2023-02-16 Bijlage 7ewijz.2023 budgetoverheveling 2022 - 2023.pdf

Formulier begrotingswijziging Nr begrotingswijziging Datum Corsa nummer Omschrijving

Dienstjaar: Afdeling: Team:

: 7e wijz.2023 Z22.04251 : 20-12-2022 : Z22.04251 : Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251

2023 STAF M&M

Toelichting

PRODUCTEN Lasten FCL 66144000

PROG

PRODUCT

TAAK

ECL

U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL Kinderopvangtoeslagaffaire 34.071 U N Overige goederen en diensten tlv reserves

1. Sociaal Domein

1.3 Werk en Inkomen

1. Sociaal Domein

1.3 Werk en Inkomen

34.071

U

1. Sociaal Domein

1.5 Zorg voor Jeugd

42.071

2. Ruimte

2.3 Recreatie en Toerisme

3. Leefomgevi ng 3. Leefomgevi ng

66230000

2023

2024

2025

2026

2027

€

68.450

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: POK overheveling ivm uitrol project Vraagwijzer (POK = Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslagen).

€

15.000

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Impuls uitstroom Bijstandsgerechtigden

U

Participatiebudget N Overige goederen en diensten tlv reserves Extra middelen voor jeugdhulp N Inkomensoverdrachten tlv reserves

€

300.000

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Budget voor bijdragen vanuit Verbeteragenda Gercertificeerde Instellingen.

42.071

U

Toeristische ontwikkeling N Inkomensoverdrachten tlv reserves

€

9.500

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: €2.500 Viering bevrijding. € 7.000 voor visuals Slag om Woensdrecht.

3.2 Milieu & duurzaamheid

42.005

U

Aanpak energie armoede N Incidentele subsidies en bijdragen

€

388.564

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: SPUK Aanpak Energiearmoede (uitgaven)

3.2 Milieu & duurzaamheid

42.005

U

Duurzaamheid N Incidentele subsidies en bijdragen

€

7.000

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251:Restant Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 2022 (uitgaven)

42.071

U

N Inkomensoverdrachten tlv reserves

€

150.000

42.005

U

N Incidentele subsidies en bijdragen

€

88.416

66840000

65602100

66145000

67230500

65800000

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251:Restant Uitvoeringskosten klimaat en energiebeleid uit meicirculaire 2022 (€191.000). Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Overheveling restant SPUK Regeling Reductie Energiegebruik. (uitgaven)

3. Leefomgeving

3.3 Beheer Openbaar Gebied

34.071

U

Speelvoorzieningen N Overige goederen en diensten tlv reserves

€

40.000

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Vervanging diverse speeltoestellen.

3. Leefomgeving

3.3 Beheer Openbaar Gebied

34.071

U

Openbaar Groen N Overige goederen en diensten tlv reserves

€

8.300

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop Visual Tree Assessment 2022.

3. Leefomgeving

3.3 Beheer Openbaar Gebied

33.010

U

Exploitatie en beheer rioleing N Kosten onderzoek en ontwikkelingen

€

107.000

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: diverse onderzoeksopdrachten gebaseerd op GRP 2020-2023.

34.318

U

N Riolering: onderhoud kolen / deksels

€

20.680

60.010

U

N Storting in de voorziening

€

-107.000

60.010

U

N Storting in de voorziening

€

-20.680

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: uitloop reinigen kolken 2022. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: lagere dotatie voorzien. Rioolbeheer div. onderzoeksopdrachten gebaseerd op GRP 20202023. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: lagere dotatie voorzien. Rioolbeheer uitloop reinigen kolken 2022.

3.4 Verkeer en vervoer

42.000

U

Verkeersplanologie & -veiligheid N Vaste subsidies en bijdragen

€

5.020

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: subsidie project Verkeerseducatie BVL en TT 2022-2023 (uitgaven)

3. Leef- 3.5 Monumenten en Cultuur omgeving

34.071

U

€

12.475

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: budget opstellen Kerkenvisie door het Monumentenhuis Brabant BV.

