Document · PDF

Voorjaarsnota 2023

Raadsvergadering 20 juni 2023, gemeente Wijk bij DuurstedeBij agendapunt: Voorjaarsnota9.284 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

VOORJAARSNOTA 2023

Inhoud Inleiding..................................................................................................................................................3 1 Leeswijzer............................................................................................................................................4 1 Totale saldo van de baten en lasten....................................................................................................5 2 Budgetoverhevelingen.........................................................................................................................5 3 Technische mutaties............................................................................................................................5 4 Overzicht goedgekeurde raadsbesluiten.............................................................................................6 5 Baten lasten per programma...............................................................................................................7 5.1 Programma 1 – Jeugd en Onderwijs.............................................................................................7 5.2 Programma 2 – Zorg en Welzijn..................................................................................................10 5.3 Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte en

Milieu..................................................................14 5.4 Programma 4 – Economie...........................................................................................................19 5.5 Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit...................21 5.6 Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed..................................................................................24 5.7 Programma 7 – Duurzaamheid...................................................................................................26 5.8 Programma 8 – Veiligheid en handhaving..................................................................................28 5.9 Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financiën.............................................................................30 6 Kredieten...........................................................................................................................................36 7 Mutaties reserves..............................................................................................................................37 8 Gemeentefonds.................................................................................................................................38

Inleiding Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2023 aan. Dit is de eerste formele tussenrapportage behorende bij de programmabegroting 2023-2026. Hiermee informeert het college van burgemeester en wethouders uw raad over de eerste 3 maanden van 2023. De meicirculaire van het rijk is op het moment van besluitvorming nog niet ontvangen. We zien grote opgaven voor ons, nu en in de toekomst. Gecombineerd met de onzekerheid over de gemeentelijke financiering vanuit het rijk voor 2026 en verder, zien we ons genoodzaakt om geen uitbreiding te doen van het lopende beleid. Hoofdlijnen In deze Voorjaarsnota is meegenomen: • De reeds genomen raadsbesluiten 2023 (- € 24.000). • De effecten van de afgesloten CAO gemeente 2023 € 1.160.000 • Onuitstelbare, onvoorziene of onontkoombare ontwikkelingen (OOO) die wij nu weten en die concreet zijn - € 1.020.168. De belangrijkste mutaties worden toegelicht bij de programma’s. • De uitkering van het gemeentefonds is gebaseerd op de september- en decembercirculaire 2022. De meicirculaire 2023 is bij het opmaken van de Voorjaarsnota nog niet gepubliceerd en niet meegenomen in deze Voorjaarsnota. Een deel van de loon- en prijsaanpassingen worden verwacht in deze circulaire. Het nieuwe begrotingsresultaat is daarmee - € 2.128.930. Ontwikkelingen en onzekerheden Vorig jaar brak de oorlog in Oekraïne uit.

Als gemeente vervullen wij de taak om ontheemde Oekraïners op te vangen. De gevolgen daarvan hebben impact op de samenleving en op onze ambtelijke organisatie. De behoefte aan (flex)woningen blijft groot. De energie- en brandstofprijzen waren enorm gestegen en dalen inmiddels weer. De kosten en levertijden van grondstoffen zijn sterk toegenomen. Dit is te zien aan de hogere prijzen voor levensmiddelen. Vanuit het rijk worden via gemeenten regelingen beschikbaar gesteld voor inwoners met een laag inkomen. Ondanks dat maken we ons grote zorgen over de forse kostenstijging voor onze inwoners. De inflatie en langere levertijden werken ook door in opdrachten die de gemeente bij derden uitzet. We houden er rekening mee dat we voorlopig met schaarste te maken zullen hebben. De kosten binnen het sociaal domein blijven een groot punt van zorg en aandacht. We spannen ons met ketenpartners in om zorggebruik en -kosten te laten stabiliseren. Ook landelijk is er een lobby vanuit de VNG en G40 welke moet bijdragen aan oplossingen voor aanhoudende financiële problemen binnen het sociaal domein. Gemeenschappelijke regelingen Enkele verbonden partijen hebben een aangepaste begroting 2023 aangeleverd.

Aangezien bij de opmaak van deze Voorjaarsnota deze voorstellen nog niet terbesluitvorming aan het college en de raad zijn aangeboden zijn de effecten hiervan nog niet in deze Voorjaarsnota opgenomen.

