2024-02-22 Bijlage Definitieve Voorstellen Budgetoverheveling 2023-2024

Voorstellen Budgetoverheveling 2023 --> 2024 Raadscriteria 1. Het moet een restantbudget betreffen voor één of meerdere activiteiten, die zijn voorzien in het begrotingsjaar 2023, maar die door duidelijk benoembare omstandigheden niet of niet geheel zijn uitgevoerd; 2. Het restantbudget moet in 2024 daadwerkelijk worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan het doel waarvoor het budget in het begrotingsjaar oorspronkelijk ter beschikking is gesteld; 3. Het restantbudget moet in 2024 uitgegeven (kunnen) worden, zodat er geen stuwmeer van budgetten kan ontstaan in de komende jaren; 4. Dit geldt alleen voor restantbudgetten groter dan € 2.000.

Product

Grootboeknummer

Kostensoort

Totaal Begroot

Bedrag van overheveling

1. Sociaal Domein

1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein

66710900

34130

€

144.000

€

60.000 Project VraagWijzer is in 2023 van start gegaan en dit jaar is met name een onderzoeksjaar geweest. In 2024 gaan we een aantal deelprojecten verder uitwerken en hierbij zullen er ook meer kosten gemaakt gaan worden.

1. Sociaal Domein

1.3 Werk en Inkomen

66140000

42005

€

65.649

€

30.000 Gemeenten hebben in de meicirculaire 2023 extra middelen ontvangen voor de inzet op vroegsignalering en als tegemoetkoming op het extra beroep op bijzondere bijstand. Het Rijk stuurt sinds Q3-2023 op het intensiveren van vroegsignalering door meer signalen over betalingsachterstanden uit te wisselen en vaker contact te zoeken met inwoners. Het benodigde budget is in 2023 nog niet benut omdat intern en met de voorliggende voorzieningen in 2024 een evaluatie plaatsvindt over de mogelijk benodigde extra inzet op vroegsignalering.

1. Sociaal Domein

1.3 Werk en Inkomen

64821000

34130

€

13.372

€

13.372 Via de decembercirculaire 2023 heeft de gemeente voor inburgeraars die vallen onder de Wet inburgering 2023 (Wi2023), aanvullende middelen ontvangen. Het bedrag van €13.372 is gebaseerd op statushouders die in die periode van 2017 tot 2022 recht hadden op maatschappelijke begeleiding, maar ten onrechte niet zijn meegenomen in de tellingen. Het Rijk doet nu, in 2023-Q4, een verzoek om te controleren of deze personen maatschappelijke begeleiding hebben gehad of niet. Gezien deze controle in 2024 gaat plaatsvinden, worden deze middelen overgeheveld naar 2024.

2. Ruimte

2.1 Ruimtelijke Ordening en bouwzaken

68200000

34170

€

-

€

65.000 Zie onderstaande toelichting.

2. Ruimte

2.1 Ruimtelijke Ordening en bouwzaken

68200000

41610

€

-75.000 €

-65.000 De gemeente Woensdrecht heeft in oktober 2023 een bijdrage van € 75.000 van de Provincie Noord-Brabant ontvangen ten behoeve van de versnelling van woningbouwprojecten. Dit budget zal grotendeels in 2024 ingezet worden ter versnelling van de woningbouwprojecten METO en de Semmelweissstraat.

2. Ruimte

2.1 Ruimtelijke Ordening en bouwzaken

68200000

34170

€

35.000

€

35.000 Voor het opstellen van een woonzorgvisie heeft de gemeenteraad € 35.000 budget beschikbaar gesteld. Omwille van nieuwe wetgeving is besloten de visie regionaal op te pakken. Dit proces wordt momenteel opgestart. De benodigde werkzaamheden zullen hierdoor pas in 2024 uitgevoerd worden.

2. Ruimte

2.1 Ruimtelijke Ordening en bouwzaken

68102000

61000

€

282.222

€

150.000 Via de Septembercirculaire 2022 is een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 282.222 voor de transitiekosten van de invoering van de omgevingswet. De decentralisatie-uitkering is toegevoegd aan een krediet 'Invoering omgevingswet deel 2' en is gemeld in de Financiële tussenrapportage van het 3e kwartaal 2022. De prognose is dat in 2023 ca. € 132.000 aan transitiekosten worden gemaakt en ca. € 150.000 van het budget resteert. I.v.m. de feitelijke invoering van de Omgevingswet in 2024 willen we middelen beschikbaar houden voor 2024 en volgende jaren.

2. Ruimte

2.1 Ruimtelijke Ordening en bouwzaken

78101802

33010

€

193.413

€

193.413 Via de decembercirculaire 2023 is een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld van € 193.413 voor de transitiekosten van de invoering van de omgevingswet. Deze baten zijn in boekjaar 2023 verantwoord in product 5.5. De decentralisatie-uitkering wordt in 2024 toegevoegd aan het bestaande krediet 'Invoering omgevingswet deel 2'.

