2021-06-17 Raadsvoorstel Begrotingen 2022 en jaarrekeningen 2020 gemeenschappelijke regelingen.docx

Documentnummer:2021.13899 Voorstel aan de Raad Onderwerp Raadsvergadering

:Begrotingen 2022 en jaarrekeningen 2020 gemeenschappelijke regelingen :17 juni 2021 Agendapunt

Portefeuillehouder

:College van B&W

Datum

Bestuurlijk kader

:Samenwerking

Zaaknummer :Z21.01470

:25 mei 2021

Besluit: 1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2021 van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van: 3. Belastingsamenwerking West-Brabant 4. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 5. WVS-groep 6. Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal 7. GGD West-Brabant 8. West-Brabants Archief 9. Regionaal Bureau Leren West-Brabant 10. Regio West-Brabant In te stemmen met de voorgestelde zienswijzen op de begroting 2022 van: 11. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 12. RAV Brabant Midden-West-Noord

Inleiding: Iedere gemeenschappelijke regeling is volgens de Wet Gemeenschappelijke regelingen verplicht om vóór 15 april een voorontwerp van de begroting over het komende jaar voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden hebben vervolgens de mogelijkheid om door het indienen van een zienswijze invloed uit te oefenen op het beleid van de betreffende gemeenschappelijke regeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een regionaal format. Deze aanpak is onderdeel van de zes kaderstellende spelregels voor verbonden partijen. De negen gemeenten uit West-Brabant stellen gezamenlijk een format zienswijze op. Een gemeente kan van dit format afwijken omdat bijvoorbeeld lokaal maatwerk vereist is. Zo blijft een besluit over een eventuele zienswijze een autonome bevoegdheid van de raad. De voorgestelde zienswijzen worden u hierbij aangeboden. Van de gemeenschappelijke regelingen zijn ook de jaarstukken 2020 ontvangen. In de formats voor de ‘zienswijzen begroting 2022’ is een toelichting gegeven op de jaarrekening 2020. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u desgewenst de jaarrekeningen (zie bijlagen) raadplegen. Bij de jaarrekeningen worden geen zienswijzen geformuleerd. Waar mogelijk en bekend zijn de financiële consequenties van de jaarrekeningen 2020 voor Woensdrecht verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2020.

Doelstelling en effect: Op initiatief van de griffiers van de West-Brabantse gemeenten is afgesproken om voor de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen een uniform format te hanteren. Dit format wordt door één of enkele deelnemende gemeenten opgesteld en vervolgens gedeeld met de overige gemeenten. Hiermee wordt beoogd dat alle raden op dezelfde wijze worden geïnformeerd en dat de in te dienen zienswijzen zoveel als mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Uiteraard blijft er ruimte voor lokale standpunten. Argumenten, alternatieven en kanttekeningen: De jaarcyclus van gemeenschappelijke regelingen start met de beleidsmatige en financiële richtlijnen. Op 12 november 2020 stelde de raad deze richtlijnen vast, die als input gelden voor de kadernota’s/kaderbrieven 2022 van de gemeenschappelijke regelingen. In de opinieraden van maart jl. zijn de kaderbrieven besproken, waarna de portefeuillehouders de gevoelens van de raad mondeling hebben toegelicht in het dagelijks en/of algemeen bestuur. Vervolgens hebben de gemeenschappelijke regelingen de kaderbrieven concreet uitgewerkt in de vorm van de begrotingen 2022. Geconstateerd kan worden dat de begrotingen een goede uitwerking zijn van de kaderbrieven. Bij iedere gemeenschappelijke regeling wordt in het kort ingegaan op het beleid, de begroting 2022 en de jaarrekening 2020.

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de bij dit raadsvoorstel bijgevoegde bijlagen.