Sturen op financiën De extra middelen die we met de september- en decembercirculaire 2022 van het rijk hebben ontvangen, stellen ons slechts in staat om een marginaal deel van van de extra kosten door de hoge inflatie op te vangen. Door de hoge inflatie en onzekerheid vanuit het rijk zijn we nog niet in een rustig vaarwater gekomen. We zien dat bij onze verbonden partijen, maar ook bij maatschappelijke organisaties, in het afgelopen jaar bedragen zijn overgehouden, maar dat voor de komende jaren de kosten sterk toenemen. We blijven scherp en kritisch op de taken die zij uitvoeren, de resultaten en de bijbehorende (extra) kosten. Binnen het sociaal domein zien we een fors tekort. Met name Jeugd en de Wmo zijn taakvelden waar de kosten de afgelopen jaren steeds verder zijn gestegen. Dit is overigens een landelijk beeld. Voor jeugd geldt dat de hogere kosten worden veroorzaakt door een toename van het aantal jeugdigen in hulp (doordat de instroom doorzet en de uitstroom stokt blijven jeugdigen langer in zorg) en de intensiteit van de ingezette jeugdhulp. Bij de Wmo heeft de invoering van het abonnementstarief gezorgd voor een stijging in de kosten door de laagdrempelige toegang. Begin mei heeft het kabinet daarom aangekondigd in 2025 volledig afscheid te nemen van het abonnementstarief voor de Wmo.

Leeswijzer

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2023, deze tussenrapportage is gebaseerd op de financiële verordening 2020. In deze rapportage wordt allereerst het totale saldo van baten en lasten weergegeven. Vervolgens wordt een overzicht van de raadsbesluiten gegeven. Daarna worden per programma de baten en lasten weergegeven en tenslotte is een overzicht opgenomen van de reserves en de mutaties in het gemeentefonds. Bij de programma’s vindt u in de kolom ‘Wijzigingen VJN 2023’ bij het eindtotaal een bedrag wat extra is opgenomen in de Voorjaarsnota. Verschuivingen binnen programma’s en/of producten zijn gerubriceerd als technische mutaties. In de toelichtingen van de afwijkingen zijn bedragen met een – teken ervoor extra lasten of lagere baten en geven een negatief effect op het resultaat weer, positieve bedragen betekenen extra baten of lagere lasten en geven een positief resultaat. Alle college- en raadsbesluiten zijn meegenomen vanaf 1 september 2022 t/m 1 april 2023. De besluiten voor 1 september 2023 zijn onderdeel van de begroting 2023-2026. De aanvragen met een afwijking kleiner dan € 10.000 (positief en negatief) zijn niet toegelicht in de tekstblokken bij de programma’s. De nummering bij de tekstblokken in de progamma’s corresponderen met de programmaonderdelen in de tabellen.

Totale saldo van de baten en lasten bedragen x € 1.000 Primitieve Begroting 2023

Raadsbesluit

Technische wijzigingen

Wijzigingen VJN 2023

Bijgestelde begroting 2023

-9.739 -12.986 -3.565 -850

0 -

-585 -386 -68 -50

-10.324 -13.371 -3.634 -900

-2.048

-166

-2.214

-2.121 -508 -2.299 34.193 76

-24 -24

169 49 -98 -1.045 -2.181

-1.952 -459 -2.397 33.123 -2.128

Resultaat per programma 1 Jeugd en Onderwijs 2 Zorg en Welzijn 3 Beheer Openbare Ruimte en Milieu 4 Economie 5 Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit 6 Sport, Cultuur & Erfgoed 7 Duurzaamheid 8 Veiligheid en Handhaving 9 Bedrijfsvoering en Financiën

Resultaat

De uitkeringen via het gemeentefonds vallen in programma 9 en hiermee compenseren we deels de uitgaven op de diverse overige programma’s. Het saldo van -/- € 2.128.000 ontstaat na verwerking van alle bijstellingen van de budgetten.

Budgetoverhevelingen

In de Jaarrekening 2022 zijn de overhevelingsverzoeken opgenomen. Op het moment dat deze Voorjaarsnota 2023 wordt vastgesteld, is de Jaarrekening 2022 nog niet vastgesteld. De overhevelingsverzoeken van 2022 naar 2023 zijn om deze reden niet opgenomen in deze Voorjaarsnota.

Technische mutaties

In deze Voorjaarsnota zijn de zogenaamde technische mutaties opgenomen. Dit zijn mutaties die per saldo nul zijn en alleen betrekking hebben op verschuivingen binnen producten en/of programma’s.

Overzicht goedgekeurde raadsbesluiten

In de periode na het vaststellen van de Begroting 2023-2026 zijn onderstaande raadsbesluiten genomen met een financieel effect met betrekking tot 2023. Deze effecten zijn in deze Voorjaarsnota opgenomen.

Programma 9. Bedrijfsvoering en Financiën

5. Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit 5. Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit

Onderwerp

Datum Raad

Bijdrage gemeente Wijk bij Duurstede 21-3-2023 aan Giro555 t.b.v. aardbeving in Turkije en Syrië Kaders Flexwoningen Het Kleine Ros, 23-5-2023 * Trekweg 1, Budget van € 950K in 2023. Kaders Flexwoningen Het Kleine Ros, 23-5-2023 * Trekweg 1, Dekking subsidie, bouwleges, reserve stedelijke vernieuwing van € 950K in 2023. Haalbaarheidsonderzoek naar 23-5-2023 * flexwoningen op de gemeentewerf Haalbaarheidsonderzoek naar 23-5-2023 * flexwoningen op de gemeentewerf, dekkking BR Stedelijke Vernieuwing

dekking

Incidenteel/ structureel -24.000 I 2023

-950.000

950.000

-86.000

86.000

Totaal -24.000 O.b.v. besluiten tot 04-2023 datum* = besluit bij opmaak van VJN 2023 nog niet genomen. Voorstellen hebben geen effect op het resultaat.