65600000

67220000

62111000 3. Leefomgeving 65410000

Monumenten N Overige goederen en diensten tlv reserves

34.071

U

€

11.475

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: budget opstellen Erfgoedvisie door het Monumentenhuis Brabant BV.

4. 4.1 WerkgelegenEconomie heid

34.071

U

€

18.788

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: budget opstellen Economische Visie Woensdrecht.

5. Bestuurs5.3 kracht Dienstverlening en burgerzaken

34.071

U

GBA N Overige goederen en diensten tlv reserves

€

5.700

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop opstellen beleidskader Begraafplaats Administratie.

5. Bestuurskracht

5.5 Financiën

34.071

U

Maatregelen Coronacrisis N Overige goederen en diensten tlv reserves

€

40.000

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop door ISD Impuls uitstroom Bijstandsgerechtigden.

5. Bestuurs5.7 kracht Informatievoorziening en automatisering

42.071

U

Wet Open Overheid N Inkomensoverdrachten tlv reserves

€

41.513

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Restant van structureel budget 2022 ten behoeve van verdere implementatie Wet Open Overheid in 2023.

42.071

U

N Inkomensoverdrachten tlv reserves

€

47.000

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Restant van Incidenteel budget ten behoeve van verdere implementatie Wet Open Overheid in 2023.

5. Bestuurs- 5.8 Overhead kracht

34.071

U

Systeembeheer/automatisering/informatis.(overhead) N Overige goederen en diensten tlv € 5.000 reserves

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop implementatie applicatie meldingen openbare ruimte.

5. Bestuurs- 5.8 Overhead kracht

34.071

U

N Overige goederen en diensten tlv reserves

30.071

U

Budget Personele Veerkracht N Personeel van derden tlv reserves

34.071

U

N

63101100

60030100

66669900

60025200

60403500

60029400

N Overige goederen en diensten tlv reserves Economische Aangelegenheden N Overige goederen en diensten tlv reserves

61201000

10.100

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop implementatie 'tussenschotten' Key2financiën

€

24.000

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Latere start GEODatamanager dan voorzien: uitloop werkzaamheden in 2023.

€

25.000

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop aanleg boorput Grenspark Kalmthoutse Heide.

€

1.321.301

Rampenbestrijding 5. Bestuurskr acht

Baten FCL 69800000

€

PROG

5.1 Openbare orde en veiligheid

PRODUCT

5. Bestuurs- 5.05 Financiën kracht

Overige goederen en diensten tlv reserves TOTAAL LASTEN

TAAK

ECL

U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL Mutaties reserves 60.600 I N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst

2023 €

68.450

€

15.000

€

300.000

60.600

I

60.600

I

60.600

I

N Beschikking over reserves algemene dienst

€

9.500

60.600

I

N Beschikking over reserves algemene dienst

€

150.000

60.600

I

€

40.000

60.600

I

€

8.300

60.600

I

N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst

€

12.475

€

-

2024

€

-

2025

€

-

2026

€

-

2027 Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. POK overheveling ivm uitrol project Vraagwijzer (POK = Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslagen). Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. impuls uitstroom Bijstandsgerechtigden Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. budget voor bijdragen vanuit Verbeteragenda Gercertificeerde Instellingen. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. € 2.500 Viering bevrijding. € 7.000 voor visuals Slag om Woensdrecht. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251:aanwend. alg. res. restant Uitvoeringskosten klimaat en energiebeleid uit meicirculaire 2022 (€191.000). Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwned. alg. res. vervanging diverse speeltoestellen. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. uitloop Visual Tree Assessment 2022. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. budget opstellen Kerkenvisie door het Monumentenhuis Brabant BV.

60.600

I

N Beschikking over reserves algemene dienst

€

11.475

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. budget opstellen Erfgoedvisie door het Monumentenhuis Brabant BV.

