaken Het uitvoeringsplan voor het GVVP is opgesteld en wordt uitgevoerd. Vanaf 2024 zijn er ook structureel middelen beschikbaar.
Uitvoering geven aan verschillende vormen van gedeelde mobiliteit. Stand van zaken Gedeelde mobiliteit 2023: 1. Deelfietsen In de gemeente Woensdrecht zijn op twee locaties door Arriva Bravo-deelfietsen geplaatst. In Hoogerheide op de Scheldeweg (bij de kerk) en in Huijbergen bij de Siardus Bogaertslaan. Echter zijn deze in Q4 2023 weggehaald door de provincie, in verband met het lage gebruik van de fietsen. 2. Deelauto’s Er was voldoende animo vanuit de inwoners om deel te nemen aan het project, echter waren er weinig concrete inschrijvingen waardoor er tot nu toe geen deelauto geplaatst is. 3. Nabogo Nabogo is een carpool app. Op de carpoolplaats in Hoogerheide en bij de Aviolandalaan wordt hier veel gebruik van gemaakt. In 2023 (november) waren er 511 instappers.
62
Jaarstukken 2023
4. OV-Concessie De huidige OV-Concessie loopt in 2025 af. Het programma van eisen is uitvoerig besproken in de gemeenteraad, met gedeputeerde staten en provinciale staten en er zijn veelvuldige acties ondernomen om de pijnpunten in het programma van eisen kenbaar te maken. In december 2023 is bekend geworden dat Arriva wederom de concessiehouder wordt. In 2024 zal bekend worden wat de effecten zijn voor de gemeente Woensdrecht.
Wat geven we uit aan 3.4 Verkeer en vervoer? Bedragen Primaire Begroting 2023 in € Baten
Begrotings-wijzigingen 2023
4.217
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
5.020
9.237
Realisatie 2023 14.530
Verschil 2023 5.293
Lasten
-579.008
-119.305
-698.313
-707.418
-9.105
Saldo
-574.791
-114.285
-689.076
-692.888
-3.812
Wat veroorzaakt het verschil? Het verschil en de overschrijding is veroorzaakt door schade aan de abri van de bushalte aan de Scheldeweg in Hoogerheide door vandalisme.
Jaarstukken 2023
63
3.5 Monumenten en cultuur Wat wilden we bereiken? We houden monumenten, culturele objecten en uitingen binnen Woensdrecht in stand. Welke maatregelen hoorden daar bij? Aanvragen en initiatieven worden conform de geldende regelgeving en binnen de gestelde termijnen afgehandeld. Stand van zaken Er zijn in 2023 vier nieuwe monumentenaanvragen ingediend, welke conform de geldende regelgeving zijn afgehandeld. De termijn van 6 maanden is in een enkel geval niet gehaald.
We stellen een Beleidsplan Erfgoed en Monumenten vast. Stand van zaken In december 2023 heeft de gemeenteraad de Visie religieus erfgoed gemeente Woensdrecht en de Erfgoedvisie Woensdrecht vastgesteld.
We stellen een Kerkenvisie vast. Stand van zaken In december 2023 heeft de gemeenteraad de Visie religieus erfgoed gemeente Woensdrecht en Erfgoedvisie Woensdrecht vastgesteld.
Wat geven we uit aan 3.5 Monumenten en cultuur? Bedragen Primaire Begroting 2023 in € Baten
Begrotings-wijzigingen 2023
43.000
Begroting 2023 (incl. wijzigingen) 0
Realisatie 2023
43.000
39.452
Verschil 2023 -3.548
Lasten
-68.798
-187.724
-256.522
-112.762
143.760
Saldo
-25.798
-187.724
-213.522
-73.310
140.212
Wat veroorzaakt het verschil? De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor het herstel en behoud van de kerktoren in Woensdrecht. Dit budget is nog niet uitgegeven.
64
Jaarstukken 2023
3.6 Burger- en overheidsparticipatie Wat wilden we bereiken? Meer inwoners betrekken bij initiatieven en inwoners die al met uitvoering bezig zijn enthousiast houden. Welke maatregelen hoorden daar bij? We faciliteren en stimuleren initiatieven en geven waar nodig kaders aan. Stand van zaken In 2023 hebben we diverse initiatieven vanuit de samenleving gefaciliteerd en gestimuleerd. Daarnaast zijn er ook initiatieven ontvangen van organisaties die voorheen nog niet bij ons bekend waren.