Baten lasten per programma

In de volgende pagina’s zijn de programma’s verder uitgewerkt. Hierin zijn de baten, lasten en mutaties per programma weergegeven.

5.1 Programma 1 – Jeugd en Onderwijs Baten en lasten

1 Jeugd en Onderwijs Saldo van baten en lasten Lasten 1.1 Jeugdzorg 1.2 Huisvesting onderwijs 1.3 Leerplicht 1.4 Kind en jeugdvoorzieningen 1.5 Algemeen Jeugd Totaal Lasten Baten 1.1 Jeugdzorg 1.2 Huisvesting onderwijs 1.3 Leerplicht 1.4 Kind en jeugdvoorzieningen 1.5 Algemeen Jeugd Totaal Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Toevoegingen

Primitieve Begroting 2023

-7.476 -1.690 -971 -108 -70 -10.316

Raadsbesluit

Technische wijzigingen

bedragen x € 1.000 Bijgestelde Wijzigingen begroting VJN 2023 2023

-585

-8.062 -1.690 -971 -108 -70 -10.901

675

439 236 675

-9.641

-585

-10.226

439 236

-98

Onttrekkingen Mutatie reserves Resultaat

-98

-9.739

-585

-10.324

Bijzonderheden programma De kosten van de jeugdzorg lopen nog steeds op, dit blijft een risico. Het is en blijft een open einderegeling waarbij ook nog de gemeente niet de enige de verwijzer is naar Jeugdhulp. Met de wijziging in de Voorjaarsnota is het budget voor de jeugdzorg in lijn gezet met de werkelijke kosten van 2022. De urgentie wordt breed gevoeld, ook bij de (keten)partners. Samen spannen we ons in om de kosten niet verder te laten stijgen op die onderdelen waar onze invloed wel zit. Om meer grip op de uitgaven in het sociaal domein te krijgen hebben wij een sturingsprogramma in gang gezet dat zich richt op sturing op korte en lange termijn, en waarin zowel beleid als processen onder de loep worden genomen. We gaan steviger sturen op de versterking van het gewone leven van kinderen, jongeren en gezinnen. Als er specialistische hulp ingezet moet worden, dan zo passend en kort mogelijk, met een helder geformuleerd doel. De regeling voor het regelvrij ondersteunen van Jeugd wordt komende periode onder de loep genomen om het risico op overschrijding te mitigeren.

Toelichting afwijkingen 1.1 Jeugdzorg – jeugdhulp Financiële afwijking - € 563.389, bestaande uit: Jeugdhulp begeleiding - € 530.953 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd € 167.564 Correctie ingeboekte besparing kentering jeugd - € 200.000 Toelichting Het budget van jeugdzorg is aangepast op basis van : - De gerealiseerde kosten zoals die uit de Jaarrekening 2022 voor jeugdhulp gemaakt zijn - De prognoses 2023 SVMN, Vierkant Verblijf en Yeph De stijging van het budget 2023 is voornamelijk het gevolg van: - Stijging van de kosten in het Vierkant Verblijf. Het aantal kinderen met jeugdhulp met verblijf daalt. We doen meer om te voorkomen dat kinderen naar een verblijfsinstelling moeten. Dit leidt tot meer ambulante hulp maar wel vaak langdurig en intensief. Door de wijziging van het woonplaatsbeginsel is er een administratieve verschuiving geweest. Het aantal kinderen in een pleeggezin is voor onze gemeente teruggelopen en het aantal kinderen in een verblijfsvoorziening is toegenomen. De kosten voor een jeugdige in verblijf zijn veel hoger dan pleegzorg. - Kosten voor dyslexie en respijtzorg. Bij een vermoeden van dyslexie verwijzen basisscholen via Stichting Binding of de huisarts door naar een jeugdhulpaanbieder. In 2022 zijn meer kinderen doorverwezen dan voorzien.

1.1 Jeugdzorg – SAVE Financiële afwijking - € 21.903 Toelichting Door indexering en caseloadverlichting is het subsidiebedrag 2023 voor Samen Veilig MiddenNederland op ongeveer hetzelfde niveau als in 2022. Om jeugdbeschermers meer tijd voor een gezin te geven, hebben de bovenregionaal samenwerkende gemeenten voor 2023 geld beschikbaar gesteld voor een caseloadverlichting van 10%. Dit betekent dat de jeugdbeschermers minder casussen hebben en met meer tijd ook meer kwaliteit kunnen bieden. Verder is de aanvraag 2023 niet gebaseerd op de productie 2022 maar op de aanvraag 2022. We hadden eigenlijk een daling van de subsidieaanvraag verwacht omdat een deel van de taken van Samen Veilig Midden-Nederland wordt verschoven naar de lokale teams (Stichting Binding). Het gaat hier om de taken die meer in het preventieve veld liggen.

