Document · PDF

2021-11-11 Bijlage 1. Beheerplan 2022-2025 Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer.pdf

Raadsvergadering 11 november 2021, gemeente woensdrechtBij agendapunt: Actualisatie beheerplan materieel team Wijk- en dorpsbeheer4.748 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Auteur Versienummer Status Editiedatum

Distributie Versienr. 1.0 1.0 1.0

Documenteigenaar Vastgesteld door Datum vaststelling Digitale vindplaats

Datum 21 september 2021 28 september 2021 ?? november 2021

F. Linders / A. Engelaar 1.0 concept 21 september 2021

Verspreid aan Teammanager W&D B&W gemeente Woensdrecht Raad gemeente Woensdrecht

Afdeling Dienstverlening College van burgemeester en wethouders gemeente Woensdrecht 28 september 2021 Corsa: Z21.02874 / 2021.28236

1 / 17

Inhoudsopgave 1

Inleiding

1.1 1.2 1.3 1.4

Doel Kaders Betrokken beleidsvelden en organisaties Leeswijzer

Wijk- & dorpsbeheer

2.1

Wijk- & dorpsbeheer

Materieel

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Materieelbeleid Categorieën materieel Afschrijving Overige materialen Onderhoud Aankoop Verkoop Verzekeringen

Financiële vertaling

4.1 4.2 4.3 4.4

Financiële uitgangspunten Vervangingsschema Actualisatie Financiële consequenties

4 5

Bijlagen

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Overzicht van de gehanteerde afschrijvingstermijnen Vervangingsschema materieel Investering- en vervangingsschema tot en met 2033 Overzicht dotatie aan de bestemmingsreserve ‘materieel team Wijk- & dorpsbeheer’ Overzicht bestemmingsreserve ‘materieel team Wijk- & dorpsbeheer’

2 / 17

Inleiding

Dit is het Beheerplan 2022-2025 van het team ‘Wijk- & dorpsbeheer’ van de afdeling Dienstverlening van de gemeente Woensdrecht. Dit beheerplan geeft de beleidsvoornemens en doelstellingen op het gebied van materieel voor de jaren 2022-2025 weer.

1.1

Doel

Doel van dit beheerplan is te komen tot een adequaat materieelbeleid voor de periode 2022-2025. Het plan geeft inzicht in de concrete voornemens en doelstellingen om te komen tot een duidelijke vervangings- en investeringscyclus van het materieel van het team ‘Wijk- & dorpsbeheer’. Dit beheerplan geeft een vervangingsschema tot en met 2033. Op deze manier zijn de financiële lasten én is een duidelijke financieel meerjarenperspectief inzichtelijk.

1.2

Kaders

De kaders van dit beleidsplan zijn te vinden in: • het coalitie-akkoord 2014-2018 ‘Samen voor Woensdrecht’ van ABZ, CDA en VVD gemeente Woensdrecht; • het Collegewerkprogramma 2014-2018 ‘Samen voor Woensdrecht’; • het Gladheidsbestrijdingsplan; • de ‘Financiële verordening gemeente Woensdrecht’; • het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV).

1.3

Betrokken beleidsvelden (intern) en organisaties (extern)

Bij de totstandkoming en de uitvoering van het beheerplan zijn de volgende interne partijen betrokken: Wijk- & dorpsbeheer: vanwege de beheeraspecten en de actuele prijsbepaling; Inkoop: vanwege de inkoopaspecten; Bedrijfsvoering : vanwege de financiële aspecten; Concerncontrol : vanwege de algehele beheeraspecten.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden het team ‘Wijk- & dorpsbeheer’ globaal toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het materieelbeleid beschreven. Hoofdstuk 4 behandelt vervolgens de financiële vertaling.

3 / 17

Wijk- & dorpsbeheer

2.1

Wijk- & dorpsbeheer

Het team ‘Wijk- & dorpsbeheer’ van de gemeente Woensdrecht is organisatorisch gesitueerd bij de afdeling Dienstverlening. Ieder team wordt aangestuurd door een teammanager, de teammanagers worden aangestuurd door het afdelingshoofd.

In 2014 is een onderzoek ingesteld naar een andere werkwijze van de buitendienst, waarbij maatwerk het belangrijkste uitgangspunt is. Uitkomst van het onderzoek is dat er per 1 januari 2016 gestart is met zogenaamde wijkteams, waarbij elke Woensdrechtse kern een vast team heeft gekregen. In het algemeen kan gezegd worden dat de werkzaamheden van de wijkteams zich concentreren rondom het beheer van de openbare ruimte. De werkzaamheden richten zich voornamelijk op klein- en servicegericht onderhoud en het verhelpen van klachten en meldingen. De wijkteams zijn samengesteld uit medewerkers van de gemeente Woensdrecht en de WVS-groep. De omvang van het team (exclusief medewerkers van de WVS-groep) bedraagt 14,66 fte. De belangrijkste uitkomst is, dat de wijkteams in nauw contact staan met de inwoners. Ze zijn herkenbaar op straat en makkelijk benaderbaar.