We geven inclusiebeleid vorm. Stand van zaken Inclusiebeleid is breed en raakt zowel het fysieke als het sociale domein. Er is in 2023 in samenwerking tussen de verschillende domeinen een eerste aanzet gemaakt voor een uitgangspuntennotitie. Deze uitgangspunten vormen de input voor beleid dat samen met de toekomstvisie wordt vormgegeven zoals afgesproken met de raad.
We onderhouden een goed netwerk tussen inwoners, ketenpartners en gemeente. Stand van zaken Dat we in 2023 verder aan het netwerk hebben gebouwd, blijkt uit initiatieven van organisaties die we eerder nog niet op het netvlies hadden. Daarnaast zijn we in 2023 begonnen aan de gesprekken met de belangrijkste samenwerkings- en ketenpartners per dorp. De partners hebben hier allen positief op gereageerd.
Wat geven we uit aan 3.6 Burger en overheidsparticipatie? Bedragen Primaire Begroting 2023 in € Baten
0
Begrotings-wijzigingen 2023 13.396
Begroting 2023 (incl. wijzigingen) 13.396
Realisatie 2023 10.040
Verschil 2023 -3.356
Lasten
-73.050
-98.064
-171.114
-143.293
27.821
Saldo
-73.050
-84.668
-157.718
-133.254
24.464
Jaarstukken 2023
65
Wat veroorzaakt het verschil? Het grootste verschil zit in werkzaamheden die op verzoek van diverse dorpsplatforms zijn doorgeschoven naar 2024.
66
Jaarstukken 2023
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties Wat wilden we bereiken? We beheren en onderhouden het gemeentelijk vastgoed op het afgesproken conditieniveau overeenkomstig het meerjarenonderhoudsplan gebouwenbeheer 2022-2025. Welke maatregelen hoorden daar bij? We zetten in op anders werken, middels privatiseren (light) verkrijgen huurders meer eigenaarschap als het gaat om onderhoud. Stand van zaken We hebben een aantal contracten aangepast waarbij huurders meer onderhoudstaken op zich nemen. Daarnaast lopen er nog privatiseringstrajecten welke een vervolg krijgen in 2024.
Wat wilden we bereiken? We stellen de visie op verduurzaming van vastgoed op waarbij we inzetten op verduurzaming van het vastgoed in combinatie met het groot onderhoud. Welke maatregelen hoorden daar bij? Het verduurzamen zal gefaseerd worden uitgevoerd waarbij we in fase 1, 2023-2025, inzetten op de gemeentelijke gebouwen en brandweerkazernes. Stand van zaken Fase 1 van het verduurzamen van de brandweerkazernes en gemeentewerken is uitgevoerd. Fase 2 zal in de periode 2028/ 2030 worden uitgevoerd. In 2024 wordt het vervolgtraject ingezet alsmede voor de verenigingsgebouwen en MFC's.
Wat wilden we bereiken? We verkrijgen een beter overzicht op de vastgoedbudgetten. Welke maatregelen hoorden daar bij? We herinrichten de vastgoedbudgetten in de gemeentelijke financiële applicatie. Stand van zaken Na een onderzoek om op gebied van gebouwenbeheer efficiënter te kunnen werken met de financiële applicatie Key2financien is gebleken dat in de gemeente Woensdrecht dit al zo efficiënt mogelijk doet
Jaarstukken 2023
67
en verdere doorontwikkeling niet nodig is. In 2023 is er wel voor het eerst een verplichtingenadministratie aan toegevoegd.
Wat geven we uit aan 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties? Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2023
Verschil 2023
Baten
156.656
150.515
307.171
452.989
145.818
Lasten
-931.166
-180.412
-1.111.578
-1.217.246
-105.668
Saldo
-774.510
-29.897
-804.407
-764.257
40.150
Wat veroorzaakt het verschil? Vanaf 1 augustus 2023 voert de gemeente, in afwachting van een nieuwe beheerder, de exploitatie van MFC Kloosterhof zelf uit. In 2023 heeft ook de afhandeling van de beheersvergoeding met de erven van de voormalig beheerder MFC De Drieschaar plaats gevonden en is er een substantiële teruggave van de energiekosten over het jaar 2022 ontvangen. Deze onvoorzien baten en lasten, die niet begroot waren, zorgen voor dit positieve saldo.
