2021-02-11 Bijlage Begrotingswijziging Budgetoverheveling 2020 naar 2021.pdf

Begrotingswijziging 2021: Overhevelingsvoorstellen budgetten 2020 naar 2021 (Z20.04226 hoofdwijziging 2) Programma Product FCL ECL Taak U/I Bedrag 2021 Omschrijving KOSTENPLAATSEN Lasten 5. Bestuurskracht

5.5 Financiën, betreft personeel

50600715 30071

U

€

5. Bestuurskracht

5.5 Financiën, betreft personeel 5.5 Financiën, betreft personeel 5.5 Financiën, betreft personeel

50600725 30071

U

€

50600635 30071

U

€

59999999 35100

U

€

5.5 Financiën, betreft personeel 5.5 Financiën, betreft personeel

59999999 35100

U

€

59999999 35100

U

€

5. Bestuurskracht 5. Bestuurskracht

5. Bestuurskracht 5. Bestuurskracht

TOTAAL

€

80.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: langdurige ziekte, voorbereiding plannen en extern inzet team Leefomgeving 22.912 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: langdurige ziekte team Maatschappelijke Ontwikkeling 54.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: langdurige ziekte team Wijk- en Dorpsbeheer -80.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: langdurige ziekte, voorbereiding plannen en extern inzet team Leefomgeving -22.912 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: langdurige ziekte team Maatschappelijke Ontwikkeling -54.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: langdurige ziekte team Wijk- en Dorpsbeheer -

PRODUCTEN Lasten Exploitatie 5. Bestuurskracht

5.5 Financiën, betreft personeel

69600000 35100

U

€

5.5 Financiën, betreft personeel 5. Bestuurskracht 5.5 Financiën, betreft personeel 1. Sociaal Domein 1.1 Sociale Veerkracht

69600000 35100

U

€

69600000 35100

U

€

64821000 42071

U

€

1. Sociaal Domein 1.1. Sociale Veerkracht

66143000 42071

U

€

5. Bestuurskracht

80.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: langdurige ziekte, voorbereiding plannen en extern inzet team Leefomgeving 22.912 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: langdurige ziekte team Maatschappelijke Ontwikkeling 54.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: langdurige ziekte team Wijk- en Dorpsbeheer 43.266 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Implementatie van de nieuwe Wet Inburgering (meicirculaire 2020) 20.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Grip op Geld (BWI) en Schuldhulpverlening ISD.

1

Begrotingswijziging 2021: Overhevelingsvoorstellen budgetten 2020 naar 2021 (Z20.04226 hoofdwijziging 2) Programma Product FCL ECL Taak U/I Bedrag 2021 Omschrijving 1. Sociaal Domein 1.6. Gezondheid 67140000 42071 U € 3.132 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: THZ basisscholen 2021 contractueel verplicht 1. Sociaal Domein 1.5 Zorg voor Jeugd 67160100 34071 U € 5.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Inzet jeugdverpleegkundigen (huisartsenpilot CJG) 2. Ruimte 2.1 Ruimtelijke ordening 68102000 34071 U € 5.425 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: en bouwzaken Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening 2. Ruimte 2.3 Recreatie en 65602300 42000 U € 25.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: startlocatie Toerisme Binckbank Tour een etappe naar 2021. 3. Leefomgeving 3.4 Verkeer en Vervoer 62110100 34071 U € 13.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Uitvoering bebordingsplan 4. Economie 4.1 Werkgelegenheid 63101100 34071 U € 5.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Economische Barometer 5. Bestuurskracht 5.9-Personeel en 60235000 34071 U € 10.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: implementatie organisatie applicatie controle op BTW- en WKR (Werk-Kosten-Regeling)mutaties 5.

Bestuurskracht 5.4 Samenwerken en 60061000 34071 U € 3.500 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Lopend besturen onderzoek rekenkamer 5. Bestuurskracht 5.8 Overhead 60400640 30071 U € 10.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: achterstanden ontstaan vakgebied (basisregistraties BAG, BGT, WKPB, GEO etc.) TOTAAL € 300.235 Reserves 5. Bestuurskracht 5. Bestuurskracht 5. Bestuurskracht

2. Ruimte

5.8 Overhead, betreft personeel 5.1 Openbare orde en veiligheid 5.8 Overhead, betreft personeel

60403002 30071

U

€

61201000 34071

U

€

60400270 30071

U

€

2.1 Ruimtelijke ordening 68102000 34071 en bouwzaken TOTAAL

U

€ €

21.776 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Analoge archiveringsachterstanden (algemene uitkering) 25.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Boorput Kalmthoutse Heide (algemene uitkering) 55.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Continuïteit van bedrijfsvoering, budget voor personele knelpunten (algemene uitkering) 6.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: BP Woonwagencentra (algemene reserve) 107.776