Deze lijn-staf structuur bestaat uit twee lijnafdelingen waarbij de directe contacten met de inwoners voornamelijk zijn geclusterd binnen de afdeling 'Dienstverlening'. De beleid- en beheertaken worden met name verzorgd door de afdeling 'Ontwikkeling, beleid en beheer'. In de Staf zijn de taken ondergebracht gericht op rechtmatigheid, bestuursondersteuning en bedrijfsvoering.

4 / 17

Materieel

3.1

Materieelbeleid

Het materieel- en afschrijvingsbeleid van de gemeente Woensdrecht bestaat uit een schematisch vervangingsschema met de periodieke vervanging van het materieel (zie bijlage 2). Het materieelbeleid houdt verder in: • Efficiënte, kosten-, duurzame en milieubewuste gezamenlijke aankoop van materieel, afgestemd op de lokale situatie; • Gestructureerd beheer en onderhoud, uitgevoerd conform wetgeving en / of richtlijnen; • Rekening houden met toekomstige ontwikkelingen en het materieel hier op afstemmen.

3.2

Categorieën materieel

Het materieel is in de volgende categorieën onderverdeeld: a. vervoermiddelen; b. overig materieel; c. materieel gladheidbestrijding.

3.3

Afschrijving

Voor de voertuigen en het materieel gelden verschillende afschrijvingstermijnen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de technische levensduur van het materieel. Dit is in overeenstemming met artikel 64 van het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV). Artikel 64 BBV schrijft voor dat slijtende vaste activa budgetonafhankelijk moeten worden afgeschreven in een periode die is afgestemd op de verwachte toekomstige levensduur. Als richtlijn voor de afschrijving wordt het afschrijvingsschema gebruikt (zie bijlage 1). Om de bedrijfszekerheid van het materieel gedurende de gehele levensduur zeker te stellen en zodoende steeds te kunnen beschikken over het juiste materieel, wordt in beginsel geen uitzondering gemaakt op de gestelde levensduur. Voor een deel van het materiaal geldt dat afschrijvingstermijnen zijn overschreden en dat er niet tot vervanging is overgegaan, dan wel de vervanging is uitgesteld. Bij uitzondering, om gegronde redenen, kan de teammanager besluiten vervanging uit te stellen of te vervroegen.

3.4

Overige materialen

Het team Wijk- & dorpsbeheer beschikt over een veelheid aan ‘kleine’ materialen en gereedschappen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Te denken valt aan bosmaaiers, kettingzagen en (hand)gereedschappen. Dit ‘klein materiaal’ is niet opgenomen in de vervangingslijst.

3.5

Onderhoud

Het onderhoud van het materieel wordt uitgevoerd conform de voorschriften van de leverancier. Materialen worden, voor zover van toepassing, periodiek gecertificeerd dan wel gekeurd. Jaarlijks onderhoud en reparaties worden voornamelijk uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. In praktische zin betekent dit dat er voor een belangrijk deel van het materieel contracten zijn afgesloten voor controle / certificatie. De dagelijkse controles vinden op niet reguliere basis plaats en worden vastgelegd en zijn als zodanig ook aantoonbaar. Controles en keuringen vinden gestructureerd en gecontroleerd plaats. De budgetten voor het onderhoud van het materieel is niet opgenomen in het beheerplan, doch in de exploitatiebegroting van de gemeente.

5 / 17

3.6

Aankoop

Bij de aankoop en vervanging van materieel is het inkoopbeleid van de gemeente Woensdrecht leidend. Daar waar kosten- of efficiëntievoordeel valt te behalen worden aankopen in gezamenlijkheid in regionaal verband gedaan. Belangrijke voordelen hiervan zijn: • Kostenbesparing door verdeling van werk; • Inkoopvoordeel door in grotere aantallen in te kopen; • Inbreng van externe expertise. De gemeentelijke inkoper adviseert en ondersteunt het team Wijk- & dorpsbeheer bij de inkooptrajecten.

3.7

Verkoop

Bij vervanging van materieel wordt het bestaande materieel ingeruild. Een eventuele behaalde boekwinst bij het afstoten van het materieel wordt als incidentele bate in de exploitatierekening verantwoord. Dit is conform de notitie ’Materiële vaste activa’ (november 2019) van de commissie BBV.

