13-09-2029 Beantwoording Raadsvragen Perspectievennota 2023-2026.pdf

Raadsvragen Perspectievennota 2023-2026

Nr*

1

2

3

Fractie

PvdA

PvdA

PvdA

Pagina

Vergaderingen van Financiële commissie: 7-09-2022 Opinieraad bestuur: 15-09-22 Gemeenteraad: 22-09-2022

Versie 13 september 2022

Vraag

Antwoord

Waarom lopen de diverse structureel (16) zo snel op richting 2026?

Deze kosten worden voornamelijk veroorzaakt door een stijging van onze bijdrage aan de Veiligheidsregio.

6 Perspectieve nnota Effect decembercirculaire 2021. 7 Als deze effecten voor 2022 al verwerkt zijn in Q1-2022 waarom wordt dit dan nog voor 2023 Perspectieve t/m 2026 opgenomen? nnota

Met de kwartaalrapportages worden alleen de effecten voor het lopende begrotingsjaar verwerkt.Voor 2023 e.v. wordt de decembercirculaire 2021 verwerkt in de Programmabegroting 2023, waarvoor deze Perspectievennota de financiële kaders benoemt.

Citaat: '15. Werving nieuwe personeel (verbetering secundaire arbeidsvoorwaarden)' Goed personeel te boeien en te binden kan met marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden. In de themabijeenkomst Organisatie van 4/11/2021 werd gesproken over 'Hoe trots de 9 organisatie was met het opleiden van medewerkers, zodat zij konden doorstromen naar Perspectieve andere gemeenten. nnota

Er is nooit sprake geweest van het opleiden van medewerkers met het oog op doorstroming naar andere organisaties. Wel is aangegeven dat de grootte van de organisatie er soms toe leidt dat we getalenteerde werknemers geen doorgroei mogelijkheden kunen bieden. Dat weerhoudt ons er niet van om goede ontwikkelmogelijkheden te bieden. Goed personeel boeien en binden draait naar onze mening om het bieden van mogelijkheden én een prettige werkomgeving. Uiteraard is belonen en waarderen belangrijk maar ontwikkelingsmogelijkheden, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn naar onze mening nog belangrijker. Dit is ook in de op 4 november 2021 gepresenteerde HR-visie herkenbaar.

a. Wordt de werkwijze van opleiden van medewerkers om door te stromen aangepast? b. Want goed personeel boeien en binden is toch een andere denkwijze als wat er op 4/11/2021 besproken is?

4

5

6

PvdA

PvdA

PvdA

Goed personeel te boeien en te binden kan met marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden. In de themabijeenkomst Organisatie van 4/11/2021 werd gesproken over 'ziekteverzuim'. De 9 Perspectieve cijfers lagen behoorlijk hoger dan het gemiddelde in Nederland. nnota Hoe zijn de cijfers op dit moment? graag van Woensdrecht + Landelijk.

Op dit moment, ultimo 2e kwartaal 2022, is het verzuimpercentage 6,7% waarbij het gehele jaar een dalende trend zichtbaar is. Het landelijk ziekteverzuimpercentage per ultimo 1e kwartaal 2022: (bron: CBS) voor de sector Openbaar bestuur: 6,7% voor ondernemingen met 100 of meer werknemers: 7%

Groene Agenda. De belofte om een raadsinformatie nota met plan van aanpak te presenteren over de exoten is nog niet uitgewerkt. 9 a. Wanneer kan de raad deze verwachten? Perspectieve b. Komt het budget voor de bestrijding van de exoot uit het bedrag van 75.000,- euro nnota gehaald?

Aan een plan van aanpak voor de bestrijding van Japanse Duizendknoop wordt nog gewerkt. Maatwerk is daarbij lastig vanwege de verscheidenheid van standplaatsen. Desalniettemin wil de gemeente graag een start maken, een financieringsvoorstel zal derhalve zo snel mogelijk volgen.

11. Opbrengsten zonneparken De opbrengst van de zonnepanelen is afhankelijk van de afvoerhoeveelheid van de 12 netwerkbeheerder. De kans is groot gezien de tekort aan capaciteit, dat de opbrengsten Perspectieve zouden kunnen tegenvallen. nnota

De financiering van de Groene Agenda is vanaf 2024 voorzien vanuit de inkomsten uit de opbrengsten uit de exploitatieovereenkomsten van de zonneparken. Wanneer deze inkomsten zouden stagneren, stagneert ook de uitvoering van de Groene Agenda tenzij sprake is van andere c.q. aanvullende financiering.

Wat betekent deze ontwikkeling voor de groene agenda?

