2021-11-11 Bijlage 2. Mutaties investeringen Programmabegroting 2022 Materieel beheerplan 2022-2025.pdf

Bijlage 2 bij adviesnota college van B&W (Corsa Z21.02874, doc.nr. 2021.34935) en raadsvoorstel (Corsa 2021.?????) Bijlage 2 Z21.02874 / 2021.35094 Overzicht mutaties op de in de Programmabegroting 2022 opgenomen investeringen (programma 5. Bestuurskracht) a.g.v. Beheerplan 2022-2025 materieel team Wijk- & dorpsbeheer Volg-nr.

Omschrijving

Huidig budget (excl. comp. btw)

Aangepast budget (excl. comp. btw) € € € € € €

Vervoermiddelen 1 Vervanging container(s) 2021 2 Vervanging pick-up met laadkraan 2022 3 Vervanging tractor 2021 4 Vervanging personenauto 2022 5 Vervanging kleine bestelwagen 2024 6 Vervanging 3 pick-ups 2026 Overig materieel 7 Vervanging transporttank 2022 8 Vervanging sportveldenwals 2025 9 Vervanging 2 beregeningsinstallaties 2024

€ € € € € €

15.095 53.642 67.147 13.722 22.139 126.287

€ € €

10.063 € 7.044 € 25.448 €

10

Toelichting

30.000 Budget wordt € 30.000 (excl. comp. btw) 70.750 Budget wordt € 70.750 (excl. comp. btw) 89.915 Budget wordt € 89.915 (excl. comp. btw) 20.000 Aanschaf verschuift van 2021 naar 2022, budget wordt € 20.000 (excl. comp. btw) 22.500 Budget wordt € 22.500 (excl. comp. btw) 185.500 Aanschaf verschuift van 2025 naar 2026. Budget wordt € 185.500 (excl. comp. btw)

€

2.013 €

11 12

Vervanging aanhangwagen (plateauwagen) 2026 Vervanging aanhangwagens 2028 Aanschaf onkruidbestrijder 2023

17.500 Aanschaf verschuift van 2021 naar 2022, budget wordt € 17.500 (excl. comp. btw) 10.000 Budget wordt € 10.000 (excl. comp. btw) Beregeningsinstallaties worden niet vervangen en komen op termijn te vervallen. De beregeningsinstallaties (haspels) worden vervangen door ondergrondse beregeningsinstallaties (opgenomen in het MJOP Buitensportaccommodaties 20212024 (Z20.04107). 11.000 Aanschaf verschuift van 2021 naar 2026. Budget wordt € 11.000 (excl. comp. btw)

€ €

5.156 € €

12.000 Aanschaf verschuift van 2023 naar 2028. Budget wordt € 12.000 (excl. comp. btw) 15.000 Aanschaf 2023. Is niet op investeringsschema van de Programmabegroting 2022 opgenomen, toevoegen. Nieuwe machine.

13

Vervanging rioolinspectiecamera 2023

€

-

€

14

Vervanging mini-graafmachine 2023

€

-

€

€

126.800 €

156.915 Budget wordt € 156.915 (excl. btw)

€

44.950 €

44.750 Aanschaf verschuift van 2021 naar 2025. Budget wordt € 44.750 (excl. btw)

€

519.506 €

728.330

Gladheidbestrijding 15 Vervanging gladheidsbestrijdingsmaterieel (5 zoutstrooiers en zoutmenginstallatie) 2021 16 Vervanging gladheidsbestrijdingsmaterieel (4 sneeuwploegen) 2025 Totaal

22-9-2021

12.500 Aanschaf 2023. Is niet op investeringsschema van de Programmabegroting 2022 opgenomen, toevoegen. Camera dateert uit 2009 en is niet eerder in het beheerplan opgenomen geweest. 30.000 Aanschaf 2023. Is niet op investeringsschema van de Programmabegroting 2022 opgenomen, toevoegen. Mini-graafmachine dateert uit 2001. Machine zou volgens beheerplan 2018-2021 niet vervangen worden en komen te vervallen. Machine blijft noodzakelijk.

Pag. 1 van 1