3.8

Verzekeringen

Alle voertuigen (vrachtwagen, pick-ups, tractoren, bestel- en personenauto) van het team zijn verzekerd en vallen onder de wagenparkverzekering van de gemeente Woensdrecht. Een deel van het overige materieel is verzekerd middels een werkmateriaalverzekering.

6 / 17

Financiële vertaling

Voor de financiële vertaling van dit beheerplan is aansluiting gezocht bij de ‘Financiële verordening gemeente Woensdrecht’.

4.1

Financiële uitgangspunten

bestemmingsreserve ‘materieel team Wijk- & dorpsbeheer’ De gemeente heeft er voor gekozen m.b.t. de aanschaf en vervanging van materieel om fluctuaties in de budgetten in de exploitatie te voorkomen en te egaliseren. Voor de aanschaf en vervanging van het materieel is daarvoor een bestemmingsreserve ‘materieel Wijk- & dorpsbeheer’ in het leven geroepen. Op basis van het beheerplan wordt jaarlijks een gelijkblijvend bedrag ten laste van de exploitatie aan de bestemmingsreserve gedoteerd. De investeringsbedragen voor vervanging en aanschaf komen ten laste van de bestemmingsreserve. bestemmingsreserve ‘Ter dekking van kapitaallasten’ Het materieel is volgens de regelgeving van het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV) een investering met een economisch nut. Alle investeringen moeten geactiveerd worden (art. 59 BBV). Het waarde verloop van het materieel moet uit de balans blijken. De jaarlijkse afschrijvingen komen ten laste van de exploitatiebegroting. Bij aanschaf of vervanging wordt het investeringsbedrag van het materieel ten laste van de bestemmingsreserve ‘materieel team Wijk- & dorpsbeheer’ gebracht en overgeheveld naar de bestemmingsreserve ‘Ter dekking van kapitaallasten’.

De bestemmingsreserve ‘Ter dekking van kapitaallasten’ valt conform de afschrijvingsparameters van het bijbehorende materieel vrij ten gunste van de exploitatiebegroting ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. Met ingang van 1 januari 2003 is het BTW-compensatiefonds (BCF) voor gemeenten en provincies ingevoerd. De gemeente kan de btw, die geheven wordt over de aankoopprijs van het materieel, deels terugvorderen bij het BCF en de Belastingdienst. Het btw-bedrag over de aankoopprijs van het materieel dat valt onder de categorie ‘gladheidbestrijding’ en ‘riolering’ kan geheel bij het BCF teruggevorderd worden. Van al het overig materieel kan een deel van de btw teruggevorderd worden. Van het btw-bedrag is 97% terug te vorderen en 3% niet terug te vorderen. Daarnaast geldt ook de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 (BPM). Tot 1 juli 2005 gold de BPM alleen voor personenauto’s en motoren. Vanaf die datum vallen bestelauto’s ook onder de heffing van BPM. Met de BTW en de BPM is in het beheerplan rekening gehouden. Niet alle bij het team ‘Wijk- & dorpsbeheer’ in gebruik zijnde materieel loopt via de bestemmingsreserve ‘materieel Wijk- & dorpsbeheer’. In 2020 is de onkruidbestrijding op verhardingen ondergebracht bij het team Wijk- & dorpsbeheer.

Voor de onkruidbestrijding zijn twee machines aangeschaft, een borstelwagen en een hete-lucht-werktuig. Beide machines worden afgeschreven in 10 jaar. Omdat voor beide machines geen vervangingsbudget in de bestemmingsreserve ‘materieel team Wijk- & dorpsbeheer’ is gereserveerd, wordt voor de aanschaf niet uit de bestemmingsreserve geput, maar komen de afschrijvingslasten van beide machines ten laste van het oorspronkelijk in de programmabegroting opgenomen budget voor de onkruidbestrijding.

4.2

Vervangingsschema

In bijlage 2 en 3 treft u het meerjaren vervangingsschema aan. Ten behoeve van dit beheerplan is een doorrekening gemaakt tot en met 2033. Dit overzicht geeft een beeld van de vervangingsinvesteringen tot en met 2033 en de daaruit voortkomende lasten. De investeringsbedragen voor vervanging en aanschaf komen ten laste van de bestemmingsreserve ‘materieel team Wijk- & dorpsbeheer’.

7 / 17

4.3

Actualisatie

Het vervangingsschema is dynamisch omdat het onderhevig is aan bijvoorbeeld mutaties in taken, werkzaamheden, prijzen en het naar voren halen en / of naar achter schuiven van vervanging van materieel. Het beheerplan wordt eenmaal in de vier jaar geactualiseerd. De investeringsbedragen voor vervanging en aanschaf worden jaarlijks op het investeringsschema van de programmabegroting opgenomen.

