2021-07-08 Bijlage Beantwoording Raadsvragen Perspectievennota 2021-2025.pdf

Raadsvragen Perspectievennota 2021-2025 22-6-2021 Vergaderingen van Financiële commissie: 16 juni 2021 Opinieraad bestuur: 24 juni 2021 Gemeenteraad: 08 juli 2021 Nr* 1

Fractie VVD

Pagina 6,Financiele doorkijk

Vraag Antwoord In 2020 zijn een aantal ombuigingen in werking getreden, zoals hogere tarief toeristenbelasting. Zijn Alle structurele taakstellingen en ombuigingen zijn meerjarig opgenomen in het financiële perspectief. met dit gunstige meerjarenperspectief deze ombuigingen nog nodig? Of zit er een risico in het meerjarenperspectief?

2

VVD

Erg goed dat het college samen met de raad een herstelplan samenleving na corona wil opstellen.Is Voor het herstelplan zijn geen specifieke gelden gereserveerd in het meerjarenperspectief. Voor 2021 6,21, procesvoorstel een eventueel herstelplan in ogenschouw genomen voor het meerjarenperspectief? worden de beschikbare corona-gelden, die van het Rijk zijn ontvangen, onder meer ingezet voor het herstelplan herstelplan. Hierbij is het zeker niet ondenkbaar is dat extra financiële middelen van hogere overheden samenleving na worden gekoppeld aan zaken die met Corona-herstel te maken hebben. Het herstelplan wordt zo veel als mogelijk gekoppeld aan de beleidsvoornemens en -doelstellingen Corona binnen de diverse programma's van de reguliere begroting. Met deze koppeling wordt beoogd om zo snel als mogelijk weer over te schakelen naar 'normaal' en zaken op te pakken binnen de reguliere bedrijfsvoering en samenwerking.

3

VVD

9, sloopkosten pand kromstraat

Is het slopen van het pand op kosten van de gemeente noodzakelijk,kan men het perceel niet aanbieden met het pand erop ?

4

VVD

10,H-WMO

In de laatste alinea staat voor WMO begeleiding Euro 53.000 in 2021 en Euro 129.000 vanaf 2022. In 2021 zien we een forse stijging in WMO begeleiding. Dit leidt tot extra uitgaven. In 2021 kunnen deze Dit is een groot verschil voor een beperkte ophoging? Is dit te verklaren? nog deels opgevangen worden binnen het begrote bedrag, vanaf 2022 lukt dat niet meer. De cijfers zijn gebaseerd op stabilisatie van de cliëntaantallen per juli 2021.

5

VVD

19,Update taakstelling

Er wordt getracht efficienter te werken. Tegelijkertijd groeit de druk op de organisatie en zijn er achterstanden op dossiers. Hoe tracht college de balans te houden tussen efficientie en daadkracht.

Dat de druk op de organisatie groot is, kan niet worden ontkend. College en management zijn daarom in gesprek over de prioriteiten en efficiënt werken. Tegelijkertijd brengen we in beeld hoe de structurele taakstelling van de raad op de organisatie behaald kan worden door aanpassingen in werkwijzen, processen, cultuur en structuur. We geven daarbij kansen, randvoorwaarden én risicio's aan. We hebben het ook opportuun geacht u voorstellen te doen om een frictie budget en een reserve personele veerkracht op te voeren.

6

AKT

5

Bij Inleiding eerste opsomming 5 bullets, waarvan de laatste zonder inhoud

Punt 5 bestaat niet. Bij de opmaak van het document is per ongeluk een 5 toegevoegd.

7

AKT

9

Toelichting Inburgering De € 49,770 kan ik terugvinden. Waar is de € 58.660 te vinden?

Er staat een bedrag voor €56.880 aan inkomsten begroot als doeluitkering in 2022. De taakstelling statushouders 2021 is verlaagd. Hierdoor ontvangen we minder inkomsten van het Rijk in 2022. De Rijksvergoeding voor de begeleiding van statushouders ontvangen we middels de T-1 systematiek. De prognose van de verwachte doeluitkering 2022 is verlaagd naar €49.770,-. Daar staat tegenover dat de verwachte uitgaven, conform de overeenkomst met de BWI, van €56.880,- wegvallen. Deze kosten mogen ten laste komen van de nieuwe SPUK uitkering Inburgering. Dit betekent dat we op het product inburgering in 2022 een overschot verwachten van €49.770,-. Het daadwerkelijke bedrag hangt af van het aantal inburgeringsplichtige statushouders wat in 2021 wordt gehuisvest.