Programma

Pagina 1 van 4

Argumentatie voor overheveling

Programma

Product

Grootboeknummer

Kostensoort

Totaal Begroot

Bedrag van overheveling

Argumentatie voor overheveling

2. Ruimte

2.3 Recreatie en Toerisme

65602100

34006

€

15.000

€

10.000 Er gaat een 0-meting uitgevoerd worden om inzicht te krijgen in het vrijetijdsaanbod. Dit is ter voorbereiding op de uitvoeringsagenda recreatie en toerisme welke opgesteld gaat worden nadat de economische is vastgesteld waar de toeristische visie een onderdeel van is. De opdracht is al verstrekt. Deze ontwikkeling is in lijn met de brede bestuurlijke wens om de bereikbaarheid van onze gemeente in zijn algemeenheid te verbeteren.

2. Ruimte

2.3 Recreatie en Toerisme

65602300

42005

€

250.000

€

20.000 Er gaat een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd worden (samen met de provincie) voor een snelfietsroute. Dit gaat mede een onderdeel zijn van de uitvoeringsagenda recreatie en toerisme die opgesteld wordt nadat de economische visie is vastgesteld. De voorbereidingen voor deze opdracht zijn al in gang gezet. Het betreft hier een koppelkans die gecombineerd wordt met de uitvoering van het amendement met betrekking tot de snelfietsroute die zou moeten aansluiten op industrieterrein De Kooi, vliegbasis Woensdrecht en BP Aviolanda.

3. Leefomgeving

3.1 Landschap en natuur

65500000

34130

€

30.299

€

30.299 Via de decembercirculaire 2023 heeft de gemeente voor de uitvoeringskosten van de gebiedsgerichte aanpak (GGA) op grond van het Nationaal Programma Landelijk Gebied een bedrag van € 30.299 ontvangen. Het bedrag is gebaseerd op een verdeelsleutel, die in overleg met de VNG tot stand is gekomen: de percentages agrarisch landgebruik en bos en het aantal landbouwbedrijven.

3. Leefomgeving

3.2 Milieu en duurzaamheid

67230500

42005

€

88.416

€

65.000 Van het Ministerie van Binnenlandse zaken is in 2020 een specifieke uitkering (SPUK) 'Regeling reductie energiegebruik' ontvangen. Van RRE resteert in 2023 nog een restantbudget van ca. € 65.000. Het rijk heeft aangegeven dat we deze middelen niet terug hoeven te betalen. Aangezien de verwachting is dat de middelen voor de Lokale Aanpak Isolatie (aanpakken van slecht geisoleerde woningen) niet voldoende zullen zijn, willen we de middelen beschikbaarhouden in 2024 en volgende jaren.

3. Leefomgeving

3.2 Milieu en duurzaamheid

67230500

42071

€

150.000

€

150.000 Via de Meicirculaire 2022 is een bedrag van € 191.000 ontvangen voor de uitvoeringskosten voor klimaat- en energiebeleid. Van dit budget resteert € 150.000. De middelen zijn bestemd voor personele en bijbehorende materiële kosten. Gemeenten kunnen de middelen naar eigen inzicht inzetten voor de uitvoeringskosten van klimaat- en energiebeleid uit het Klimaatakkoord en het beleidsprogramma Klimaat. Deze gaat in 2024 uitgegeven worden aan het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

3. Leefomgeving

3.2 Milieu en duurzaamheid

67232000

34170

€

50.000

€

50.000 Door tussenliggende onderzoeken van de provincie e.d. is de aanpak van de stikstofproblematiek getemporiseerd. Het deel van de NatuurdoelAnalsyes dat voor 2023 was gepland, wordt hiermee doorgeschoven. Het over 2023 benodigde bedrag is nodig in 2024.

3. Leefomgeving

3.3 Beheer openbaar gebied

65800000

34130

€

50.000

€

48.500 Speelvoorzieningen Op speelvoorzieningen zit op dit moment een onderschrijding van ca. € 48.500. Er zijn nieuwe speeltoestellen besteld. De toestellen worden in 2024 geleverd waardoor ook het budget overgeheveld moet worden naar boekjaar 2024

5. Bestuurskracht

5.2 Handhaving

61404000

30000

€

189.754

€

21.500 Per 1 januari 2023 is het contract van de BOA-pool beëindigd. De inzet van de BOA-pool wordt vanaf dat moment weer lokaal georganiseerd. Voor de structurele formatie van 1 BOA zijn middelen opgenomen in de Programmabegroting. Voor de periode van 2 jaar (2023 en 2024) wordt een pilot uitgevoerd, waarbij 1 BOA extra is aangesteld. Dit uit oogpunt van veiligheid, effectiviteit en continuïteit. Hiervoor zijn incidentele middelen in de Programma-begroting opgenomen (2023: € 100.000 en 2024: € 60.000). Van het budget van 2023 resteert ca. € 21.500. Dit budget is in 2024 benodigd voor de kosten van inhuur in 2024.