4.4

Financiële consequenties

De jaarlijkse dotatie in de bestemmingsreserve ‘materieel team Wijk- & dorpsbeheer’ in de programmabegroting voor de aanschaf en vervanging van het materieel bedraagt € 103.250,-. De jaarlijkse dotatie op basis van de afschrijvingstermijnen van het beheerplan 2022-2025 bedraagt € 137.435,-. De hogere dotatie bedraagt derhalve € 34.185,-. De toename van de dotatie is voornamelijk toe te schrijven aan de gestegen kosten van het te vervangen materieel en nieuwe veiligheidsvoorschriften. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de huidige en geactualiseerde dotatie per type materieel aan de bestemmingsreserve ‘materieel team Wijk- & dorpsbeheer’. In de bestemmingsreserve ‘materieel team Wijk- & dorpsbeheer’ is als gevolg van het uitstellen van de vervanging en aanschaf van materieel en het aanpassen (verlengen) van de afschrijvingstermijnen een surplus aanwezig. Als gevolg van dit surplus kan de jaarlijkse dotatie van € 137.435 met € 3.435 verlaagd worden naar een dotatie van € 134.000 per jaar. Bij de eerstvolgende actualisatie in 2026 van het beheerplan wordt de financiële situatie opnieuw in beeld gebracht.

8 / 17

Bijlagen

Bijlage 1. Overzicht van de gehanteerde afschrijvingstermijnen De hierna genoemde afschrijvingstermijnen voor het materieel zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de technische levensduur van het materieel. De in onderstaande tabel tussen haakjes vermelde afschrijvingstermijnen, zijn de afschrijvingstermijnen zoals gehanteerd in het vorige ‘Beheerplan 2018-2021 Materieel team Wijk- & dorpsbeheer’.

Categorie

Omschrijving

Vervoermiddelen

vrachtwagen container(s) pick-ups tractoren kleine bestelwagen personenauto veegmachine borstelmachine onkruidbestr. hete-lucht-werktuig onkruidbestr. 2-wielige frees transporttank houtversnipperaar kipwagen schutfrees sportveldenwals bladzuigwagen wied-eg kunstmeststrooier beregeningsinstallaties trilplaat aanhangwagens onkruidbrander onkruidbestrijder riooldoorspuitapparaat rioolinspectiecamera minigraafmachine hogedrukreiniger schrobmachine sneeuwploegen zoutstrooiers zoutmenginstallatie rolveger kipwagen t.b.v. zoutstrooier

Overig materieel

Gladheidbestrijding

9 / 17

Afschrijvingstermijn in jaren 15 15 (12) 7 10 (8) 7 10 8 (10) 10 10 10 15 (10) 9 15 (12) 10 (8) 15 (8) 8 10 10 9 10 15 (10) 10 10 8 10 10 8 10 15 (10) 10 10 10 15

Pick-up met laadkraan Tractor Tractor

Kleine bestelwagen Personen-auto

Fiat Citroën

Volvo FMX 4x4 Roda / Bobeco VW VW VW (incl. kraan t.b.v. straatmeubilair) Iveco (incl. kraan t.b.v. riolering) John Deere New Holland (incl. voorlader)

Merk

2018

2017 2011

1 1

2014 2021

2019

1 1

2017 2001 2019 2019

Bouwjaar

1 2 1 1

Aantal

€

€ €

€

€ €

€

€ € € €

828.828 €

27.054 € 24.048 €

96.194 €

82.035 € 109.000 €

77.526 €

240.485 36.072 66.103 70.311

€ €

€

€ €

€

21% 97%

699.400

22.500 20.000

80.000

70.750 90.650

67.000

200.000 30.000 57.500 61.000

Aankoopwaarde excl. comp. Btw

€ € € €

129.428 €

4.554 4.048

16.194

11.285 18.350

10.526

40.485 6.072 8.603 9.311

AankoopComp. BTW waarde incl. btw aankoop-waarde

BTW-percentage: Factor verhaalbare BTW bij het BTW-compensatiefonds en Belastingdienst:

Totaal:

7 8

2 3 4 5

Vrachtwagen met laadkraan Container Pick up Pick-up Pick-up

Volg- Soort machine nr.