Het is de bedoeling om het perceel uit te geven in meerdere bouwkavels aan particulieren. Door het pand vooraf te slopen ontstaat er bouwrijpe grond. Als het perceel wordt verkocht met het gebouw er nog op dan zal de verkoopprijs lager zijn.

Nr* 8

Fractie AKT

Pagina 9

Vraag Toelichting Indexering Wanneer er sprake is van indexering, is het dan logisch om voor alle volgende jaren een gelijkluidend bedrag op te nemen?

Antwoord Over het algemeen baseren wij de meerjarige kosten op de contante prijzen, omdat dit ook wordt toegepast bij de meerjarige doorrekening van de algemene uitkering. Dit betekent dat dan inderdaad gelijkluidende bedragen opgenomen worden. In een volgend jaar wordt dit weer aangepast bij een nieuwe 'ronde' indexeringen. Uitzonderingen zijn: Voor langlopende contracten waarbij er sprake is van meerjarige indexering is deze meerjarig wel meegenomen. Bij verbonden partijen zijn de bijdragen conform hun begrotingen (inclusief indexering) meerjarig meebegroot.

9

AKT

9

Huisvesting Kromstraat 4 Staat het gebouw reeds te koop en zo ja voor hoeveel?

Het afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met diverse potentiële huurders voor de Kromstraat. Dit heeft niet tot overeenstemming geleid. Het gebouw is en wordt niet te koop aangeboden. Het bestaande gebouw zal gesloopt worden en de grond zal uitgegeven worden als bouwkavels voor woningbouw.

10

AKT

10

Mantelzorgcompliment De tekst impliceert dat het extra benodigd budget ad € 13.500 bestemd is voor de thuisbezorging van de vouchers. Is dit juist? Wanneer mijn interpretatie niet juist is, dan graag een uitleg.

Nee, dit is niet juist. Iedere mantelzorger die geregistreerd staat bij de BWI komt in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment. Voorheen moest men deze op het gemeentehuis fysiek komen afhalen. Omdat afhalen vanwege de corona maatregelen niet mogelijk was, zijn de mantelzorgcomplimenten thuisbezorgd. Bij thuisbezorging moet je bij iedereen die in aanmerking komt bezorgen, terwijl voorheen een deel het mantelzorgcompliment niet zelf kwam ophalen. Hierdoor stijgen de kosten.

11

AKT

11

Toelichting GGZ Tekst: "De inloopfunctie GGZ en onze bijdrage ten behoeve van het dementienetwerk zijn structureel te laag begroot" Wat is daarvan de reden?

De bijdrage dementienetwerk is niet gewijzigd. De kosten voor de inloopfunctie GGZ zijn hoger geworden t.g.v. verhoging tarieven. Beide kosten zijn de laatste jaren ten laste van dezelfde GGZ post gegaan, waardoor hier een tekort op ontstaat. Voor de toekomst willen we deze kosten separaat inzichtelijk maken.

12

AKT

16

Hybride werken incl. raad-) Vanwaar de smiley in de tekst? En de eerste zin loopt niet lekker (mist een woord). Welke effecten heeft deze wijze van werken op de bereikbaarheid van de organisatie en wat merken onze inwoners, bedrijven en passanten hiervan?

In de eerste zin ontbreekt inderdaad een woordje, dit gedeelte van de zin moet zijn …met betrekking “tot” inzet… . De smiley is een koppelstreepje en een sluitend haakje dat er niet hoort te staan. De hybride medewerker werkt plaats en tijd ongebonden en heeft daarvoor de beschikking over mobile devices waarmee de bereikbaarheid voor inwoners, bedrijven, collega’s en bestuur wordt vergroot. Hybride medewerkers zijn professionals die creatief en innovatief zijn en kennis vanuit andere werelden gebruiken en delen binnen de gemeente. Hiermee ontstaan nieuwe (kennis-)netwerken die reiken buiten de (reguliere) lokale en regionale netwerken en samenwerkingsverbanden. Deze kennis en samenwerking zetten wij in bij het verbeteren van onze dienstverlening.