68
Jaarstukken 2023
3.8 Indicatoren Lokale indicatoren Programma 3. Ruimte Voor programma 3 bestaan er geen verplichte BBV-indicatoren (meer). Met ingang van de programmabegroting 2020 zijn de verplichte BBV-indicatoren aangevuld met een aantal lokale indicatoren. Lokale indicatoren
2020
2021
2022
2023
17
15
26
39
Burgerinitiatieven openbaar gebied - Totaal aantal - Totaal bedrag
€ 22.127 € 53.250 € 23.569,98 € 25.569,26
Jaarstukken 2023
69
Programma 4. Economie Inleiding In 2023 hebben wij ingezet op de volgende doelen: • • • • •
Versterken van onze netwerken met ondernemers om daardoor de samenwerking te verbeteren. Voorwerk verricht voor de nieuw op te stellen toekomstvisie. De eerste contouren zijn in beeld. De volgende stap is de inspraak. Stimuleren van de verbindingen tussen overheid, onderwijs en ondernemers (triple helix), om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te matchen. Het realiseren van het bedrijventerrein Driehoeven III voor bestaande en eigen ondernemers uit onze gemeente. Vanuit de agenda Veerkrachtig Bestuur Brabantse Wal is programmastatus verkregen voor een sub-regionaal strategisch bedrijventerrein gericht op de topsectoren. We blijven participeren in de inhoudelijke invulling van het bedrijventerrein maar zijn geen ontwikkelende partij.
Verbonden partijen en samenwerkingspartners Bij de realisatie van doelstellingen en effecten in het programma Economie zijn de navolgende organisaties betrokken: Business Park Aviolanda, Regio West-Brabant, N.V. REWIN, Saver N.V., Ondernemers MKB, Bedrijven, Ondernemersverenigingen en Bedrijventerreinverenigingen, Vliegbasis Woensdrecht, VNO NCW. Wat geven we uit aan programma 4. Economie? Op grond van art. 5.1 van de Financiële verordening gemeente Woensdrecht 2019 autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma. Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2023
Verschil 2023
Baten
3.220.805
-70.860
3.149.945
3.068.370
-81.575
Lasten
-2.872.635
-205.711
-3.078.346
-2.866.865
211.481
Saldo
348.170
-276.571
71.599
201.505
129.906
70
Jaarstukken 2023
4.1 Werkgelegenheid Wat wilden we bereiken? Versterken van het economisch klimaat en arbeidsmarkt. Welke maatregelen hoorden daar bij? Als 4e stedelijk regio West Brabant West stellen we met 7 buurgemeenten een regionale verstedelijkingsstrategie (RVS) en een regionale investeringsagenda (RIA). Stand van zaken De regionale verstedelijkingsstrategie (RVS) is samen met die van de 3 andere stedelijke regio's in Brabant onderlegger geweest voor een provinciaal Ruimtelijk Voorstel aan het Rijk. Het Rijk zal deze verwerken in het nationaal programma Ruimte (NOVEX). Er is in 2023 een aanzet gegeven tot het opstellen van een Regionale Investeringsagenda (RIA) die in 2024 verder zal worden uitgewerkt.
We intensiveren contacten over de grens met Vlaanderen. Stand van zaken Zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk sluit Woensdrecht aan bij verschillende overleggen die er in het kader van grensoverstijgende samenwerking worden georganiseerd. De contacten met aangelegen Belgische buurgemeenten zijn aanwezig maar vragen soms wat extra aandacht zodat ook op lokaal niveau een duurzame samenwerking kan ontstaan zoals tussen drie Putse-gemeenten (Kapellen en Stabroek). Voor vraagstukken die niet lokaal opgelost kunnen worden, wordt via BENEGO of het Vlaams-Nederlands Grensschakelpunt de weg richting hogere overheidsorganen gezocht.
We stellen een economische visie op. Stand van zaken De eerste contouren van de economische visie zijn in concept gereed.
We verbinden economie met arbeidsmarkt in het sociaal domein. Stand van zaken We voeren periodiek overleg hierover met de Brabantse Wal gemeenten.
Jaarstukken 2023
71
Wat geven we uit aan 4.1 Werkgelegenheid? Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2023
Verschil 2023
Baten
0
18.750
18.750
18.750
0
Lasten
-33.307
-102.903
-136.210
-133.240
2.970
Saldo
-33.307
-84.153
-117.460
-114.490
2.970
Wat veroorzaakt het verschil? Er zijn geen bijzonderheden te melden.