Pagina 2 van 4

Programma 5. Bestuurskracht

Product 5.3 Dienstverlening en burgerzaken

Grootboeknummer

Kostensoort

60030100

34130

Totaal Begroot

Bedrag van overheveling

€

€

5.700

Argumentatie voor overheveling

5.700 In 2023 heeft het onderzoek naar de status van de begraafplaatsen, dat essentieel is voor een weloverwogen keuze voor de toekomst, niet kunnen plaatsvinden vanwege diverse omstandigheden. De aanstelling van een nieuwe manager, tussenkomst van verkiezingen en een bestaande offerte die niet voldeed aan onze vereisten. We willen de middelen verschuiven naar 2024 om alsnog te onderzoeken wat de status is van de begraafplaatsen, zodat een gedegen keuze voor de toekomst gemaakt kan worden

5. Bestuurskracht

5.3 Dienstverlening en burgerzaken

60405500

10010

€

3.491

€

3.491 Vanwege een tijdelijke afwijking van de wet Basis Registratie Personen (BRP), ingaande per januari 2024, is er financiële ondersteuning beschikbaar via het gemeentefonds (decembercirculaire) voor het monitoren en evalueren van gegevens. Deze gegevens hebben betrekking op het bijhouden van niet-ingezetenen in de BRP en het informeren van ingeschrevenen per brief op hun woonadres. We stellen voor om deze vergoeding over te hevelen naar 2024, omdat de monitoring en evaluatie van deze gegevens in 2024 zal worden uitgevoerd.

5. Bestuurskracht

5.4 Samenwerken en Besturen

60010000

34170

€

15.000

€

15.000 In het collegewerkprogramma 2022-2026 is voor 2023 € 15.000 opgenomen voor de Toekomstvisie. Dit budget is destijds 'geparkeerd' in Programma 5 totdat duidelijk zou worden waar dit budget terecht moet komen en waarvoor ingezet wordt. Dit budget is in 2023 tot nu toe niet benut.

5. Bestuurskracht

5.5 Financiën

65600000

34130

€

75.000

€

75.000 In het collegewerkprogramma 2022-2026 is voor 2023 € 75.000 opgenomen voor de Groene Agenda. Dit budget is destijds 'geparkeerd' in Programma 5 totdat duidelijk zou worden waar dit budget terecht moet komen en waarvoor ingezet wordt. Dit budget is door capaciteitsgebrek in 2023 tot nu toe niet benut.In 2024 zetten we deze financiele middelen in om de kosten van inhuur op te vangen voor extra onkruidbestrijding in de piekperiode.

5. Bestuurskracht

5.5 Financiën

66660000

34130

€

20.141

€

10.000 Gemeenten hebben in de meicirculaire gelden ontvangen voor het versterken van Taalonderwijs voor ontheemden. Aan BWI, coördinatie van het To-Taalhuis, is de opdracht (ter hoogte van €20.000,-) gegeven om dit in gem. Woensdrecht vorm te geven. De werkzaamheden van BWI zijn in 2023 reeds begonnen en zijn pas gefinaliseerd in 2024. Er wordt derhalve een budgetoverheveling van €10.000 voorgesteld – deze middelen worden in 2024 uitbetaald aan BWI en worden daarom volgend jaar sowieso besteed. Voorgesteld wordt eveneens om het budget in 2024 over te hevelen naar grootboeknummer 64803000kostensoort 34130 (programma 1 Sociaal Domein; product 1.7 Onderwijs)

5. Bestuurskracht

5.8 Overhead

60403500

34046

€

30.000

€

63.000 Voor een drietal kritische bedrijfsvoeringsapplicaties ( document managementsysteem, financiën en beheer openbare ruimte) was er een implementatie naar een SAASoplossing gepland in 2023, maar gelet op de plannings- en uitvoeringstijden bleek dit niet realiseerbaar, waardoor de implementatie is doorgeschoven naar 2024. De voorbereidingen hebben al wel plaatsgevonden en van sommige zijn er al opdrachten verstrekt .

5. Bestuurskracht

5.8 Overhead

60403500

34098

€

13.500

€

13.500 De implementatie van een SAASapplicatie voor het document managementsysteem was gepland voor 2023, maar gelet op de plannings- en uitvoeringstijden bleek dit niet realiseerbaar, waardoor ook de eenmalige implementatiekosten moeten worden doorgeschoven naar 2024. De voorbereidingen hebben al wel plaatsgevonden en is er een opdracht verstrekt .

Pagina 3 van 4

Programma

Product

Grootboeknummer

Kostensoort

Totaal Begroot

Bedrag van overheveling

Argumentatie voor overheveling

5. Bestuurskracht

5.8 Overhead

60405000

34040

€

16.700

€

16.700 Beoogd was om in 2023 50 vergaderstoelen in de raadzaal te vervangen. De aangeboden offerte wordt begin december getekend. Echter, de levering vindt begin 2024 pas plaats.

5. Bestuurskracht

5.9 Personeel en organisatie

60029500

34130

€

2.750

€

2.750 In 2023 stond de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) van de buitendienst gepland. Er is reeds akkoord gegeven op de offerte van degene die de RI&E zal uitvoeren. Echter, deze organisatie kon de RI&E dit jaar niet meer in het schema passen, waardoor de uitvoering in 2024 zal plaatshebben.

€

1.664.407 €

Pagina 4 van 4

1.082.225