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Beleid In aanloop naar 2022 zijn de implementatie van de applicaties en het project ‘Waarderen op gebruiksoppervlakte’ afgerond. Vervolgens wordt gewerkt aan het optimaliseren van de software, machine learning en kunstmatige intelligentie. Die innovaties verhogen zowel de kwaliteit als de efficiency. Begroting 2022 Om een sluitende begroting 2022 te presenteren stijgt de totale deelnemersbijdrage met een bedrag van € 585.600 ten opzichte van de begroting 2021. In deze hogere deelnemersbijdrage is de afgesproken taakstelling van € 240.000 voor 2022 verwerkt. De belangrijkste reden voor deze substantiële stijging wordt veroorzaakt door de enorme toename van de bezwaarschriften op de WOZ-aanslagen. De inzet van de No Cure No Pay bedrijven zorgen niet alleen voor een stijging van de griffie- en proceskosten maar ook voor een forse toename van het aantal bezwaarschriften en daaraan verbonden uitvoeringskosten. De begrote bijdrage van de gemeente Woensdrecht bedraagt in 2022 € 468.500 inclusief BTW (in 2021: € 442.100). Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 van de BWB sluit met een positief resultaat van € 560.000. Dit saldo wordt teruggestort aan de deelnemers; voor Woensdrecht is dit een bedrag van € 13.000.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) Beleid De basis voor de beleidsbegroting 2022 is het beleidsplan ‘samen werken aan veiligheid en veerkracht’ waarin de voornemens voor de periode 2019-2023 zijn opgenomen. Door de coronacrisis loopt de uitvoering van een aantal voornemens minder voorspoedig als gehoopt en vraagt om een inhaalslag in 2022. Verder staat 2022 in het teken van de doorontwikkeling van de organisatie als gevolg van de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. Het algemeen bestuur heeft besloten vanaf 2021 een structurele besparing van 2,5 procent door te voeren. In de begroting 2022 is deze besparing structureel verwerkt. De Veiligheidsregio is gevraagd om bij de eerste begroting waar de nieuwe gemeenteraden over gaan, namelijk begroting 2023, de mogelijkheden inzichtelijk te maken en met een concreet bezuinigingsvoorstel te komen. Dit wordt in 2021 vormgegeven. Begrotingswijziging 2021 De begrotingswijziging bestaat uit administratieve wijzigingen, de actualisatie en votering van investeringen en wijzigingen als gevolg van wet- en regelgeving. Over de impulsgelden Externe Veiligheid (punt 6) zijn gemeenten geïnformeerd in de Septembercirculaire 2020.

De middelen worden middels een landelijke verdeelsleutel structureel in het gemeentefonds gestort, om tegemoet te komen aan de werkelijke bestuurslasten op het gebied van externe veiligheid. De bijdrage in 2021 van Woensdrecht aan de Veiligheidsregio wordt hierdoor met € 3.525 verhoogd naar € 1.390.459.

Begroting 2022 De totale gemeentelijke bijdragen voor 2022 komen uit op € 67.104.776. Voor Woensdrecht bedraagt de bijdrage in 2022 € 1.399.694. Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 heeft een positief resultaat van € 3,326 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er als gevolg van Covid 19 veel minder is uitgegeven aan opleiding en oefeningen. Na resultaatbestemming bedraagt het te verdelen resultaat € 1.251.929. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Voor Woensdrecht is dit een bedrag van € 25.907. WVS-groep Beleid De ontwerpbegroting 2022 (en de meerjarenraming tot en met 2025) van WVS is gebaseerd op de cijfers uit de mei- en septembercirculaire van 2020. Uitgangspunten voor deze begroting zijn:  Een verdere daling van het aantal WSW-dienstverbanden;  Instroom van cliënten Participatiewet en deelnemers ‘beschut werk’ conform landelijke berekeningen;  Een lichte stijging van het aantal medewerkers omdat WVS enkele activiteiten van Stichting Samen Werken heeft overgenomen en vervanging van leidinggevend SWpersoneel en betaling van transitievergoedingen;  Een consolidatie van de omzet/de toegevoegde waarde.  Een behoudend investeringsbeleid en verdergaande kostenbesparingen/bezuinigingen.