72
Jaarstukken 2023
4.2 Middenstand en winkelgebieden Wat wilden we bereiken? Winkelgebieden en detailhandel vitaal houden. Welke maatregelen hoorden daar bij? We betrekken nadrukkelijk onze ligging als grensgemeente bij de marktwerking. Stand van zaken Wij zijn ons bewust van onze ligging als grensgemeente en de kansen die dit biedt. Het is een kenmerk dat wij meenemen bij bijvoorbeeld ons economische beleid (ons winkelaanbod trekt klanten uit België) en mogelijke kansen voor betere OV verbindingen of het vergroten van de bereikbaarheid van onze regio.
We incorporeren de actualisatie van het detailhandelsbeleid in de nieuwe economische visie. Stand van zaken De eerste contouren van de economische visie zijn in concept gereed. Detailhandel maakt daar onderdeel van uit.
We onderhouden intensief contact met de ondernemersverenigingen. Stand van zaken In 2023 zijn tijdens de kwartaaloverleggen met de ondernemersverenigingen en de bedrijvenvereniging ZuidWestHoek diverse onderwerpen besproken. Voorbeelden zijn het ondernemersklimaat, de verduurzaming van bedrijventerreinen en ontwikkelingen die op micro en macro economisch gebied spelen.
Wat geven we uit aan 4.2 Middenstand en winkelgebieden? Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2023
Verschil 2023
Baten
22.000
0
22.000
18.616
-3.385
Lasten
-82.641
-24.664
-107.305
-103.014
4.291
Saldo
-60.641
-24.664
-85.305
-84.398
907
Wat veroorzaakt het verschil? Er zijn geen bijzonderheden te vermelden. Jaarstukken 2023
73
4.4 Afvalinzameling Wat wilden we bereiken? Voldoen aan de VANG-doelstellingen (van afval naar grondstof). Waarbij de pijlers 'kostendekkendheid' en 'de vervuiler betaalt' van belang zijn. Welke maatregelen hoorden daar bij? Herontwikkeling van de inzamelfaciliteiten en dienstverlening om inwoners in staat te stellen om beter hun afval te scheiden. Stand van zaken
Het onderzoek naar een gemeenschappelijk grondstoffencentrum samen met buurgemeente Bergen op Zoom is stopgezet naar aanleiding van een motie uit de raad. Bij onze huidige milieu-straat is geen ruimte beschikbaar voor een grondstoffencentrum zoals in Roosendaal. We gaan onderzoeken wat mogelijk is binnen de huidige contouren van onze milieu-straat om deze zodanig te optimaliseren dat het afval beter gescheiden kan worden ingezameld. Nieuwe informatievoorzieningen richting de inwoners is een continu proces, zodat afval beter wordt gescheiden ten behoeve van het realiseren van de VANG-doelstellingen.
We communiceren actief en gericht om bewoners te stimuleren hun afval beter te scheiden. Stand van zaken Samen met Saver en de andere buurtgemeente zetten we ons in op gerichte communicatie naar de inwoners om hen actief te stimuleren om beter hun afval te scheiden en het restafval te verminderen.
Wat wilden we bereiken? Afvalinzameling en -verwerking is 100% kostendekkend. Welke maatregelen hoorden daar bij? We nemen maatregelen waardoor de vervuiler betaalt en proberen de kosten voor onze inwoners niet meer te laten stijgen dan de inflatie. Stand van zaken De vaste kosten zijn voor iedereen gestegen in 2023 met € 18,75 (10,5%) ten opzichte van 2022 waarmee het totaal op € 197,25 is komen te staan. Het variabele tarief is afhankelijk van hoe goed er gescheiden wordt. De variabele tarieven per ‘lediging categorie’ zijn met € 0,50 tot € 1,29 omhoog gegaan en per inworp voor de ondergrondse container met € 0,11. 74
Jaarstukken 2023
Vanwege de gestegen kosten van de afvalinzameling en -verwerking, zijn de tarieven in 2023 met 10,5% verhoogd terwijl het inflatiepercentage voor 2023 is vastgesteld op 8.55%. Dit betekent dat de tarieven van de afvalstoffenheffing met 1,95% meer is gestegen dan de inflatiecorrectie. Op de milieustraat wordt strenger gehandhaafd zodat bedrijven moeilijker bedrijfsafval kunnen deponeren tegen relatief lagere kosten.