2

Begrotingswijziging 2021: Overhevelingsvoorstellen budgetten 2020 naar 2021 (Z20.04226 hoofdwijziging 2) Programma Product FCL ECL Taak U/I Bedrag 2021 Omschrijving Subsidies 2. Ruimte 2.4 Sport en 65305000 42005 U € 15.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Sportformateur evenementen voor een lokaal sportakkoord (subsidie) 2. Ruimte 2.4 Sport en 65305000 42005 U € 20.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: evenementen Uitvoeringsbudget voor het sportakkoord (subsidie) 3. Leefomgeving 3.2 Milieu & 67230500 42005 U € 258.181 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Maatregelen in duurzaamheid het project Regeling Reductie Energie (subsidie) TOTAAL € 293.181 PRODUCTEN Baten Exploitatie 5. Bestuurskracht

Voorzieningen 3. Leefomgeving

3. Leefomgeving

5.5 Financiën

69800000 00600

I

€

300.235 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: voorstellen vanuit exploitatie budget 2020

3.3 Beheer openbaar gebied

67220000 33010

U

€

95.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Achterstanden werkzaamheden Gemeentelijk Rioleringsplan (vooziening)

3.3 Beheer openbaar gebied

67220000 60610

U

€

-95.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Achterstanden werkzaamheden Gemeentelijk Rioleringsplan (vooziening)

Totaal

€

Reserves 5. Bestuurskracht

5.5 Financiën

69800000 60600

I

€

5. Bestuurskracht

5.5 Financiën

69800000 60600

I

€

5. Bestuurskracht

5.5 Financiën

69800000 60600

I

€

5. Bestuurskracht

5.5 Financiën

69800000 60600

I

€

Totaal

€

-

21.776 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Analoge archiveringsachterstanden (algemene reserve) 25.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Boorput Kalmthoutse Heide (algemene reserve) 55.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Continuïteit van bedrijfsvoering, budget voor personele knelpunten (algemene uitkering) 6.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: BP Woonwagencentra (algemene reserve) 107.776

3

Begrotingswijziging 2021: Overhevelingsvoorstellen budgetten 2020 naar 2021 (Z20.04226 hoofdwijziging 2) Programma Product FCL ECL Taak U/I Bedrag 2021 Omschrijving Subsidies 2. Ruimte 2.4 Sport en 65305000 41650 I € 15.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Sportformateur evenementen voor een lokaal sportakkoord (subsidie) 2. Ruimte 2.4 Sport en 65305000 41650 I € 20.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: evenementen Uitvoeringsbudget voor het sportakkoord (subsidie) 3. Leefomgeving 3.2 Milieu & 67230500 41610 I € 258.181 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Maatregelen in duurzaamheid het project Regeling Reductie Energie (subsidie) Totaal € 293.181 RESERVES EN VOORZIENIGEN Lasten Reserves 5. Bestuurskracht

5.5 Financiën

79800001 60600

U

€

5. Bestuurskracht

5.5 Financiën

79800001 60600

U

€

5. Bestuurskracht

5.5 Financiën

79800001 60600

U

€

2. Ruimte

2.1 Ruimtelijke ordening 79800001 60600 en bouwzaken Totaal

U

€ €

21.776 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Analoge archiveringsachterstanden (algemene reserve) 25.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Boorput Kalmthoutse Heide (algemene reserve) 55.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Continuïteit van bedrijfsvoering, budget voor personele knelpunten (algemene uitkering) 6.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: BP Woonwagencentra (algemene reserve) 107.776

RESERVES EN VOORZIENIGEN Baten Voorzieningen 3. Leefomgeving

3. Leefomgeving

3.3 Beheer openbaar gebied

79859925 60899

I

€

95.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Achterstanden werkzaamheden Gemeentelijk Rioleringsplan (vooziening)

3.3 Beheer openbaar gebied

79850422 60610

I

€

-95.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Achterstanden werkzaamheden Gemeentelijk Rioleringsplan (vooziening)

Totaal

€

-

4

Begrotingswijziging 2021: Overhevelingsvoorstellen budgetten 2020 naar 2021 (Z20.04226 hoofdwijziging 2) Programma Product FCL ECL Taak U/I Bedrag 2021 Omschrijving Reserves 5. Bestuurskracht 5.5 Financiën 79809991 60999 I € 21.776 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Analoge archiveringsachterstanden (algemene reserve) 5. Bestuurskracht 5.5 Financiën 79809991 60999 I € 25.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Boorput Kalmthoutse Heide (algemene reserve) 5. Bestuurskracht 5.5 Financiën 79809991 60999 I € 55.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: Continuïteit van bedrijfsvoering, budget voor personele knelpunten (algemene uitkering) 2. Ruimte 2.1 Ruimtelijke ordening 79809991 60999 I € 6.000 Z20.04226 budgetoverheveling 2020 naar 2021: BP en bouwzaken Woonwagencentra (algemene reserve) Totaal € 107.776

5