Mede dankzij de activiteiten die WVS voor het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal uitvoert, is in 2020 in ons werkgebied een besparing (schadelastbeperking) gerealiseerd van ruim € 2 miljoen. Begroting 2022 De totale gemeentelijke bijdragen over 2022 bedragen € 8.015.000 ((herziene begroting 2021: € 7.593.000 excl. de eenmalige vermindering met € 2.000.000 uit de compensatie Covid 19). De langere termijneffecten van de Covid 19 pandemie zijn mede verantwoordelijk voor de toename van deze gemeentelijke bijdragen. Voor Woensdrecht betekent dit dat voor 2022 een gemeentelijke bijdrage wordt begroot van € 345.216. Dit was over 2021 € 231.734 (hierin zat het effect verwerkt van de € 2.000.000 Covid 19-compensatie). Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 4.136.000. Het positief resultaat wordt vooral veroorzaakt door niet-bedrijfsvoering gerelateerde zaken als een hogere uitstroom van SW-medewerkers dan geprognosticeerd, een hogere Rijksbijdrage en de toegekende compensatie Covid 19 vanuit het Rijk. Na resultaatbestemming resteert een bedrag van € 206.000. Dit wordt aan de gemeenten uitgekeerd. Voor Woensdrecht betekent dit een bedrag van € 8.469.

Daarnaast wordt, ter uitvoering van eerdere besluitvorming in 2019, een bedrag van € 2.336.000 (compensatie transitievergoedingen) uitbetaald aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal Wsw-werknemers dat uit iedere gemeente afkomstig is per 1 januari 2019. Dit betekent voor Woensdrecht dat een bedrag van € 96.042 te verwachten is, hetgeen na definitieve besluitvorming wordt verwerkt in 2021.

Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD BW) De begroting van de ISD Brabantse Wal bestaat uitsluitend uit organisatiekosten. Immers de uitvoeringsbudgetten (zoals BUIG, Participatiewet, etc.) worden op basis van bevoorschotting door de gemeenten aan de ISD ter beschikking gesteld. Ook de vaststelling van het beleid berust bij de individuele gemeenten. Beleid De werkzaamheden van de ISD staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs en gezondheid. Het Sociaal Domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor. De ISD verleent hiervoor haar diensten in de drie toegangen sociaal domein van de drie Brabantse Wal gemeenten. Het jaar 2021 staat in het teken van het verder intensiveren van de ketensamenwerking tussen de ISD Brabantse Wal, het Werkplein Hart van West-Brabant en WVS. Daarbij zetten de ketenpartners hun middelen in, alsof zij één bedrijf zijn, om meer mensen te activeren en te laten participeren en ontwikkelen. Er worden in 2021 drie proeftuinen gestart. De positieve resultaten uit die proeftuinen worden bestendigd in de ketensamenwerking voor 2021 en 2022.

Per 1 januari 2022 wijzigt naar verwachting de Wet inburgering. De drie Brabantse Wal gemeenten onderzoeken momenteel met de ISD BW hoe de uitvoering van deze wet het best gepositioneerd kan worden. Het Grens Informatie Punt (GIP) is onderdeel van het werkcentrum en structureel ingebed bij de ISD BW. Het wordt sinds eind 2019 gedeeltelijk gesubsidieerd door de Provincie NoordBrabant en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2021 wordt een besluit genomen over de ontwikkeling van het GIP in relatie tot het regio brede onderzoek naar de kansen van grensoverschrijdende informatievoorziening en -bemiddeling. Dit besluit kan gevolgen hebben op de wijze van inzet van het GIP en de begroting over 2022. De COVID-19 pandemie heeft een grote impact op de Nederlandse economie. Ondanks financiële noodvoorzieningen zoals de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) zal de bijstandsafhankelijkheid na afloop van deze tijdelijke regelingen naar verwachting toenemen. Momenteel is nog niet in te schatten wat de invloed op de organisatiekosten van de ISD BW voor 2022 concreet zal zijn. Begroting 2022 De totale begroting (en dus ook de gemeentelijke bijdragen) 2022 komt uit op € 9.789.343. Voor Woensdrecht betekent dit een gemeentelijke bijdrage 2022 van € 1.042.582 (in 2021: € 1.054.620).

Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 heeft een positief resultaat van € 585.492. Dit wordt met name veroorzaakt door incidentele baten en minder personeelslasten en bedrijfsvoeringkosten. Dit bedrag wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Voor Woensdrecht is dit een bedrag van € 68.041.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Beleid In 2022 komen meerdere beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen samen. De Omgevingswet is hierin de voornaamste (externe) factor. Gelijktijdig krijgen de eerste maatregelen vanuit het kosteneffectiviteitsonderzoek hun beslag. Het onderzoek heeft de naam ‘De dienst nog beter maken ’gekregen. In de begroting zien we de volgende ontwikkelingen:  Er is een gezond en beheersbaar financieel beeld, dat in lijn ligt met de voorafgaande jaren;  Het uurtarief stijgt van € 94,70 naar € 95,00 (+ 0,3 procent)  De productieve uren worden geraamd op 335.500 (begroting 2021: 335.000).  De begrote omzet stijgt van € 34,9 miljoen (2021) naar € 35,0 miljoen.  De vaste formatie voor het primaire proces groeit van 228 fte naar 240 fte. Daarentegen wordt de inhuur verminderd; de totale verwachte capaciteit blijft gelijk op 250 fte. Door diverse deelnemers wordt aangedrongen op bezuinigingen. De OMWB heeft een kosteneffectiviteitsonderzoek laten doorvoeren (‘De dienst beter maken’) en de 1e tranche is in deze begroting 2022 doorgevoerd. Dit bestaat uit een besparing van ruim € 650.000. Daartegenover staan ook extra uitgaven van € 450.000. Verdere besparingen zijn voorzien voor de begrotingsjaren na 2022. Dit is een deel van twee bewegingen die waarneembaar zijn in de ontwerpbegroting 2022.

Een beweging van kostenbesparing en een beweging van extra uitgaven. Per saldo is de stijging van het uurtarief met 0,3 procent in plaats van de indexatie van 1,5 procent. Begroting 2022 De gemeentelijke en provinciale bijdragen aan de OMWB komen uit op € 31.987.682. Voor Woensdrecht betekent dit een gemeentelijke bijdrage 2022 van € 342.814 (herziene begroting 2021: € 344.041). Regionaal is een zienswijze voorbereid: In de begroting 2022 zijn posten verwerkt die voor het eerst op tafel van het Algemeen Bestuur komen, dit zijn: - € 100.000 voor vitaliteit medewerkers en toekomstbestendige leeftijdsopbouw (structureel) - € 100.000 voor een cultuur en leiderschapstraject (incidenteel) - € 150.000 voor databeheer (structureel) - € 250.000 investering voor kosteneffectiviteitsonderzoek (2022 en 2023) - € 200.000 kosten voor een kwaliteitsmanagementsysteem n.a.v. kosteneffectiviteitsonderzoek (structureel) Volgens de overgenomen financiële richtlijn dient de begroting te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid, tenzij hierover eerder door het algemeen bestuur is besloten. Het opnemen van bovengenoemde posten is een vorm van nieuw beleid waarover het algemeen bestuur (nog) geen besluit heeft genomen. Het opnemen van deze posten in de begroting is daarom voorbarig.

Voorgestelde zienswijze - Het college stelt, gelet op de regionaal voorbereide zienswijze, voor de navolgende zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de OMWB: Wij verzoeken u in 2022