5.2 Programma 2 – Zorg en Welzijn Baten en lasten

2 Zorg en Welzijn Saldo van baten en lasten Lasten 2.1 WMO 2.2 Gezondheidszorg 2.3 Inclusie (integratie, toegankelijkheid en diversiteit) 2.4 Beschermd wonen 2.5 Participatie (inclusief schuldenaanpak) 2.6 Algemeen Zorg en Welzijn Totaal Lasten Baten 2.1 WMO 2.2 Gezondheidszorg 2.3 Inclusie (integratie, toegankelijkheid en diversiteit) 2.4 Beschermd wonen 2.5 Participatie (inclusief schuldenaanpak) 2.6 Algemeen Zorg en Welzijn Totaal Baten Saldo van baten en lasten

Primitieve Begroting 2023

-4.537 -1.519 -19 -3 -8.470 -2.734 -17.283

Raadsbesluit

30 -83

-268 -

-74 127 0

-126 -303 -697

-4.775 -1.602 -19 -3 -8.670 -2.910 -17.979

142

4.314

248 248

142 4.172 248 4.562

-12.969

-449

-13.417

4.172

Mutatie reserves Toevoegingen

-988

Ontt rekkingen

971

Mutatie reserves

-17

-12.986

Resultaat

Technische wijzigingen

bedragen x € 1.000 Bijgestelde Wijzigingen begroting VJN 2023 2023

-988 63

1.034

-386

-13.371

Bijzonderheden programma Om meer grip op de uitgaven in het sociaal domein te krijgen hebben wij een sturingsprogramma in gang gezet dat zich richt op sturing op korte en lange termijn, en waarin zowel beleid als processen onder de loep worden genomen. Buig In 2022 is het budget voor de BUIG naar beneden bijgesteld. De voorlopige beschikking voor het BUIG budget 2023 vanuit het rijk is in de Begroting meegenomen. Het rijk stelt later dit jaar nogmaals de voorlopige beschikkig 2023 bij. Daarnaast is er een aantal onzekerheden hoe de uitgaven van BUIG zich zullen ontwikkelen. Deze aanpassingen zullen we opnemen in de Najaarsnota. Dit kan zowel voor- als nadelig zijn. 10

Bijdrage participatiebudget De bijdrage participatiebudget naar de regio kan worden herschikt naar aanleiding van een analyse van inbreng en bestedingen. Dit kan een nadelig effect hebben op de inbreng van de gemeente. Er is een gesprek gaande met de vier andere gemeenten in de regio Zuid-Oost Utrecht over dit onderwerp. Toelichting afwijkingen 2.1 Wmo - wonen Financiële afwijking - € 20.000 Toelichting We begroten steeds scherp aan de wind. De realiteit is wisselend met deze open einderegeling. Om die reden stellen we de begroting bij.

2.1 Wmo – begeleiding individueel Financiële afwijking - € 206.000 Toelichting We begroten steeds scherp aan de wind. De realiteit is wisselend met deze open einderegeling. De indexering bedraagt meer dan begroot en daarnaast blijft het aantal cliënten groeien. Dit betreft een wettelijke taak vanuit de Wmo. Om die reden stellen we de begroting bij.

2.1 Wmo – begeleiding groep Financiële afwijking - € 42.000 Toelichting We begroten steeds scherp aan de wind. De realiteit is wisselend met deze open einderegeling. De indexering bedraagt meer dan begroot en er is groei in aantal cliënten vanwege vergrijzing. Nieuw bedrag: € 420.000. Dit betreft een wettelijke taak vanuit de Wmo. Om die reden stellen we de begroting bij.

2.4 Beschermd wonen Financiële afwijking - € 61.696 € 61.696 dekking uit ontvangen budget lokaal maatwerk vanuit centrumgemeente Utrecht Toelichting Deze extra inkomsten hebben betrekking op de doordecentralisatie Beschermd Wonen. De uitvoering van Beschermd Wonen wordt vanaf 2023, in 10 jaar tijd, geleidelijk aan verlegd van centrumgemeente Utrecht naar de lokale gemeenten. Zo ook de financiën die hiermee gemoeid zijn. 2.5 Participatie – maatschappelijke begeleiding vluchtelingen 11

Financiële afwijking - € 21.623 Toelichting De taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders is in 2023 flink verhoogd. Voor de eerste helft van 2023 bedraagt dit 29 personen. Voor de tweede helft van 2023 is de taakstelling nog niet bekend, we verwachten dat het aantal vergelijkbaar is. Dit betekent een benodigde extra inzet voor de Vluchtelingenwerkgroep, die de maatschappelijke begeleiding uitvoert. Voor de uitvoering van de Wet inburgering krijgen we van het rijk een specifieke uitkering. De RDWI voert deze wet voor een groot deel uit. Het restant kan eventueel ter dekking dienen voor dit budget.