60.600

I

€

18.788

60.600

I

N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst

€

5.700

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. budget opstellen Economische Visie Woensdrecht. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. uitloop opstellen beleidskader Begraafplaats administratie.

60.600

I

€

40.000

60.600

I

N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst

€

41.513

60.600

I

N Beschikking over reserves algemene dienst

€

47.000

60.600

I

N Beschikking over reserves algemene dienst

€

5.000

60.600

I

€

10.100

60600

I

€

25.000

60.600

I

N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst

€

24.000

66145000 3. Leefomgeving

3.2 Milieu & duurzaamheid

41.610

I

Aanpak Energie armoede N Doeluitkeringen

€

388.564

3. Leefomgeving

3.2 Milieu & duurzaamheid

41.610

I

Duurzaamheid N Doeluitkeringen

€

7.000

41.610

I

N Doeluitkeringen

€

88.416

42.670

I

Verkeersplanologie & -veiligheid N Inkomensoverdrachten provincies

€

5.020

TOTAAL BATEN

€

1.321.301

LASTEN -/- BATEN

€

67230500

62111000 3. Leefomgeving

3.4 Verkeer en vervoer

-

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. uitloop door ISD Impuls uitstroom bijstandsgerechtigden. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. restant van structureel budget 2022 ten behoeve van verdere implementatie Wet Open Overheid in 2023. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. restant van Incidenteel budget ten behoeve van verdere implementatie Wet Open Overheid in 2023. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. uitloop implementatie applicatie meldingen openbare ruimte. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. uitloop implementatie 'tussenschotten' Key2financiën Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. alg. res. aanleg boorput Grenspark Kalmthoutse Heide. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: aanwend. res. Person. veerkracht latere start GEO-Datamanager dan voorzien: uitloop werkzaamheden in 2023. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: SPUK Aanpak Energiearmoede (Inkomsten) Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251:Restant Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 2022 (Inkomsten) Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Overheveling restant SPUK Regeling Reductie Energiegebruik. (Inkomsten) Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: subsidie project Verkeerseducatie BVL en TT 2022-2023 (inkomsten) €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

RESERVES EN VOORZIENINGEN Lasten FCL 7.980.00.01

PROG

PRODUCT

TAAK

ECL

U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL Algemene reserve 60.600 U N Beschikking over reserves algemene dienst 60.600

U

60.600

U

60.600

U

60.600

U

60.600

U

60.600

U

N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst

Toelichting 2023

€

68.450

€

15.000

€

300.000

€

9.500

€

150.000

€

40.000

€

8.300

2024

2025

2026

2027 Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: POK overheveling ivm uitrol project Vraagwijzer (POK = Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslagen). Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Impuls uitstroom Bijstandsgerechtigden Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Budget voor bijdragen vanuit Verbeteragenda Gercertificeerde Instellingen. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: €2500 Viering bevrijding. €7000 voor visuals Slag om Woensdrecht Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251:Restant Uitvoeringskosten klimaat en energiebeleid uit meicirculaire 2022 (€191.000). Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Vervanging diverse speeltoestellen. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop Visual Tree Assessment 2022.

60.600

U

60.600

U

60.600

U

60.600

U

60.600

U

60.600

U

60.600

U

N Beschikking over reserves algemene dienst

60.600

U

60.600

U

60.600

U

60.600

U

60.899

U

N Beschikking over reserves algemene € 5.000 dienst N Beschikking over reserves algemene € 10.100 dienst N Beschikking over reserves algemene € 25.000 dienst Reserve personele veerkracht N Beschikking over reserves algemene € 24.000 dienst Overboekingsrekening voorzieningen soort 13 N Overboeking aanwending voorziening € -107.000 'rioolbeheer'

60.899

U

7.980.00.02

7.985.99.25

N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst N Beschikking over reserves algemene dienst