pas tot besteding van de budgetten voor vitaliteit medewerkers en toekomstbestendige leeftijdsopbouw, een cultuur en leiderschapstraject, databeheer een (een kwaliteitsmanagementsysteem n.a.v. het) kosteneffectiviteitsonderzoek over te gaan nadat het algemeen bestuur een nadere toelichting en onderbouwing van deze posten heeft ontvangen. Jaarrekening 2020 Op een omzet van € 33,4 miljoen bedraagt het positieve resultaat 2020 € 0,542 miljoen. Het resultaat wordt, vooralsnog, in afwachting op besluitvorming door het algemeen bestuur in juli over de resultaatbestemming, toegevoegd aan de algemene reserve. Met name binnen de programma’s P1 en P2 is er een onderschrijding (totaal € 1,9 mln.), welke gedeeltelijk wordt gecompenseerd door hogere opbrengsten op P4 Buiten werkprogramma (€ 1,6 mln.) en incidentele meevallers met name op bedrijfsvoering. De onderuitputting van de werkprogramma’s is voornamelijk het gevolg van de COVID-19crisis (vuurwerk, evenementen, horeca etc.). Voor Woensdrecht heeft de OMWB het afgesproken ‘werkprogramma 2020’ uitgevoerd. Dit betekent over 2020 een gemeentelijke bijdrage van € 332.861,70. GGD West-Brabant Beleid De ambitie van de GGD West-Brabant blijft om de gezondste regio van Nederland te worden.

De GGD gaat in 2022 verder met de strategische ambities uit de Agenda van de Toekomst en zet vooral in op de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en het effect hiervan op de publieke gezondheid in West-Brabant. Mocht er een opdracht voor 2022 vanuit het ministerie van VWS ten behoeve van de bestrijding van het coronavirus komen, dan kan dit prima naast de reguliere publieke gezondheid die in opdracht van de gemeenten uitgevoerd wordt en in deze beleidsbegroting uiteengezet wordt. Begroting 2022 De gemeentelijke bijdragen worden geïndexeerd met 1,54 procent voor loon- en prijscompensatie ten opzichte van de begroting 2021. De begroting bestaat bijna volledig uit personeelskosten. De GGD volgt hierin de CAO. Voor Woensdrecht komt de gemeentelijke bijdrage voor 2022 met een verhoging van € 5.199 uit op € 459.320. De procentuele verhoging is voor Woensdrecht voordeliger, omdat de bijdrage voor basistaken van 4 tot 18 jarigen over het aantal kinderen wordt berekend en niet over het aantal inwoners. Hoewel de begroting hiermee afwijkt van richtlijn 5: ‘De begroting 2022 dient te worden opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage ten opzichte van het begrotingsjaar 2021’, is de indexering acceptabel gezien de enorme (personele) druk die door de coronacrisis op de organisatie staat.

Coronavirus Voor 2020 en 2021 zijn afspraken gemaakt met het ministerie van VWS over de compensatie van de kosten die de GGD maakt voor de bestrijding van het coronavirus. Het is onduidelijk hoe lang deze pandemie nog duurt en in welke mate die ook in 2022 inzet van de GGD vraagt. De GGD verwacht dat de gemaakte compensatie-afspraken van kracht blijven. De verantwoording verloopt via het programma ‘Corona next step’ en worden buiten de reguliere begroting gehouden.

Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 797.000. Het algemeen bestuur besluit op 7 juli 2021 over de bestemming van het resultaat. RAV Brabant Midden-West-Noord Beleid De focus op tijdigheid van zorg verlegt zich naar meer patiëntgerichte zorg binnen de ambulancesector. Er is een landelijk kwaliteitskader ontwikkeld met 26 indicatoren waarmee het niveau van de geleverde zorg gemeten kan worden. Tijdigheid (aanrijtijd) is er een van. In de volgende vergadering van het algemeen bestuur staat het verlengde meerjarenbeleidsplan 2022 t/m 2025 op de agenda. Hierin beschrijft de RAV hoe zij voldoet aan het nieuwe kwaliteitskader. Al jarenlang is er sprake van volumegroei in het ritaanbod en een fors tekort aan acutezorgpersoneel. In samenwerking met de zorgverzekeraars zijn verbeterplannen uitgewerkt met als doel het zo vaak mogelijk behalen van 15-minuten-norm bij urgentie A1. Het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van de paraatheidsuitbreidingen valt of staat met het beschikbaar zijn van voldoende geschikt personeel. De pandemie bracht weer hele andere uitdagingen. De ritduur nam toe, o.a. vanwege het aanen uittrekken van beschermende middelen, het schoonmaken en luchten van de ambulance en pieken in het ziekteverzuim. Met als gevolg dat de prestaties in deze periode fors verslechterden.