2.5 Participatie – maatschappelijke begeleiding vluchtelingen Financiële afwijking - € 35.300 Toelichting Dit budget is administratief niet goed verwerkt in de Begroting 2023. Er zijn inkomsten geraamd uit de specifieke uitkering inburgering die niet thuishoort op dit budget. Dit moet worden gecorrigeerd. De uitgaven die ten laste van dit budget worden geboekt (zoals tolkkosten, abonnement Vluchtweb) hebben geen relatie met de Wet inburgering.

2.5 Participatie – Leefgeld ontheemden Oekraïne Financiële afwijking - € 176.550 € 176.550 dekking uit SPUK leefgeld ontheemden Oekraïne Toelichting Op 1 december 2022 en op 1 februari 2023 is een aantal wijzigingen in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) in werking getreden. De zogenaamde leefgeldregeling maakt hiervan deel uit. De RDWI voert deze Regeling uit voor de gemeenten in Zuid-Oost Utrecht. Er is een voorlopige raming voor 2023 gemaakt. De totale uitvoeringskosten voor 2023 (bij gelijkblijvende aantallen) worden voor de vijf gemeenten gezamenlijk geschat op € 634.000,- (met 2 PM-posten). Voor 2023 worden de uitvoeringskosten voor de gemeente Wijk bij Duurstede geschat op € 176.550. Ook in 2023 (net als in 2022) is er een specifieke uitkering (SPUK) waaruit de kosten gedekt kunnen worden.

2.5 Participatie – Ondersteuningsmaatregel Financiële afwijking - € 63.420 € 63.420 dekking uit Egalisatiereserve lokaal minimabeleid Toelichting Op 8 november 2022 is er een motie aangenomen met als onderwerp het ondersteunen van ondernemers en inwoners met stijgende (energie)kosten. Ter uitvoering van deze motie is de eenmalige ondersteuningsmaatregel in 2022 opengesteld voor de inkomensgroep tussen 121 en 150% van het sociaal minimum als tegemoetkoming in de stijgende kosten van o.a. energie. De inwoners met een inkomen tot 120% werden uitgesloten van de regeling omdat zij al de energietoeslag in 2022 en 2023 kunnen aanvragen. De middelen werden gedekt uit de Egalisatiereserve lokaal minimabeleid. De ondersteuningsmaatregel, in de vorm van een tegoed van €300 op de KlantenSpaarPas, kon tot en 12

met 31 december 2022 aangevraagd worden. Uit de themabijeenkomst die in januari gehouden is, werd de wens kenbaar gemaakt deze ondersteuningsmaatregel te verlengen tot en met 31 mei 2023.

2.6 Algemeen Zorg en Welzijn – Brede SPUK Financiële afwijking - € 240.704 € 240.704 dekking uit brede SPUK Toelichting De SPUK-regeling maakt het voor gemeenten mogelijk stevig en meer in samenhang in te zetten op preventie. De SPUK-regeling bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Daarmee worden afspraken gefinancierd die zijn gemaakt het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). GALA vraagt extra aandacht voor het terugdringen van vermijdbare gezondheidsverschillen bij kwetsbare groepen. Deze spuk is in 2 delen in de Voorjaarsnota opgenomen. Het andere deel is opgenomen onder programma 6.1 Sport en Bewegen.

2.6 Algemeen Zorg en Welzijn – inzet POK gelden Financiële afwijking - € 55.000 Toelichting De stijgende lijn van jeugdhulpgebruik en -kosten ombuigen, komen tot betere, integrale oplossingen voor jeugdigen en gezinnen en ruimte creëren in de caseload van de medewerkers. Doel van de werkwijze is om te komen tot betere sturing op en tot een afname van de instroom en een toename van de uitstroom. Voor besteding van de POK-gelden (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK)) is er middels een collegebesluit gevraagd om dit te besteden aan het dataplatform Aspectu. Hiermee willen we sturen op passende inzet van en tijdige uitstroom uit hulp.

5.3 Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte en Milieu Baten en lasten

bedragen x € 1.000

3 Beheer Openbare Ruimte en Milieu

Primitieve Begroting Raadsbesluit Technische 2023 wijzigingen

Saldo van baten en lasten Lasten 3.1 Afvalverwijdering 3.2 Straatreiniging en gladheidsbestrijding 3.3 Riolering 3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen) 3.5 Weg- en waterwegen 3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur Totaal Lasten Baten 3.1 Afvalverwijdering 3.2 Straatreiniging en gladheidsbestrijding 3.3 Riolering 3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen) 3.5 Weg- en waterwegen 3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur

Wijzigingen VJN 2023

Bijgestelde begroting 2023

-2.649 -381 -1.682

-10

-2.649 -381 -1.692

-2.683

-177

-2.859

-2.261 -780 -10.436

-22 -15 -224

-2.284 -795 -10.660

3.376

Totaal Baten

6.702

3.376 2.935 232 147 12 6.702

Saldo van baten en lasten

-3.734

-224

-3.958

2.935 232 147 12

Mutatie reserves Toevoegingen

-42

Ontt rekkingen

210

Mutatie reserves

169

-3.565

Resultaat

-42 156

366

156

325

-68

-3.634

Bijzonderheden programma Binnen de diverse domeinen zien we extra druk ontstaan op het budget door forse prijsstijgingen vaak ingegeven door schaarste. Binnen het ruimtelijke domein komen hier naast de loonkosten ook de schaarste van grondstoffen en capaciteit bij onderaannemers en enigineersbureaus bij. Voor 2023 is de impact van de prijsstijgingen en uitstel van activiteiten in de begroting opgenomen. De kosten zijn in lijn met het vastgestelde Beeldkwaliteitsplan (BKP). De Broekweg is in slechte staat en eigenlijk te smal voor het zware verkeer wat er overheen rijdt. Op dit moment loopt een onderzoek naar de mogelijke opties: herstellen, vervangen of vervangen én verbreden. Voor de laatste twee opties zijn de beschikbare middelen waarschijnlijk ontoereikend. Toelichting afwijkingen 3.3 Riolering – Vijzelgemaal Financiële afwijking - € 10.235 € 10.235 dekking uit bestemmingsreserve Onderhoud gebouwen Toelichting In 2022 is opdracht gegeven voor herstel en het buitenschilderwerk van de gevels van het vijzelgemaal. Er is in 2022 pas 1 termijn betaald en het vervolg van de werkzaamheden wordt in het voorjaar van 2023 voortgezet. Het restantbedrag is in 2022 teruggestort naar de reserve Onderhoud gebouwen en moet in 2023 weer aangewend worden voor het uitvoeren van de resterende werkzaamheden.

3.4 Openbaar groen – vrijgeven bestemmingsreserve Financiële afwijking - € 107.000 € 107.000 Dekking uit bestemmingsreserve BOR Toelichting Met het opheffen van de IBOR voorziening in 2020 is er een Bestemmingsreserve BOR gevormd voor diverse werkzaamheden op groen-gebied die nog uitgevoerd moesten worden. Deze werkzaamheden hadden geen directe haast en zijn inmiddels voorbereid De afgelopen 3 jaar zijn zieke bomen wel omgezaagd, maar zijn de boomstobben niet gerooid en zijn er geen nieuwe bomen geplaatst. In 2023 is gestart met een groot project om zieke bomen te verwijderen, te rooien en nieuw te planten. Gelijktijdig met dit project willen we ook de stobben van de wel omgezaagde bomen uit 2021 en 2022 verwijderen en nieuwe bomen terugplanten. De werkzaamheden voor wortelopdruk en het achterstallig onderhoud groenonderhoud en renovaties worden zoveel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd met de grote reconstructies van het bosplantsoen. In de bestemmingsreserve zijn de volgende bedragen gereserveerd: Wortelopdruk, renovaties integraal grijs en groen: € 40.000 Vervanging Essen en Kastanjes, boomziektes: € 42.000 Achterstallig onderhoud groenonderhoud bestek, renovaties: € 25.000

3.4 Openbaar groen – mooier groen Financiële afwijking - € 50.000 Toelichting In de Kadernota 2019 en Begroting 2019 is een meerjarig budget voor ‘Mooier Groen’ opgenomen. Dit was voor een betere kwaliteit en betere beleving van het openbaar groen. Het oplopend budget (naar € 100.000 per 2023) is niet juist doorgevoerd in de meerjarenbegroting. Hierdoor is er € 50.000 te weinig opgenomen in het budget 2023 en volgende jaren.

3.4 Openbaar groen - begraafplaatsen Financiële afwijking - € 28.400 Toelichting Het huidige budget van de begraafplaatsen staat in de Begroting exclusief BTW. De BTW kan echter niet worden terug gevorderd voor de onderhoudswerkzaamheden op begraafplaatsen. De facturen worden geboekt inclusief BTW, waardoor jaarlijks een tekort ontstaat. Afgelopen jaren is dit tekort incidenteel gedekt uit niet gebruikt geld van het onderhoudsbudget, dat eigenlijk bedoeld was voor het grootschalig ruimen van graven. Graven worden vanaf 2023 wel periodiek geruimd, waardoor deze ruimte niet meer aanwezig is.