13-9-2022

Pag. 1 van

7

8

ABZ

ABZ

4 PNOTA

4 PNOTA

2e alinea: “De ambities uit het coalitieakkoord zijn tegelijk met deze perspectievennota uitgewerkt in een collegewerkprogramma. Verder uitwerking van deze ambities de komende jaren zullen mogelijk tot extra uitgaven gaan leiden.”: Betekent dit nu wel of niet of de ambities uit het collegewerkprogramma in financiele zin zijn meegenomen in deze perspectievennota ?

Waar de ambities in het collegwerkprogramma al vertaald zijn in financiële middelen zijn die middelen opgenomen in de perspectievennota. Mogelijk leiden overige ambities en/of onvoorziene omstandigheden ook nog tot wijzigingen in inkomsten en uitgaven. Via de reguliere besluitvormingsroutes leidt dat dan mogelijk tot aanvullende begrotingswijzigingen.

De toelichting op de tekorten in de WMO, geven ons onvoldoende inzicht in de geprognotiseerde extra uitgaven van afgerond 8 ton in 2023, 1,3 miljoen in 2024 en 1,5 miljoen in de jaren 2025 en 2026. Sterker nog: er wordt in deze paragraaf gesproken over het niet meenemen van indexering, geen extra clienten, geen gewijzigd beleid en een aanvullende bijdrage voor huishoudelijke hulp vanaf 2025 voor clienten. Kunt u cijfermatig onderbouwen hoe u aan deze geprognotiseerde extra uitgaven bent gekomen ?

De huidige tarieven zijn vermenigvuldigd met de verwachte toekomstige klantaantallen. De stijging van het aantal klanten is gebaseerd op de stijging de afgelopen jaren,doorgetrokken naar de komende begrotingsjaren. 2026 is gelijk behouden aan 2025 omdat we verwachten dat de stijging van de instroom dan afvlakt als gevolg van het invoeren van de eigen bijdrage.

Welke inspanning wordt van ons verwacht voor het bedrag van 190k m.b.t. Duurzaamheid ?

Van ons wordt verwacht, dat het bedrag zal worden besteed om de gewenste versnelling in het klimaat- en energiebeleid teweeg te brengen.

Ten aanzien van de punten 3, 4 en 10: in de perspectieven nota wordt toch al een voorschot genomen voor deze onderdelen door de geprognotiseerde extra uitgaven van afgerond 8 ton in 2023, 1,3 miljoen in 2024 en 1,5 miljoen in de jaren 2025 en 2026 voor de WMO te reserveren ? Deze posten zijn dan toch al wel gekwantificeerd ?

Bij 3: We reserveren het bedrag dat wij ontvangen vanuit het rijk. Het risico dat hier benoemd is (en nog niet te kwantificeren is) is de kans dat dat vaste bedrag niet voldoende gaat zijn om de daadwerkelijke kostenstijging op te vangen.

9

ABZ

8 PNOTA

10

ABZ

10 PNOTA

11

ABZ

2e alinea: Is er inmiddels al meer bekend over de hoeveelheid middelen die vanuit het kabinet Wat bekend is is verwerkt, inderdaad via de meicirculaire. We weten echter ook dat veel ambities uit het ter beschikking worden gesteld ? De Mei circulaire is toch verwerkt in deze perspectievennota regeerakkoord nog verder uitgewerkt moeten worden in concrete(re) plannen en bijbehorende financiële middelen. In die zin is een groot deel van het financieel effect van het regeerakkoord voor gemeenten - zeker in ? het licht van economische en maatschappelijke ontwikkelingen - dit jaar voor ons nog niet duidelijk. Prinsjesdag en de septembercirculaire zullen ons weer iets meer duidelijkheid geven, zo verwachten we.

11 PNOTA

Bij 4 en 10: Het verwachte tekort op de WMO betreft de kosten van voorzieningen, berekend op de huidige tarieven. Als de tarieven gaan stijgen door nieuwe contracten, zal er bovenop deze bedragen nog extra geld nodig zijn (bij verder gelijkblijvende klantenaantallen, contractafspraken etc.). 11de punt: Dit geldt toch ook voor de opbrengsten uit de bouwleges van windpark ZEBRA ?

12

13

ABZ

D66

12 PNOTA

Punt 12 Verwachting tekort WMO. De voorgestelde mutaties in de periode 2023-2026 worden Er is geen indexering toegepast. Deze bedragen zijn gebaseerd op een prognose van stijgende aantallen geschat op 841.353 euro in 2023 oplopend tot 1.465.364 euro in 2026. Hoewel veel nog cliënten. Prijsindexering en nieuwe tarieven als gevolg van nieuwe aanbestedingen zijn hierin nog niet Perspectieve onzeker is m.b.t. De indexering van de WMO kosten vragen we ons af hoe deze bedragen meegenomen. nnota pagina van de tekorten in de perspectieven tot stand zijn gekomen, welke indexeringscijfers lagen 8 daaraan ten grondslag? Er is rekening gehouden met stijgende kosten voor energie. Op welke wijze heeft de gemeente getracht de risico's van prijsfluctuaties op te vangen?