Wat geven we uit aan 4.4 Afvalinzameling? Onderstaande tabel laat voor de meerjarenraming een overschot op het product Afvalinzameling zien. Om de tarieven te bepalen moet echter ook nog rekening worden gehouden met de kosten voor kwijtschelding welke begroot zijn onder het product 1.3 Werk en inkomen in programma 1 Sociaal Domein en de omzetbelasting. De omzetbelasting wordt voor afval niet geraamd in de begroting maar wordt voor het bepalen van de tarieven van de afvalstoffenheffing en hun kostendekkendheid wel als last meegenomen. Voor het totaaloverzicht verwijzen wij u naar de paragraaf Lokale heffingen, onderwerp ‘afvalstoffenheffing’. Bedragen Primaire Begroting 2023 in €
Begrotings-wijzigingen 2023
Begroting 2023 (incl. wijzigingen)
Realisatie 2023
Verschil 2023
Baten
3.198.805
-89.610
3.109.195
3.031.005
-78.190
Lasten
-2.753.344
-78.144
-2.831.488
-2.630.211
201.277
Saldo
445.461
-167.754
277.707
400.794
123.087
Wat veroorzaakt het verschil? Het verschil is te verklaren doordat op de milieustraat minder afval is aangeboden dan verwacht. Samen met de lagere verwerkingskosten leidt dit tot een financieel voordeel. Ook het restafval en GFTE-afval is minder aangeboden. Anderzijds zijn we geconfronteerd met een tegenvaller van lagere opbrengsten van de afvalstoffenheffing en is minder aan oud papier en karton ingezameld.
Jaarstukken 2023
75
4.5 Aviolanda Wat wilden we bereiken? Positioneren van Business Park Aviolanda (BPA) en de Vliegbasis als topsector. Welke maatregelen hoorden daar bij? We positioneren BPA en de Vliegbasis als Maintenance Campus in de RVS/RIA. Stand van zaken In de definitieve aanvraag van de RIA heeft BPA en Vliegbasis Woensdrecht een prominente positie. Op hoofdlijnen betreft dit: • • • •
•
Transitie van bestaande verouderde gebouwen naar duurzame moderne gebouwen; De gehele energietransitie; Een impuls aan innovatie, kennisvergroting en kennisdeling in de ontwikkeling naar een fysieke Air Talent Campus; De vergroting van de aantrekkingskracht van het Civiel-Militaire cluster. Denk aan geconcentreerde bereikbaarheid via een centrale toegang Civiel-Militair, verbeterde mobiliteit via OV en duurzame initiatieven (elektrische opladers, fietsprogramma etc.), meer huisvesting voor scholieren/ studenten en flexibele werkers/expats en een verbeterde vestigingsklimaat (lokale initiatieven die de samenhang in de gemeenschappen verhoogt); Kleinere initiatieven voor behoud van omliggende en binnenliggende natuur in/rondom het businesspark.
We stellen met alle partners een Human Capital Agenda 2.0 op. Stand van zaken De Human Capital Agenda is opgesteld met alle partners. Er is met steun van het het O&O fonds een onderzoek gedaan naar de optimalisatie van vestigingsfactoren voor studenten en werknemers. Aanbevelingen op het gebied van verbeteren van de bereikbaarheid (OV, fiets, mobiliteit), huisvesting en bekendheid (branding) zijn opgenomen in het businessplan van BPA. Defensie en BPA werken aan een campusontwikkeling met name op opleidingsgebied (Air Talent Campus).
We zoeken met het vertrek van Fokker Elmo naar nieuwe innovatieve invullingen op BPA. Stand van zaken De totale ontwikkeling van het cluster is opgenomen in het vastgestelde businessplan van BPA 20242028. In het businessplan zijn per jaar 5 roadmaps opgenomen voor te bereiken doelen. Deze zijn: • • 76
Business development van het MRO & U cluster Civiel-militaire samenwerking Jaarstukken 2023
• • •
Uitvoering van van de Human Capital Agenda gericht op voldoende gekwalificeerd personeel Investeren in vastgoed faciliteiten en gebied Ontwikkeling robuuste, efficiënte werkorganisatie.
Om toegang te krijgen tot innovatiesubsidies is een inventarisatie gemaakt van potentiële nationale en internationale subsidies vanuit OP Zuid en Stimulus. Deze is actief gedeeld met BPA. We sluiten daarbij aan op de nieuwe strategische agenda van de Economic Board van West Brabant: Plantbased (bijv. composieten), circulaire en innovatieve regio.
Wat geven we uit aan 4.5 Aviolanda? Bedragen Primaire Begroting 2023 in € Lasten
Begrotings-wijzigingen 2023
-3.343
Begroting 2023 (incl. wijzigingen) 0