3.4 Openbaar groen - boomonderhoud Financiële afwijking - € 58.500 + € 39.000 Dekking uit bestemmingsreserve BOR Toelichting In Wijk bij Duurstede staan ruim 2.300 stuks essen. Een groot deel van deze bomen is aangetast door de essentaksterfte. Vanaf 2017 worden de essen jaarlijks geïnspecteerd. De afgelopen twee jaar versnelt de ziekte en sterven steeds meer essen af. Ook komt de kastanjebloedingsziekte voor bij kastanjebomen. Essentaksterfte en kastanjebloedingsziekte veroorzaken het afsterven van bomen. Deze bomen vervangen we individueel of per rij. De verwachting is dat er gemiddeld over de komende 15 jaar 144 bomen per jaar vervangen zullen moeten worden. Een groot deel van deze bomen wordt vervangen als onderdeel van een integraal project. Hiervoor is al geld beschikbaar in de vervangingsbudgetten. Het gaat om de bomen die niet als onderdeel van een integraal project vervangen kunnen worden. Voor 2023 is dit aantal bepaald op 65 stuks à € 900 per stuk. Eind 2023 wordt op basis van een nog lopend onderzoek een plan gemaakt voor de uitval van de essen en kastanjebomen voor de komende jaren en wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Binnen Bestemmingsreserve BOR is na de genoemde onttrekking (zie3.4) van € 107.000 nog een restant over van € 39.000. Voorstel is om dit te benutten als gedeeltelijke dekking voor deze uitgaven.

3.4 Openbaar groen - kapitaallasten Financiële afwijking € 67.230 Toelichting Afschrijving over nieuwe investeringen vindt plaats in het jaar na oplevering. Doordat niet alle begrote investeringen in 2022 gerealiseerd waren, start de afschrijving later dan begroot. Ook zijn in de gereedmelding van projecten per jaareinde 2022, verschillen tussen beschikbaar gesteld krediet en realisatie. Hierdoor ontstaat er een mutatie in de begrote kapitaallasten.

3.5 Weg- en waterwegen – bruggen en damwanden Financiële afwijking - € 30.000 Toelichting De oude kademuur aan de Langbroekerdijk gelegen tussen de Provinciale weg N227 en de Brinkbrug (tegenover restaurant Torbijn) is over een lengte van ongeveer 40 meter aan het verzakken. Begin maart 2023 is er een grote scheur in de muur ontstaan en is de muur enkele centimeters geweken richting het water, maar ook naar beneden. Om de veiligheid te waarborgen zijn er noodmaatregelen getroffen door de weg voor de helft af te zetten waardoor de verkeersbelasting door zwaar vrachtverkeer op de kademuur aanzienlijk is verminderd. Momenteel wordt de kademuur gemonitord met sensoren. De inschatting voor de te nemen en lopende noodmaatregelen bedraagt € 30.000. Voor het onderzoek en uitvoering van herstel wordt binnen deze Voorjaarsnota ook een krediet aangevraagd.

3.5 Weg- en waterwegen – groot onderhoud wegen Financiële afwijking - € 55.000 Toelichting Op de Wijkerweg tussen huisnummer 1 en 23 is schade ontstaan aan het asfalt, met name aan de fietssuggestiestrook. Ook de naastgelegen gootconstructie voert het regenwater niet goed meer af. De schade is ontstaan door kleine schades in het asfalt die met vorst zijn opengebroken (vorstschade). De werkzaamheden zijn onvoorzien en niet opgenomen in de planning en onderhoudsbudgetten en moeten voor de verkeersveiligheid wel worden uitgevoerd.

3.5 Weg- en waterwegen - kapitaallasten Financiële afwijking € 62.739 Toelichting Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat niet alle begrote investeringen in 2022 gerealiseerd waren, start de afschrijving later dan begroot. Ook zijn in de gereedmelding van projecten per jaareinde 2022, verschillen tussen beschikbaar gesteld krediet en realisatie. Hierdoor ontstaan er mutatie in de begrote kapitaallasten. 3.6 Milieu en natuur – uitvoeringsprogramma Groenstructuurplan 17

Financiële afwijking - € 15.000 Toelichting In de Begroting 2023 is € 10.000,- opgenomen voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma van het Groenstructuurplan (groenvisie) uit 2018). Er zijn meerdere offertes opgevraagd en beoordeeld. Daaruit is gebleken dat te krap is geraamd bij de aanvraag van het budget. Het niet opstellen van het uitvoeringsprogramma leidt er toe dat er geen verder uitwerking kan plaatsvinden van de visie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het vergroten van de biodiversiteit in onze maaibestekken. Daarnaast willen we ook graag een participatietraject toevoegen omdat dit de kwaliteit van het uitvoeringprogramma en de onderliggende projecten vergroot. Ook leidt participatie tot vergroting van de mede verantwoordelijkheid van de inwoners.

5.4 Programma 4 – Economie Baten en lasten

4 Economie

Primitieve Begroting 2023

bedragen x € 1.000 Bijgestelde Raads- Technische Wijzigingen begroting besluit wijzigingen VJN 2023 2023

Saldo van baten en lasten Lasten 4.1 Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid 4.2 Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen Totaal Lasten

-428 -486 -914

Baten 4.1 Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid 4.2 Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen Totaal Baten

19 52 71

-843

Saldo van baten en lasten

-25 -25 -50

-453 -511 -964

19 52 71

-50

-893

Mutatie reserves Toevoegingen

-7

Ontt rekkingen

Mutatie reserves

-7

-850

-50

-900

Resultaat

Bijzonderheden programma Er zijn op dit moment geen bijzonderheden binnen dit programma.