13

AKT

17/18

Initiatievenpot. Vindt er ook een ophoging van onderhoudsbudgetten plaats bij vervolgonderhoud na het uitvoeren van een initiatief?

Dit ligt aan het initiatief en de vooraf gemaakte afspraken hierover. Wanneer afgesproken is dat de gemeente het onderhoud verzorgt, wordt dit waar nodig meegenomen in het onderhoudbudget.

14

ABZ

PN 10

Is het de bedoeling dat we de komende jaren het mantelzorgcompliment blijven uitdelen of dat we weer naar het oude regime gaan van zelf ophalen?

Het is de bedoeling dat het mantelzorgcompliment uiteindelijk weer persoonlijk uitgedeeld gaat worden. Het voordeel hiervan is dat de ouderenadviseurs van de BWI alle mantelzorgers weer even zien en een praatje kunnen maken.

15

ABZ

PN 10

Er komt een indexatie op de woonlasten voor huishoudelijke ondersteuning. Wordt de eigen bijdrage op de loonstijging ook aangepast?

De hoogte van eigen bijdrage is wettelijk bepaald. Momenteel is de eigen bijdrage € 19,- per maand. Er zijn geen berichten dat deze volgend jaar gaat stijgen. Daarom zijn de verwachte inkomsten uit eigen bijdrage niet aangepast.

16

ABZ

PN 11

Wordt er nog opbrengst geraamd voor de verkoop van snippergroen wat ook onder deze noemer valt?

In de Programmabegroting 2021 en het meerjarenperspectief is een structurele verwachte opbrengst van verkoop van snippergroen en reststroken opgenomen van € 96.850.

17

ABZ

PN 11

Opbrengst van grondexploitaties neemt aanzienlijk af de komende jaren. Zijn er nog gemeentelijke gronden die ingezet kunnen worden voor woningbouw?

De volgende gemeentelijke locaties kunnen nog ingezet worden voor woningbouw: voormalige voetbalvelden METO, deel sportpark VIVOO (herinrichting), hoek Scheldeweg-Onderstal en Kromstraat 4. Voor een aantal van deze locaties worden voorbereidingen getroffen voor nieuwe grondexploitaties.

Nr* 18

Fractie ABZ

Pagina PN 12

Vraag Groenrenovaties: waarom staat hier een PM post ingevuld. Kan hier geen schatting van worden gemaakt op basis van ervaringen van de afgelopen jaren?

Antwoord Op basis van ervaringen over de afgelopen jaren, de kapitaalswaarde die groen thans vertegenwoordigt, een inschatting van trends op gebied van weersextremen én de kaders van de Groene Agenda dient inzichtelijk te worden gemaakt welke omvang van groenrenovatie te verwachten valt. Omdat er meer factoren spelen dan alleen de ervaringsgegevens van de afgelopen jaren, neemt het college de tijd om bij de begroting 2022 e.v. met een onderbouwd voorstel te komen.

19

ABZ

PN 16

Is ook al rekening gehouden met de invoering van de omgevingswet?

20

ABZ

PN 17

Blijft de heffing van de toeristenbelasting van arbeidsmigranten op peil van de voorgaande jaren?

Met betrekking tot de leges inkomsten is nog geen rekening gehouden met de invoering van de omgevingswet. Vanaf 2023 zal er gestart worden met het opstellen van het omgevingsgplan. De effecten op de leges in relatie tot het omgevingsplan kunnen dan beter worden geduid. Voor de invoering van de omgevingswet wordt de legesverordening herzien, uitgangspunt hierbij is kostendekkendheid. Een groot deel van de particuliere en bedrijfsmatige huisvesters van arbeidsmigranten maakt gebruik van de forfaitaire regeling voor toeristenbelasting. Daarbij is het aantal geregistreerde bedden van belang en niet het werkelijk aantal overnachtingen. Voor het gedeelte dat wel op basis van werkelijke overnachtingen afrekent, is waarschijnlijk een kleine teruggang te verwachten. Dat weten we eind juni met zekerheid wanneer de definitieve aanslagen over 2020 opgelegd worden.

