2023.14128 Zienswijze format ISD begroting 2024.docx

Gemeenschappelijke regeling: Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD BW) 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Nee, de begroting 2023 is ontvangen op 17 april 2023 en met betrekking tot de jaarrekening 2022 is op 4 mei 2023 een brief ontvangen waarin door de voorzitter wordt uitgelegd dat deze later wordt ingediend.

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja.

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Het bestuur van de ISD BW heeft een uitgangspuntennotitie opgesteld waarin het toekomstperspectief op de dienstverlening en de toekomstplannen voor en met de ISD beschreven staat. De uitgangspuntennotitie stoelt op drie pijlers: 1. Iedereen doet mee naar vermogen; flexibilisering en maatwerk; 2. Handelen vanuit vertrouwen en inzet van nieuwe technieken; vernieuwend aan de slag. 3. Nieuwe governance en toekomstgerichte samenwerkingen; Intensiveren van de samenwerkingen Dit leidt tot een uitvoeringsagenda. De handelwijze voor de ISD wordt daarin gestoeld op een vijftal fundamenten: 1. Integrale aanpak. 2. Samenwerken. 3. Dienstverlenend. 4. Betrouwbaar. 5. Wendbaar. De nu uitgezette lijnen leiden in 2024 tot herkenbare resultaten voor klanten en medewerkers van de ISD BW. Ketensamenwerking De samenwerking met de partners, het Werkplein Hart van West-Brabant en het ontwikkelbedrijf WVS, wordt nog verder geïntensiveerd met als doel: Werken als een gezamenlijk ontwikkelbedrijf.

4

Financiële aandachtspunten Conceptbegroting 2024 De personeelslasten zijn in de begroting 2024 toegenomen. Dit komt omdat er voor de salariskosten rekening is gehouden met een cao-opslag van gemiddeld 4 %. Na de royale aanpassing van de cao in 2023 is 4% aan verwachte cao opslag voor 2024 mogelijk te fors. De zgn. ‘additionele kosten’ worden volgens afspraak jaarlijks verhoogd met het CPI indexcijfer uit de septembercirculaire. Gelet op inflatie en CAO-effecten blijkt dat het indexcijfer over 2023 substantieel moest worden bijgesteld (0,9 %). Het bestuur heeft besloten om éénmalig, in de begroting 2024 af te

wijken van de vastgestelde systematiek en het tekort over 2023 op te plussen bij het indexcijfer dat toepasselijk is voor 2024, dit wordt nu 3,3 % (ipv de 2,4% opgenomen in de septembercirculaire 2022).

5

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2022: Resultaat en bestemming GR

Realisatie 2022

Resultaat 2022

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

10.109

10.218

-

-109

Bijdrage apparaatskosten gemeente Woensdrecht

1.076

1.088

-12

Meerjarenontwikkeling

6

GR

Begroting 2023

Ontwerp begroting 2024

Meerjaren begroting 2025

Meerjaren begroting 2026

Meerjaren begroting 2027

Totaal GR

11.190

11.316

11.414

11.516

11.620

bijdrage Woensdrecht in apparaatskosten

1.171

1.186

1.196

1.207

1.218

Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Woensdrecht

1.102

1.107

1.112

1.117

1.117

verschil

-69

-79

-84

-90

-101

Overige aandachtspunten

Wij gaan er vanuit dat, daar waar in de begroting een CAO-effect van 4% is opgenomen voor 2024, daarvan uitsluitend die middelen worden ingezet welke benodigd zijn voor de feitelijke salariskosten van 100,25 FTE, zoals in de begroting afgesproken. De overig middelen behoren terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten tenzij het bestuur expliciet anders beslist. 7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022. 2. In te stemmen met het ontwerp van de 1e begrotingwijziging 2023 van de ISD alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2023 en daarop geen zienswijze in te dienen. 3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de ISD alsmede de daaruit volgende gemeentelijke bijdrage voor 2024 en daarop geen zienswijze in te dienen.