2023-06-15 Bijlage Matrix 2023 risico's en sturing.docx

Matrix 2023 samenwerkingsorganisaties Op 18 juni 2020 heeft de raad via een initiatief raadsvoorstel een reactie geformuleerd op het Rekenkamerrapport ‘Sturen op samenwerking’ en ‘Grip op samenwerking op RWB (Berenschot)’. De raad stelt hierin 9 conclusies vast, waarmee hij invulling geeft aan zijn kaderstellende, controlerende en budgetterende rol ten aanzien van samenwerkingsorganisaties. Conclusie 3 van de raad was dat de samenwerkingsverbanden die opgenomen zijn in de paragraaf verbonden partijen gecategoriseerd worden in een matrix naar financiële en maatschappelijke impact. Daarbij werd onderkend dat de matrix een momentopname is en jaarlijks wordt aangepast. De kwadranten uit de matrix zijn gekoppeld aan sturingsregimes die door en voor uw raad zijn geformuleerd. U treft de per medio mei 2023 geactualiseerde matrix als bijlage aan. Veranderingen matrix 2023 ten opzichte van vorig jaar: - de financiële gegevens zijn geactualiseerd, als basis is de jaarrekening 2022 gebruikt; - de samenwerkingsorganisaties zijn in domeinen onderverdeeld. De domeinnamen staat in kleur erbij vermeld. - De as van de financiële impact is verschoven. Door inflatie en andere maatschappelijke ontwikkelingen zijn kosten gestegen. Dit is ook het geval bij samenwerkingsorganisaties. De verticale as geeft de verdeling aan tussen hoge en lage financiële impact.

Waar deze as voorheen lag op € 100.000 is deze dit jaar doorgeschoven naar € 250.000. Dit heeft tot gevolg dat West-Brabants Archief (WBA) en GR voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant, voorheen o.a. veilig thuis (VTW) naar links opschuiven en terechtkomen in kwadrant IV. - Bij een vijftal samenwerkingsorganisaties is de maatschappelijke impact gewijzigd. Door voortschrijdend inzicht zijn BWI, RAV, VTW en Jeugd aangepast. De impact van de OMWB is verhoogd vanwege de actuele onderwerpen omgevingswet, PFAS, bodem, zorgwekkende stoffen etc.

Matrix 2023

financiële impact = het geheel van alle financiële stromen tussen gemeente en verbonden partijen en geïdentificeerde risico’s maatschappelijke impact = bereik (groepsgrootte) + effect ( risicogrootte en termijn) op inwoners en organisaties in de gemeente Woensdrecht

Matrix 2023

Afkortingen matrix BEN BPA BWI BWB EQU GGD IKB ISD JEU OMWB RAV RBL RWB SAV VR VTW VVV WBA WVS ZVH

Matrix 2023

Samenwerkingsorganisatie Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO) Business Park Aviolanda BV St. Brede Welzijns Instelling Woensdrecht Belastingsamenwerking West-Brabant Equalit GGD West-Brabant Inkoopbureau West-Brabant Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal Zi2t/DVO Jeugdhulp West-Brabant West Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-West-Noord Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant Regio West Brabant (incl. REWIN) Saver NV Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Veilig Thuis West-Brabant (is GR voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant VVV Brabantse Wal West-Brabants Archief Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

Tekst risicoparagraaf verbonden partijen in de jaarstukken 2022: In de begrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen is gerekend met een loon- en prijsindexatie van tussen de 2% en 3%. Als gevolg van de werkelijke inflatiecijfers en de verwachte CAO-ontwikkelingen zijn deze kaders achterhaald. De verwachting is dat de gemeenschappelijke regelingen in hun eerste bestuursrapportage of een begrotingswijziging 2023 hun budgetten aan zullen passen aan de reële loon- en prijsontwikkeling. Net als gemeenten hebben de gemeenschappelijke regelingen te maken met een krappe arbeidsmarkt. Het invullen van vacatures blijkt lastig. Dit heeft negatieve effecten op de werkdruk, het ziekteverzuim en de kosten van inhuur personeel. Belastingsamenwerking West-Brabant: De ontwikkeling van het aantal waarde bezwaren leidt tot een steeds grotere aanslag op de bedrijfsvoering. Stijgende kosten zijn een landelijk probleem, maar het risico dat het WOZ proces vastloopt, is zorgwekkender. Omgevingsdienst Midden en West Brabant: Onzekere factoren als de implementatie van de Omgevingswet, stikstof, regelgeving energietransitie, zorgwekkende stoffen in combinatie met een krapte op de arbeidsmarkt hebben invloed op werk en financiën.

Sturingsregimes: I = laag financieel, hoog maatschappelijke impact II = hoog financieel, hoog maatschappelijke impact III = hoog financieel, laag maatschappelijke impact IV = laag financieel, laag maatschappelijke impact

= effectsturing (via indicatoren) = integrale sturing ( via indicatoren en P&C producten) = P&C sturing (via P&C producten) = reactieve sturing (als bij II maar reactief)

Sturingsmiddelen: I = beleidsrichtlijnen, kadernota inhoudelijk, kwantitatieve gegevens uit P&C producten en kwartaal/bestuursrapportages, lobby op inhoud, bedrijfsbezoek etc. II = financiële en beleidsrichtlijnen, kadernota integraal, P&C producten integraal, kwartaal/bestuursrapportages, lobby, bedrijfsbezoek etc. III = financiële richtlijnen, kadernota financieel, P&C producten financieel, accountantsverslag, lobby etc. IV = reactief beoordelen P&C producten

Matrix 2023