21

PvdA

9

A Waaruit blijkt dat het bedrag verlaagd kan worden naar € 49.770 voor Inburgering? Waarom staat er alleen een bedrag voor 2022 begroot?

22

PvdA

9

A Inburgering Dat is een mogelijkheid. Het gaat echter om incidentele middelen die de kosten van de Kunnen we het overschot van € 7.000,- inzetten om meer dan de wettelijke verplichte inburgering in maatschappelijke begeleiding van 2021 dekken. Deze middelen zijn vanuit de gemeentebegroting in te zetten? 2021 voorgeschoten. Het is daarom redelijk om de middelen in 2022 ten gunste van de begroting te laten vrijvallen.

23

PvdA

9

D 24.000,- wordt nu door de burgers betaald om bouwgrond voor de projectontwikkelaar bouwrijp te De hier genoemde € 24.000 betreft de doorlopende exploitatiekosten van het nog niet gesloopte gebouw maken. (in eigendom van de gemeente), niet het bouwrijp maken. Het is de bedoeling om het perceel uit te Waarom neemt de gemeente deze kosten voor haar rekening? geven in meerdere bouwkavels aan particulieren. Door het pand vooraf te slopen ontstaat er bouwrijpe grond. Als het perceel wordt verkocht met het gebouw er nog op dan zal de verkoopprijs lager zijn.

24

PvdA

10

F Graag uitleggen waarom 96.000,- ontvangen wordt en niet in zijn geheel in de jaren 2022 t/m 2025 wordt uitgegeven?

25

PvdA

10

F WVS: Het is niet zo dat de WVS geen nieuwe cliënten meer aanneemt, uitsluitend de instroom onder het Nieuwe cliënten worden niet meer aangenomen bij de WVS. Hoeveel zijn er 2020 niet meer met de regime van de voormalige Wet sociale werkvoorziening is sinds 2015 gestopt. oude regeling aan het werk gegaan? Momenteel wordt niet bijgehouden hoeveel mensen onder het oude regime recht zouden hebben op een SW-indicatie, ik kan u dus dit antwoord niet geven. Bij het opstellen van de wet was het uitgangspunt dat ongeveer 1/3 van het aantal SW-indicaties ook in aanmerking zou komen voor een BW (= beschut werk) indicatie.

26

PvdA

11

L Leg uit waarom de GGD in 2024 van -3745 naar in 2025 -11036 gaat?

Hier is geen concrete verklaring voor. Op basis van de begroting van de GGD over 2022 is er een meerjarenraming in onze begroting opgenomen. Op basis van voortschrijdend inzicht (bijv. indexeringen) wordt deze raming aangepast.

27

PvdA

12/13

Wat wordt er begroot voor het inrichten voor het openbare wegen/stoepen om mensen met een beperking toegang te verlenen?

Hiervoor is geen apart budget begroot. Bij investeringen in herinrichting van de openbare ruimte is er aandacht voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Urgent problematische situaties kunnen opgelost worden vanuit het budget klein onderhoud.

Er staat een bedrag voor €56.880 aan inkomsten begroot als doeluitkering in 2022. De taakstelling statushouders 2021 is verlaagd. Hierdoor ontvangen we minder inkomsten van het Rijk in 2022. De prognose van de verwachte doeluitkering 2022 is verlaagd van €56.880,- naar €49.770,-. De Rijksvergoeding voor de begeleiding van statushouders ontvangen we middels de T-1 systematiek. In 2022 krijgen we dus de vergoeding van de kosten van het jaar 2021. Daar staat tegenover dat de verwachte uitgaven, conform de overeenkomst met de BWI, wegvallen, omdat deze ten laste mogen komen van de nieuwe Spuk Uitkering Inburgering. Dit is een nieuwe geoormerkte uitkering voor de nieuwe Wet Inburgering die geen invloed heeft op de gemeente begroting. Dit betekent dat we op het product inburgering in 2022 een eenmalig overschot verwachten van €49.770,-.

De ontvangsten en uitgaven betreffende WVS zijn apart opgenomen. Aan de ene kant komt het ontvangen bedrag van € 96.000 ten gunste van het begrotingsresultaat en aan de ander kant komt de gemeentelijke bijdrage aan WVS ten laste van het begrotingsresultaat.