In de begroting wordt niet vermeld op welke wijze de RAV extra aandacht gaat besteden aan gemeenten waar het overschrijdingspercentage voor de A1 ritten hoger is dan 12,5 procent. In de zienswijze op de begroting wordt de RAV gevraagd hier in 2022 invulling aan te geven en hierover in overleg te treden met de betreffende gemeenten. Project grensoverschrijdende inzet ambulances Voorlopig zitten we nog volop in de coronacrisis en zullen de aanrijtijden niet zomaar verbeteren. Het is van groot belang het project ‘grensoverschrijdende samenwerking ambulances’ tot een positief resultaat te brengen. Dit vergt een lange adem en moet stap voor stap uitgevoerd worden. De gemeente Woensdrecht blijft zich inspannen voor dit project, maar we hebben hierin te maken met veel andere stakeholders en hebben ook hun medewerking nodig. Begroting 2022 De RAV ontvangt geen gemeentelijke bijdragen, maar ontvangt middelen van de zorgverzekeraars. Uitgangspunten voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 sluit met een positief exploitatieresultaat van € 173.720. Er wordt voorgesteld, net als voorgaande jaren, het positieve resultaat te bestemmen aan de Reserve Aanvaardbare Kosten. Deze voorgestelde resultaatsbestemming 2020 heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Woensdrecht.

Daarnaast stelt het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur (overleg gepland op 1 juli 2021) voor om, gezien het positieve resultaat van 2020, in 2021 € 5.000 per gemeente beschikbaar te stellen, vrij te besteden aan versterking of verbetering van het AED-netwerk binnen de gemeenten.

West-Brabants Archief (WBA) Beleid De website van het West-Brabants Archief is toe aan vernieuwing. Uit onderzoek over de toegankelijkheid van de website is namelijk gebleken dat er nog verbeterpunten zijn, waaronder de zoekfunctie. Verder heeft het WBA een nieuwe en eigentijdse ‘look and feel’ op basis van de in 2020 ontwikkelde nieuwe huisstijl en is er onderzoek gedaan naar de klantreis. Deze (verbeter)punten worden integraal meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe website in 2021. Dat de website goed bezocht wordt blijkt wel uit de stijging met 30.000 websitebezoekers in 2020 ten opzichte van 2019. Door de sluiting van de studiezaal, de enorme toename aan digitale bouwdossiers en door de invoering van Scanning on Demand, nam de digitale raadpleging toe. Daarnaast was in de begroting 2021 van het West-Brabants Archief voorzien dat in het jaar 2022 een algehele evaluatie van de gemeenschappelijke regeling over de periode 2016-2020 zou worden uitgevoerd door een externe partij en de kosten van € 20.000 te dekken uit de algemene reserve. Deze kostenraming en dekking zijn in de begroting 2022 niet meer opgenomen. De evaluatie gaat wel door, maar zal volledig in eigen beheer worden uitgevoerd. De afronding van de evaluatie staat gepland voor februari 2022.

Begroting 2022 Het WBA heeft voor de begroting 2022 voldaan aan de richtlijn van de deelnemers dat de bijdrage ten opzichte van 2021 niet zal stijgen. De bijdragen van de deelnemers zijn ten opzichte van het begrotingsjaar 2021 zelfs met € 22.321 verlaagd. Jaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 sluit met een positief resultaat van € 245.296. Het positief resultaat wordt vooral veroorzaakt door de verkoop van het pand in Oudenbosch. Ondanks een klein verlies is het pand verkocht en kan het WBA de kelder blijven huren. Tijdens de algemeen bestuur-vergadering van 8 april is besloten om € 65.000 van het saldo over 2020 te reserveren voor de te maken kosten voor de nieuwe website. Het resterende saldo van € 180.296 wordt aan de deelnemende gemeenten terugbetaald in de vorm van een korting op de deelnemersbijdrage 2021. Voor Woensdrecht betekent dit een teruggave van € 7.335. Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL) Beleid In het jaar 2022 is het beleid van het Regionaal Bureau Leren (RBL) vooral gericht op: 1. Thuiszitters; 2. Sluitend regionaal vangnet voor jongeren van 12 tot 23 jaar; 3. Overstap onderwijs (aansluiting po en vo, aansluiting vo en mbo en overstap mbombo); 4. Aanpak oud-voortijdig schoolverlaters. Corona Corona houdt ook nu nog steeds de wereld stevig in haar greep.