Bedragen in: EUR (€) = jaar van vervanging

Bijlage 2. Vervangingsschema materieel

5 Bijlagen

7 jaar 10 jaar

10 jaar

7 jaar 10 jaar

7 jaar

15 jaar 15 jaar 7 jaar 7 jaar

2024 2022

2028

2022 2031

2026

2032 2021 2026 2026

€

€ €

€

€ €

€

€ € € €

60.456 €

3.163 € 1.372 €

9.560 €

5.362 € 8.393 €

4.479 €

18.717 1.258 4.076 4.076

Storting 2021

10 / 17

Technische Gepland levens-duur vervangingsjaar

€ € € €

74.230 €

3.215 € 2.000 €

8.000 €

10.110 € 9.065 €

9.575 €

13.335 2.000 8.215 8.715

Storting 2022

€ € € €

74.230 €

3.215 € 2.000 €

8.000 €

10.110 € 9.065 €

9.575 €

13.335 2.000 8.215 8.715

Storting 2023

Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer: vervoermiddelen

€ € € €

74.230 €

3.215 € 2.000 €

8.000 €

10.110 € 9.065 €

9.575 €

13.335 2.000 8.215 8.715

Storting 2024

€ € € €

74.230 €

3.215 € 2.000 €

8.000 €

10.110 € 9.065 €

9.575 €

13.335 2.000 8.215 8.715

Storting 2025

€ € € €

74.230 €

3.215 € 2.000 €

8.000 €

10.110 € 9.065 €

9.575 €

13.335 2.000 8.215 8.715

Storting 2026

€ € € €

74.230 €

3.215 € 2.000 €

8.000 €

10.110 € 9.065 €

9.575 €

13.335 2.000 8.215 8.715

Storting 2027

€ € € €

74.230 €

3.215 € 2.000 €

8.000 €

10.110 € 9.065 €

9.575 €

13.335 2.000 8.215 8.715

Storting 2028

€ € € €

74.230 €

3.215 € 2.000 €

8.000 €

10.110 € 9.065 €

9.575 €

13.335 2.000 8.215 8.715

Storting 2029

€ € € €

74.230 €

3.215 € 2.000 €

8.000 €

10.110 € 9.065 €

9.575 €

13.335 2.000 8.215 8.715

Storting 2030

74.230

3.215 2.000

8.000

10.110 9.065

9.575

13.335 2.000 8.215 8.715

Storting 2031

Hogedrukreiniger Schrobmachine

Werkplaats

Mini-graafmachine

Begraven

Kranzle

HDS

Yanmar

Reiniging Hako VeegCitymaster machine Plantsoenen 2-wielige BCS frees Transporttank Peecon HoutverSchliesing snipperaar Bobeco Kipwagen Sportvelden Shockwave Schutfrees SportveldenJako wals BladzuigVotex wagen Kraffter Wied-eg KunstmestVicon strooier BeregeningsIrrifrance installatie BeregeningsIrrifrance installatie Beregenings- Bauer Rainstar installatie Straatwerk Lumag Trilplaat AanhangAnssems wagen AanhangProline wagen AanhangProline wagen AanhangProline wagen OnkruidAir Trolly brander OnkruidMeclean bestrijder Riolering Riooldoorspui R.O.M. t-apparaat Rioolinspectie R.O.M. camera

€

2004

2020

2019

2001

2009

2019

2023

2021

2016

2013

€

2020

2013

€

2015

1998

€

2018

€

2004

€ €

€

2019

2018 2019

€ €

€

€ €

€

€ €

€

€ €

€

€ €

€

10 jaar

8 jaar

10 jaar

8 jaar

10 jaar

15 jaar

10 jaar

9 jaar

10 jaar

8 jaar 10 jaar

15 jaar

10 jaar

9 jaar 15 jaar

15 jaar

10 jaar

8 jaar

2030

2027

2023

2027

2023

2031

2028

2026

2030

2024

2018

2028

2026 2029

2025

2029

2028 2035

2022

2030

2027

Technische Gepland levens-duur vervangingsjaar

€

€ €

€

€ €

€

11 / 17

25.115 €

251 €

2.405 €

704 €

258 €

201 €

141 €

1.414 €

362 €

5.032 € 704 €

881 €

3.145 €

3.965 € 1.258 €

1.006 €

302 €

Storting 2021

€

43.620 €

400 €

440 €

3.000 €

1.250 €

2.500 €

1.500 €

450 €

535 €

400 €

735 €

200 €

600 €

4.375 € 500 €

670 €

2.550 €

4.170 € 1.800 €

1.170 €

350 €

15.625 €

Storting 2022

€

43.620 €

400 €

440 €

3.000 €

1.250 €

2.500 €

1.500 €

450 €

535 €

400 €

735 €

200 €

600 €

4.375 € 500 €

670 €

2.550 €

4.170 € 1.800 €

1.170 €

350 €

15.625 €

Storting 2023

Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer: overig materieel

21% 97% 100% voor de apparatuur 'riolering'.