14

15

13-9-2022

CDA

CDA

Dit geldt niet voor de opbrengsten van de bouwleges van windpark ZE-BRA. Voor de twee windturbines, welke naar verwachting op het grondgebied van de gemeente Woensdrecht worden gerealiseerd, zijn wij niet het bevoegd gezag en handelen wij niet de vergunning af. Woensdrecht zou wel naar rato van het aantal windmolens op ons grondgebied leges ontvangen. Anderzijds zouden wij ook naar rato moeten bijdragen als het gaat om de advieskosten. Deze twee componenten vallen tegen elkaar weg waardoor geen sprake is van financiële effecten voor onze gemeente.

8

12

16

CDA

12

17

CDA

14

Regelmatig ontvangen wij nog vragen over het extra bijplaatsen van afvalbakken op strategisch locaties omdat afval nog te vaak in het bos of op straat wordt achtergelaten. Het gaat hier m.n.. om in/uitgangen van het bos of in woonwijk en. Welke mogelijkheden ziet het college om aan deze verzoeken tegemoet te komen?

De gemeente heeft deelgenomen in een regionale aanbesteding voor energie, waardoor contractueel de energietarieven jaarlijks worden aangepast op basis van een gemiddelde van maandelijks vastgeklikte energietarieven over de periode maart tot en met november van het voorgaande jaar. De kosten voor energie worden vervolgens via een begrotingswijziging aangepast via de 1e kwartaalrapportage. Daarnaast wordt, om o.a. de prijsfluctuaties in de toekomst op te vangen, een Visie voor verduurzaming van gemeentelijke gebouwen opgesteld. Op basis van meldingen voor het extra bijplaatsen van afvalbakken willen wij per situatie beoordelen of dit kan worden gerealiseerd. Indien er mogelijkheden zijn om overlast te voorkomen zullen wij zeker bereid zijn aanvullende maatregelen te nemen.

In hoeverre worden de dorpsplatforms betrokken bij de vervangingsopgave van speeltoestellen?

Wanneer dit aan de orde is, worden de betreffende dorpsplatforms om advies gevraagd zoals ook is vastgelegd in 'Beleids- en beheerplan speelvoorzieningen 201-2024'.

We zien op dit moment ook explosieve stijgingen van prijzen voor heel veel (bouw) materialen, maar ook bijvoorbeeld voor brandstof en dergelijke. Wat is het effect van deze prijsstijgingen op de budgetten van de BOR? Pagina 14

Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de bestaande budgetten, Wij constateren prijsstijgingen maar hebben nog geen compleet beeld van de gevolgen voor de budgetten.

Pag. 2 van

18

19

20

21

13-9-2022

CDA

CDA

CDA

CDA

Door de daling van de koopkracht neemt het aantal inwoners die hun rekeningen niet meer kunnen betalen fors toe. Dit is helaas een landelijk (of zelfs mondiaal) probleem, waar via de overheid gezocht wordt naar middelen om dit te kunnen beheersen. Dit komt vaak tot uitdrukking in de mei/september circulaire. Hier heeft de gemeente echter weinig invloed op. Is het mogelijk om een overzicht te maken welke middelen de gemeente zelf heeft om - naar aanleiding van onze positieve begroting - onze inwoners (financieel) te ondersteunen.

We hebben diverse 'middelen' ter beschikking die in geval van hoge financiële nood ondersteuning kunnen bieden, waaronder: bijzondere bijstand, energietoeslagen en het noodfonds.

Wat zijn de laatste ontwikkeling rondom Fokker Elmo en op welke manier zijn de effecten hiervan meegenomen in de Perspectievennota?

Er zijn geen effecten in de PPN meegenomen omdat deze niet bekend zijn. Fokker is als werkgever tot medio 2023 aan zet om, als 'goed werkgever', medewerkers van werk-naar-werk te begeleiden. Voor de gemeente leidt dit dus niet tot directe financiële maatregelen. Op basis van de kosten van een vergelijkbare gemeente (Halderberge) zou het per jaar € 20.000 kosten.

Het huidige beleid voorziet niet in ongediertebestrijding op particulier terrein. Wat zijn de meerkosten indien ongediertebestrijding op particulier (niet bedrijfsmatig!) terrein, structureel vanaf 2023 opgenomen zou worden in het beleid en de uitvoering? De gemeente ontvangt jaarlijks leges verkregen bij bouwwerken. Op dit moment wordt er bijna niet gebouwd in onze gemeente. Wat betekent dat voor onze gemeente in financieel opzicht ?

Het is lastig inschatten wat de omvang van de bouwaanvragen en de daarmee gemoeide legesopbrengsten gaan bedragen. Wij gaan uit van een raming en volgen de ontwikkelingen op de voet. Via de P&C cyclus zullen wij hierover rapporteren.

Pag. 3 van