De effecten van deze crisis zullen ook binnen het onderwijs ingrijpend zijn, en dus ook op de rol en werkwijze van het RBL. De precieze gevolgen op langere termijn zijn niet goed te overzien. Er wordt thans al wel een toename van complexe zorg ervaren. Ook het aantal preventieve werkprocessen (zorg

en advies) stijgt, ofwel het preventief samenwerken met de scholen neemt toe. Vanuit het Mbo blijven signalen komen over in het bijzonder een tekort aan stageplaatsen, het frequenter wisselen van studierichting en de (geestelijke) gezondheid van de studenten. Het lijdt geen twijfel dat onze jonge generatie hiervan ook in 2022 nog effect van ondervindt. Logischerwijze zal dit ook bij het RBL gemerkt gaan worden in de uitvoering van hun taken. Ontwikkelingen worden het komende jaar nauwlettend in de gaten gehouden. Begroting 2022 De deelnemersbijdrage voor de gemeente Woensdrecht aan het RBL wordt voor 2022 geraamd op € 11.617. Jaarrekening 2020 Het resultaat over 2020 bedraagt € 131.316 positief, ontstaan door een regionale ESF subsidie en heeft enkel betrekking op de niveau 2/2a gemeenten (en dus niet op de gemeente Woensdrecht). Het resultaat exclusief de ESF storting is € 22.199 negatief. Dit bedrag wordt gevorderd bij de deelnemende gemeenten naar rato van de procentuele inleg van de deelnemende gemeenten in 2020. Voor Woensdrecht betekent dit een extra bijdrage over 2020 van € 160. Regio West-Brabant (RWB) Beleid De basis voor de werkzaamheden van de RWB is gelegd in het Actieprogramma 2019-2023 ‘Werken aan een krachtige regio’, dat in 2019 door het algemeen bestuur is vastgesteld. In 2020 zijn veel van de opgaven opgewerkt tot concrete aanpakken en producten.

Regionale bestuurders zijn ook actief in de Economic Board West-Brabant, die vorig jaar de Economische Agenda met als thema ‘Hub voor vernieuwend ondernemerschap’ vaststelde. De uitwerking daarvan vindt plaats in uitvoeringsprogramma’s, waarvan een viertal gericht is op de West-Brabantse topsectoren Logistiek, Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance en Creatieve dienstverlening. Daarbinnen wordt o.a. gewerkt aan icoonprojecten. Begroting 2022 Het algemeen bestuur RWB stelde in december 2020 de kadernota 2022 vast. Daarin is de belangrijkste richtlijn van gemeenten, het hanteren van de 0-lijn voor wat betreft de bijdrage/inwoner die gemeenten betalen voor de apparaatskosten RWB, verwerkt. Samen met de inkomstenderving door het vertrek van Tholen leidt dit tot een bezuinigingsopgave van € 57.000 in 2022. Deze loopt op naar € 270.000 in 2025. De bezuiniging wordt voornamelijk gevonden in het programma Algemeen en heeft feitelijk al vanaf 2023 tot gevolg dat de mogelijkheid om in te springen op onvoorziene kansen en ontwikkelingen miniem is. Jaarrekening 2020 De jaarrekening van 2020 sluit af met een positief resultaat van € 423.000. Dit resultaat is incidenteel van aard. De RWB stelt voor om het grootste deel van dit resultaat te verdelen over een zevental posten in een voorstel over de resultaatbestemming.