414.500

4.000

3.500

30.000

12.500

20.000

15.000

4.500

8.000

6.000

11.000

2.000

6.000

35.000 5.000

10.000

25.500

37.500 27.000

17.500

3.500

125.000

Aankoopwaarde excl. comp. Btw

€

85.097 €

810

708

6.073

2.625

4.200

3.036

911

1.619

1.214

2.227

405

1.215

7.085 1.012

2.024

5.162

7.591 5.466

3.542

708

26.250

Comp. BTW aankoop-waarde

499.597 €

4.810

4.208

36.073

15.125

24.200

18.036

5.411

9.619

7.214

13.227

2.405

7.215

42.085 6.012

12.024

30.662

45.091 32.466

21.042

4.208

151.250

Aankoopwaarde incl. btw

2019 2020

1993

2020

2019

Bouwjaar

BTW-percentage: Factor verhaalbare BTW bij het BTW-compensatiefonds en Belastingdienst: Factor verhaalbare BTW bij het BTW-compensatiefonds:

Totaal:

14 15

9 10

6 7

Volg- Soort machine Merk nr.

Bedragen in: EUR (€) = jaar van vervanging

€

43.620 €

400 €

440 €

3.000 €

1.250 €

2.500 €

1.500 €

450 €

535 €

400 €

735 €

200 €

600 €

4.375 € 500 €

670 €

2.550 €

4.170 € 1.800 €

1.170 €

350 €

15.625 €

Storting 2024

€

43.620 €

400 €

440 €

3.000 €

1.250 €

2.500 €

1.500 €

450 €

535 €

400 €

735 €

200 €

600 €

4.375 € 500 €

670 €

2.550 €

4.170 € 1.800 €

1.170 €

350 €

15.625 €

Storting 2025

€

43.620 €

400 €

440 €

3.000 €

1.250 €

2.500 €

1.500 €

450 €

535 €

400 €

735 €

200 €

600 €

4.375 € 500 €

670 €

2.550 €

4.170 € 1.800 €

1.170 €

350 €

15.625 €

Storting 2026

€

43.620 €

400 €

440 €

3.000 €

1.250 €

2.500 €

1.500 €

450 €

535 €

400 €

735 €

200 €

600 €

4.375 € 500 €

670 €

2.550 €

4.170 € 1.800 €

1.170 €

350 €

15.625 €

Storting 2027

€

43.620 €

400 €

440 €

3.000 €

1.250 €

2.500 €

1.500 €

450 €

535 €

400 €

735 €

200 €

600 €

4.375 € 500 €

670 €

2.550 €

4.170 € 1.800 €

1.170 €

350 €

15.625 €

Storting 2028

€

43.620 €

400 €

440 €

3.000 €

1.250 €

2.500 €

1.500 €

450 €

535 €

400 €

735 €

200 €

600 €

4.375 € 500 €

670 €

2.550 €

4.170 € 1.800 €

1.170 €

350 €

15.625 €

Storting 2029

€

43.620 €

400 €

440 €

3.000 €

1.250 €

2.500 €

1.500 €

450 €

535 €

400 €

735 €

200 €

600 €

4.375 € 500 €

670 €

2.550 €

4.170 € 1.800 €

1.170 €

350 €

15.625 €

Storting 2030

43.620

400

440

3.000

1.250

2.500

1.500

450

535

400

735

200

600

4.375 500

670

2.550

4.170 1.800

1.170

350

15.625

Storting 2031

Merk

Sneeuw-ploeg Nido Sneeuw-ploeg Nido Sneeuw-ploeg Nido Sneeuw-ploeg Nido vrachtwagen Zoutstrooier 4 3 Nido m Zoutstrooier 1,1 3 Nido m Zoutstrooier 1,1 Nido m3 Zoutstrooier 1,1 Nido m3 Zoutstrooier 1,1 3 Nido m Menginstallatie Nido Bema Rolveger Peecon Kipwagen

2022 2022 2019 2016

2022

€

€ € € €

€

2010

2022

€ € €

2000 2000 2000

Bouwjaar

€ € € €

€

€ € €

21% 100%

210.665

28.950 15.965 9.000 -

25.750

34.750

14.000

10.250 10.250 10.250

Aankoopwaarde excl. comp. Btw

44.244 €

6.080 3.353 1.890 -

5.408

7.298

2.940

2.153 2.153 2.153

Comp. BTW aankoopwaarde

€ € € €

€

€ € €

254.909 €

35.030 19.318 10.890 -

31.158

42.048

16.940

12.403 12.403 12.403

Aankoopwaarde incl. btw

BTW-percentage: Factor verhaalbare BTW bij het BTW-compensatiefonds:

Totaal:

10 11 12

1 2 3 4

Volg- Soort machine nr.