Nr* 28

Fractie PvdA

12

Pagina

28a

Pvda

12

Vraag 2C tabel Verkoop snippergroen/reststroken grond in de toelichting staat 2C Opbrengst grondverkopen woningen/vrije kavels Gaat dit nu over snippergroen of over bouwgrond?

Antwoord De tekst in de tabel is fout. Deze had aangepast moeten worden aan de titel in de toelichting. 2C betreft dus opbrengsten grondverkopen woningen / vrije kavels.

Vervolgvraag n.a.v. Financiele Commissie 16-06-2021:

In de nota ‘Grondprijzenbeleid’2019-2023’ is op pagina 9 de volgende definitie opgenomen van ‘snippergroen en reststroken’: "In de bebouwde kom gelegen percelen (met een maximale oppervlakte van 150 m2) welke zijn gelegen aanpalend aan het eigendom van de verzoeker/gebruiker en als zodanig onlosmakelijk deel kan uitmaken van de woning van verzoeker/gebruiker en niet kan worden aangemerkt als bouwkavel."

Welke definitie wordt aan snippergroen gegeven?

29

PvdA

12

2E Grondexploitaties Graag toelichting in getallen i.p.v. alleen de bestemmingsplannen te benoemen.

30

PvdA

12

Daarnaast is in het bestemmingsplan de Noordrand grond verkocht aan een projectontwikkelaar terwijl de grond alleen verkocht zou worden aan particulieren. Kunt u verklaren waarom hiervan afgeweken is?

In het bestemmingsplan van de Noordrand zijn geen afspraken vastgelegd dat de te verkopen kavels niet mochten worden verkocht aan een ontwikkelaar.

31

PvdA

12

2E grondexploitaties tabel: graag toelichting voor 2024 en 2025?

De bedragen in het jaar 2024 (€ 97) en 2025 (€ 93) betreft de toename van de verwachte tussentijdse winsten van de grondexploitatie Centrum Hoogerheide.

32

PvdA

14

Wie betaalt deze 100.000,- euro de burger of komt deze uit de algemene reserve?

Deze komt ten laste van de algemene reserve

33

PvdA

21

Proces: In juni 2021 vindt afstemming plaats met de agendacommissie over het proces. Dit is niet gebeurd. Graag verklaring waarom dit niet gebeurd is!

De PvdA constateert terecht dat er met (de agendacommissie) van de raad nog geen afstemming heeft plaatsgevonden over proces, rollen, aanpak en inhoud op hoofdlijnen voor dit herstelplan. In het presidium heeft inmiddels een “team” van raadsleden samengesteld dat zich gaat bezighouden met de opzet van een conferentie: Na de coronacrisis en nu verder? Dat worden R.J. Willeboordse, W. de Koning-Bogers, R. Schuurbiers, A. Pijnen, T. de Heer en waarschijnlijk J. Mathijssen. Er volgt een uitnodiging voor een raadsconferentie hierover op 22 september.

34

D66

12

Baten omgevingsvergunning, is hierbij ook rekening gehouden met de invoering van de omgevingswet?

Voor bepalen van inkomsten leges omgevingsvergunningen is gekeken naar grote projecten die in de komende jaren worden verwacht. Met invoering van de omgevingswet zullen de tarieven voor deze bouwactiviteiten niet anders zijn.

35

D66

14

Hoe wenselijk zijn de drie gratis tikken voor de milieustraat nog in 2022?

Vooralsnog zien we geen afname van de aanvoer van restafval bij de milieustraat. Dit effect wordt voorlopig vooral toegeschreven aan Corona. De verwachting is dat zonder aanvullende maatregelen het aanbod nadat de effecten van Corona afnemen het aanbod weer op het oude niveau zal terugkeren.

36

D66

16

Hybride werken inclusief raad, D66 acht het verstandig om voor de komende raadsperiode te gaan Het college is van mening dat deze vraag het beste (eerst) in het presidium besproken kan worden. We werken met account vanuit de gemeente voor raadsleden en ook een device vanuit de gemeente. adviseren D66 dan ook om deze vraag daar te agenderen. Hoe denkt het college hierover?