N Overboeking aanwending voorziening 'rioolbeheer' TOTAAL LASTEN

Baten FCL 7.985.04.22

PROG

PRODUCT

TAAK

€

12.475

€

11.475

€

18.788

€

5.700

€

40.000

€

41.513

€

47.000

€

-20.680

€

704.621

ECL

U / I J/N OMSCHRIJVING FCL / ECL Voorziening rioolbeheer 60.010 I N Storting in de voorzieningen

€

-107.000

60.010

I

N Storting in de voorzieningen

€

-20.680

60.999

I

Overboekingsrekening Algemene reserve N Overboekingsrekening reserves €

68.450

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

15.000

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

300.000

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

9.500

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

150.000

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

40.000

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

8.300

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

12.475

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

11.475

7.980.99.91

2023

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: budget opstellen Kerkenvisie door het Monumentenhuis Brabant BV. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: budget opstellen Erfgoedvisie door het Monumentenhuis Brabant BV. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: budget opstellen Economische Visie Woensdrecht. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop opstellen beleidskader Begraafplaats administratie. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop door ISD Impuls uitstroom bijstandsgerechtigden Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Restant van structureel budget 2022 ten behoeve van verdere implementatie Wet Open Overheid in 2023. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Restant van Incidenteel budget ten behoeve van verdere implementatie Wet Open Overheid in 2023. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop implementatie applicatie meldingen openbare ruimte. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop implementatie 'tussenschotten' Key2financiën. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop aanleg boorput Grenspark Kalmthoutse Heide. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Latere start GEODatamanager dan voorzien: uitloop werkzaamheden in 2023. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: lagere dotatie voorzien. Rioolbeheer div. onderzoeksopdrachten gebaseerd op GRP 20202023. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: lagere dotatie voorzien.

Rioolbeheer uitloop reinigen kolken 2022. €

-

2024

€

-

2025

€

-

2026

€

-

2027 Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: lagere dotatie voorzien. Rioolbeheer div. onderzoeksopdrachten gebaseerd op GRP 20202023. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: lagere dotatie voorzien. Rioolbeheer uitloop reinigen kolken 2022. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: POK overheveling ivm uitrol project Vraagwijzer Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Impuls uitstroom Bijstandsgerechtigden Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Budget voor bijdragen vanuit Verbeteragenda Gercertificeerde Instellingen. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: € 2.500 Viering bevrijding. € 7.000 voor visuals Slag om Woensdrecht. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251:Restant Uitvoeringskosten klimaat en energiebeleid uit meicirculaire 2022 (€191.000). Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: vervanging diverse speeltoestellen. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop Visual Tree Assessment 2022. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: budget opstellen Kerkenvisie door het Monumentenhuis Brabant BV. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: budget opstellen Erfgoedvisie door het Monumentenhuis Brabant BV.

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

18.788

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

5.700

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

40.000

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

41.513

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

47.000

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

5.000

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

10.100

60.999

I

N Overboekingsrekening reserves

€

25.000

60.999

I

Overboekingsrekening overige bestemmingsreserves N Overboekingsrekening reserves € 24.000

7.980.99.93

Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: budget opstellen Economische Visie Woensdrecht. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop opstellen beleidskader Begraafplaats Administratie Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop door ISD Impuls uitstroom Bijstandsgerechtigden Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Restant van structureel budget 2022 ten behoeve van verdere implementatie Wet Open Overheid in 2023. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Restant van Incidenteel budget ten behoeve van verdere implementatie Wet Open Overheid in 2023. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop implementatie applicatie meldingen openbare ruimte. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop implementatie 'tussenschotten' Key2financiën. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Uitloop aanleg boorput Grenspark Kalmthoutse Heide. Budgetoverheveling 2022 > 2023 Z22.04251: Latere start GEODatamanager dan voorzien: uitloop werkzaamheden in 2023.

TOTAAL BATEN

€

704.621

€

-

€

-

€

-

€

-

LASTEN -/- BATEN

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Woensdrecht d.d. 16-02-2023 De griffer,

De voorzitter,

C. Adriaanse

drs. J.J.C. Adriaansen

………………………………………..

………………………………………..