Bedragen in: EUR (€) = jaar van vervanging

10 jaar 10 jaar 10 jaar 15 jaar

10 jaar

15 jaar

15 jaar 15 jaar 15 jaar

2032 2032 2029

2032

2025

2025 2025 2025

Technische Gepland levensduur vervangingsjaar

€

€ € € €

€

€ € €

€ € € €

12 / 17

17.679 €

2.300 504 -

2.360 €

3.300 €

1.420 €

1.025 € 1.025 € 1.025 €

Storting 2021

€ € € €

19.585 €

2.895 1.600 900 -

2.575 €

3.475 €

935 €

685 € 685 € 685 €

Storting 2022

€ € € €

19.585 €

2.895 1.600 900 -

2.575 €

3.475 €

935 €

685 € 685 € 685 €

Storting 2023

Materieel team Wijk- & Dorpsbeheer: gladheidbestrijding

€ € € €

19.585 €

2.895 1.600 900 -

2.575 €

3.475 €

935 €

685 € 685 € 685 €

Storting 2024

€ € € €

19.585 €

2.895 1.600 900 -

2.575 €

3.475 €

935 €

685 € 685 € 685 €

Storting 2025

€ € € € 19.585 €

2.895 1.600 900 -

2.575 €

3.475 €

935 €

685 € 685 € 685 €

Storting 2026

€ € € € 19.585 €

2.895 1.600 900 -

2.575 €

3.475 €

935 €

685 € 685 € 685 €

Storting 2027

€ € € € 19.585 €

2.895 1.600 900 -

2.575 €

3.475 €

935 €

685 € 685 € 685 €

Storting 2028

€ € € € 19.585 €

2.895 1.600 900 -

2.575 €

3.475 €

935 €

685 € 685 € 685 €

Storting 2029

€ € € € 19.585 €

2.895 1.600 900 -

2.575 €

3.475 €

935 €

685 € 685 € 685 €

Storting 2030

19.585

2.895 1.600 900 -

2.575

3.475

935

685 685 685

Storting 2031

Totaal:

Gladheidbestrijding Sneeuwploeg Sneeuwploeg Sneeuwploeg Sneeuwploeg vrachtwagen Zoutstrooier 4 m3 Zoutstrooier 1,1 m3 Zoutstrooier 1,1 m3 Zoutstrooier 1,1 m3 Zoutstrooier 1,1 m3 Menginstallatie Rolveger

Overig materieel Veegmachine 2-wielige frees Transporttank Houtversnipperaar Kipwagen Schutfrees Sportveldenwals Bladzuigwagen Wied-eg Kunstmeststrooier Beregeningsinstallatie Beregeningsinstallatie Beregeningsinstallatie Trilplaat Aanhangwagen Aanhangwagen Aanhangwagen Aanhangwagen Onkruidbrander Onkruidbestrijder Riooldoorspuitapparaat Rioolinspectiecamera Mini-graafmachine Hogedrukreiniger Schrobmachine

Vervoermiddelen Vrachtwagen met laadkraan Container Pick up Pick-up Pick-up Pick-up met laadkraan Tractor Tractor Kleine bestelwagen Personenauto

Soort materieel

Bedragen in: EUR (€)

€

€ € € € € €

€

276.830 €

34.750 25.750 25.750 25.750 28.950 15.965

89.915

€

30.000

€

2021

12.500 30.000

€

57.500 €

15.000

€ €

2023

€

108.250 €

17.500

20.000

70.750

2022

14.000

€

11.000

€

13 / 17

231.500 €

35.000

57.500 61.000 67.000

€

€ € €

54.750 €

10.250 10.250 10.250

10.000

€ € €

€

22.500 €

22.500

2024

€ €

€

148.500 €

3.500

20.000

125.000

€

135.500 €

6.000 6.000

6.000

37.500

80.000

€

110.250 €

9.000

5.000

25.500

70.750

Investeringsbedragen exclusief compensabele BTW Jaar 2025 2026 2027 2028 2029

Overzicht van de investeringsbedragen "Materieel team Wijk- & dorpsbeheer"

Bijlage 3. Investering- en vervangingsschema 2021 tot en met 2033

€ €

€

9.500 €

4.000

2.000

3.500

2030

€ € € € € €

€

125.650 €

8.000 4.500

22.500

90.650

2031

€ €

€

€ € €

376.915 €

34.750 25.750 25.750 25.750 28.950 15.965

20.000

200.000

2032

243.000

12.500 30.000

15.000

57.500 61.000 67.000

2033

Bijlage 4. Overzicht dotatie aan bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer' Bedragen in:

EUR/€

Produktnr.:

Produktomschrijving:

Z21.02874 Huidige storting

Nieuwe storting

(begr. 2021) 1

5.015.20.15

5.015.22.15

6.210.20.00

Totaal-generaal:

(k. 4 -/- k. 3)

Hulpkst.pl. tractie: groot & klein vervoer - vrachtwagen met laadkraan - container (2 stuks) - VW pick-up - VW pick-up - VW pick-up (incl. kraan t.b.v. straatmeub.) - Iveco pick-up (incl. laadkraan t.b.v. riolering) - John Deere tractor - New Holland tractor (incl. voorlader) - Fiat bestelwagen - Citroën personenwagen - extra storting

€ € € € € € € € € € €

18.717 1.258 4.076 4.076 4.479 5.362 8.393 9.560 3.163 1.372 -

sub-totaal:

€

Hulpkst.pl. tractie: werkmaterieel - straatveegmachine - 2 wielige frees - transporttank - houtversnipperaar - kipwagen / snipperkar - schutfrees - sportveldenwals - bladzuigwagen - wied-eg - kunstmeststrooier - beregeningsinstallatie - beregeningsinstallatie - beregeningsinstallatie - trilplaat t.b.v. straatwerk - aanhangwagen Anssems - aanhangwagen Proline - aanhangwagen Proline - aanhangwagen Proline - onkruidbrander - onkruidbestrijdingsmachine - riooldoorspuitapparaat - rioolinspectiecamera - graafmachine Yanmar - hogedrukreiniger - schrobmachine - extra storting

Af-/toename storting

€ € € € € € € € € € €

-5.382 742 4.139 4.639 5.096 4.748 672 -1.560 52 628 -

60.456 €

74.230 €

13.774

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

302 1.006 3.965 1.258 3.145 881 5.032 704 362 1.414 1.414 1.414 141 201 258 258 704 2.405 251 -

15.625 350 1.170 4.170 1.800 2.550 670 4.375 500 600 200 735 400 400 535 450 1.500 2.500 1.250 3.000 440 400 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

15.625 48 164 205 542 -595 -211 -657 -204 238 -1.414 -1.414 -1.414 59 534 142 142 -169 450 1.500 95 1.250 3.000 189 400 -

sub-totaal:

€

25.115 €

43.620 €

18.505

Gladheidbestrijding - sneeuwploeg kunststof - sneeuwploeg kunststof - sneeuwploeg kunststof - sneeuwploeg tbv vrachtwagen kunststof - zoutstrooier 4 m3 - opzetzoutstrooier 1,1 m3 - opzetzoutstrooier 1,1 m3 - opzetzoutstrooier 1,1 m3 - zoutstrooier getrokken 1,1 m3 - menginstallatie zout - sneeuwbezem Bema - kipwagen Peecon - extra storting

€ € € € € € € € € € € € €

1.025 1.025 1.025 1.420 3.300 2.360 2.360 2.360 2.300 504 -

685 685 685 935 3.475 2.575 2.575 2.575 2.895 1.600 900 -

€ € € € € € € € € € € € €

-340 -340 -340 -485 175 215 215 215 595 1.600 396 -

sub-totaal:

€

17.679 €

19.585 €

1.906

€ 103.250 €

137.435 €

34.185

14 / 17

€ € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

13.335 2.000 8.215 8.715 9.575 10.110 9.065 8.000 3.215 2.000 -

Bijlage 5.

Overzicht bestemmingsreserve 'materieel team Wijk- & dorpsbeheer'

Bedragen in: EUR (€) Jaar

Verwachte stand van de reserve per 1 januari

Storting

Aanwending (investeringsbedragen excl. comp. btw)

Verwachte stand van de reserve per 31 december (k. 2+3+4-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totaal:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

234.479 60.899 86.649 163.149 274.649 353.899 256.399 241.899 240.399 264.149 388.649 396.999 154.084 45.084 144.084 102.584 135.834 214.834 240.334 334.834 219.084

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

103.250 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000 2.783.250

15 / 17

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-276.830 -108.250 -57.500 -22.500 -54.750 -231.500 -148.500 -135.500 -110.250 -9.500 -125.650 -376.915 -243.000 -35.000 -175.500 -100.750 -55.000 -108.500 -39.500 -249.750 -106.150 -2.770.795

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

60.899 86.649 163.149 274.649 353.899 256.399 241.899 240.399 264.149 388.649 396.999 154.084 45.084 144.084 102.584 135.834 214.834 240.334 334.834 219.084 246.934

16 / 17

17 / 17

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=woensdrecht&id=09debb0f-dbdb-4e53-8d4e-31d673e5c122