Dat leidt tot een bedrag van € 87.000 dat wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor Woensdrecht betekent dit een bedrag van € 2.701.

Procedure/planning: Nadat de raad een besluit heeft genomen over de voorgestelde zienswijzen worden deze verstuurd naar de betreffende gemeenschappelijke regelingen. Vervolgens wordt tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur een besluit genomen worden over de definitieve vaststelling van de begroting 2022. De ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten worden bij dit besluit betrokken. Kosten, baten en dekking: In de volgende tabel is per gemeenschappelijke regeling de bijdrage 2022 van Woensdrecht inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is opgenomen welke bijdragen in de huidige gemeentelijke meerjarenbegroting zijn opgenomen. Gemeenschappelijke regeling

2022

2022 huidige mjb

Belastingsamenwerking West-Brabant Veiligheidsregio MWB WVS ISD Brabantse Wal Omgevingsdienst MWB GGD West-Brabant RAV Brabant MWN West-Brabants Archief RBL West-Brabant Regio West-Brabant Regio West-Brabant collectief vervoer

€ 468.500 € 1.399.694 € 345.216 € 1.042.582 € 342.814 € 459.320 € 98.560 € 11.617 € 191.815 € 220.500

€ 443.700 € 1.422.717 € 308.302 € 1.059.482 € 339.370 € 447.378 € 101.299 € 12.123 € 233.762 € 241.000

Totaal

€ 4.580.618

€ 4.609.133

Communicatie: Na besluit van de raad worden de zienswijzen verstuurd naar de betreffende gemeenschappelijke regelingen.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, De secretaris, De burgemeester, A.P.E. Baart MBA drs. J.J.C. Adriaansen

Ter inzage: Begroting 2022 Belastingsamenwerking West-Brabant (2021.13951) Jaarrekening 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant (2021.14332) Zienswijze begroting 2022 Belastingsamenwerking West-Brabant (2021.16822) Begroting 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (2021.14009) Jaarrekening 2020 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (2021.14012) Publiek jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (2021.14015) Begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (2021.14006) Zienswijze begroting 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (2021.16825) Begroting 2022 WVS (2021.13904) Jaarrekening 2020 WVS (2021.13903) Zienswijze begroting 2022 WVS (2021.16704) Begroting 2022 ISD Brabantse Wal (2021.14266) Jaarrekening 2020 ISD Brabantse Wal (2021.14267) Zienswijze begroting 2022 ISD Brabantse Wal (2021.16706) Begroting 2022 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (2021.12509) Jaarrekening 2020 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (2021.14257) Zienswijze begroting 2022 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (2021.16705) Begroting 2022 GGD West-Brabant (2021.14819) Jaarrekening 2020 GGD West-Brabant (2021.14808) Zienswijze begroting 2022 GGD West-Brabant (2021.16708) Begroting 2022 RAV Brabant Midden-West-Noord (2021.14234) Jaarrekening 2020 RAV Brabant Midden-West-Noord (2021.14238) Zienswijze begroting 2022 RAV Brabant Midden-West-Noord

(2021.16707) Begroting 2022 West-Brabants Archief (2021.13882) Jaarrekening 2020 West-Brabants Archief (2021.13880) Zienswijze begroting 2022 West-Brabants Archief (2021.16550) Begroting 2022 Regionaal Bureau Leren West-Brabant (2021.15110) Jaarrekening 2020 Regionaal Bureau Leren West-Brabant (2021.15112) Jaarverslag 2020 Regionaal Bureau Leren (West-Brabant) (2021.152113) 1e begrotingswijziging 2021 Regionaal Bureau Leren (West-Brabant) (2021.15107) Zienswijze begroting 2022 Regionaal Bureau Leren West-Brabant (2021.15114) Begroting 2022 Regio West-Brabant (2021.14919) Jaarrekening 2020 Regio West-Brabant (2021.14916) Zienswijze begroting 2022 Regio West-Brabant (2021.18391)