Toelichting afwijkingen 4.2 Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen - stadshaven Financiële afwijking - € 25.000 Toelichting We ronden het Bestemmingsplan Stadshaven incl. Beeld Kwaliteits Plan af. De huidige overeenkomst havenbeheer en -exploitatie wordt aangepast naar de geldende Wet- en regelgeving en de huidige behoeften van partijen.

4.2 Stadspromotie, recreatie, toerisme & evenementen - verlichting Financiële afwijking - € 25.000 Toelichting Kerstverlichting (en versieringen) in de binnenstad zijn deel van de beleving van de stad voor bezoekers en inwoners. Het zorgt voor een aantrekkelijk gebied waar het prettig winkelen en wonen is. De kosten van de verlichting (zowel aanschaf als onderhoud) worden gedragen door ondernemers (winkeliersvereniging i.s.m. ondernemersfonds). Momenteel is de controle van de kabels en bevestigingsbeugels aan de orde. Dat dient vanuit veiligheid te gebeuren. Daarnaast is nodig dat de elektriciteitsvoorziening wordt gecontroleerd. Een goede verlichting en versieringen in de binnenstad past binnen de gemeentelijke beleidsdoelstelling. Daarom:  Faciliteert de gemeente de winkeliersvereniging met technische kennis en ambtelijke capaciteit bij het herstel en onderhoud van de beugels en kabels. De winkeliersvereniging draagt de kosten voor de controle en waar nodig de kosten voor herstel (via het Ondernemersfonds)  De gemeente brengt (waar nodig) elektrische aansluitingen aan, zodat de versieringen op de openbare straatverlichting kan worden aangesloten (i.p.v. op particuliere stekkers en verantwoordelijken). Dit is wenselijk voor de veiligheid en brengt gemak en eenheid bij de bediening.

De verlichting dient een publiek belang en beschouwen wij als onderdeel/ samenhangend met de openbare verlichting (in de binnenstad). Het publieke karakter verantwoort ook de (geringe) electriciteitskosten die door de gemeente worden gedragen.

5.5 Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit Baten en lasten

5 Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit Saldo van baten en lasten Lasten 5.1 Ruimtelijke ordening, incl. aanpak stikstof 5.2 Omgevingswet 5.3 Wonen 5.4 Gebiedsontwikkeling en projecten 5.5 Grondzaken, incl. werklocaties 5.6 Verkeer en parkeren Totaal Lasten

Primitieve Begroting Raadsbesluit 2023

-701 -342 -855 -17 -1.534 -617 -4.067

Technische wijzigingen

bedragen x € 1.000 Bijgestelde Wijzigingen begroting VJN 2023 2023

-701 -519 -1.095 -17 -1.534 -606 -4.473

-177 -240

11 -406

Baten 5.1 Ruimtelijke ordening, incl. aanpak stikstof 5.2 Omgevingswet 5.3 Wonen 5.4 Gebiedsontwikkeling en projecten 5.5 Grondzaken, incl. werklocaties 5.6 Verkeer en parkeren Totaal Baten

2.195 127 2.940

240

50 808 2.195 127 3.180

Saldo van baten en lasten

-1.127

-166

-1.294

Mutatie reserves Toevoegingen

-1.127

Ontt rekkingen

206

Mutatie reserves

-921

-2.048

-166

-2.214

Resultaat

50 568

240

Bijzonderheden programma (Flex)woningen De woonopgave voor onze gemeente is groot. De groei van de bevolking en de huidige wachtlijst voor met name sociale huurwoningen maken duidelijk dat er tot 2030 plancapaciteit nodig is van minimaal 1.200 woningen. Om dit te realiseren zijn ook forse investeringen nodig in de infrastructuur. Het gaat hier bijvoorbeeld om adequate OV-verbindingen, veilige fietsroutes en goede wegen. Voor de realisatie van de woon -en mobiliteitsopgave zijn we mede afhankelijk van keuzes die op provinciaal en rijksniveau worden gemaakt. We blijven met de provincie en U10 in constructief overleg om zo de juiste maatregelen door te kunnen voeren in het belang van onze gemeente. We

zetten in op de bouw van flexwoningen en de verdere ontwikkeling van de Geer III en inbreidingslocaties zoals het Wijkhuis, het Oude Postkantoor en het voormalige kantoor van Viveste. Omgevingswet De invoeringsdatum van de omgevingswet is nu 1 januari 2024. Dan start een transitiefase die een andere manier van werken vraagt. In 2023 is de gemeente volop in voorbereiding, waarbij de minimale vereisten zoals aangegeven vanuit de VNG de basis vormen voor de invoering.

Toelichting afwijkingen 5.2 Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit - Omgevingswet Financiële afwijking - € 177.000 € 177.000 dekking uit gelden van het rijk (gemeentefonds) Toelichting De invoeringsdatum van de omgevingswet is nu 1 januari 2024. Hiervoor zijn meer voorbereidingskosten en andere nodig dan begroot in 2023. Dit betreft kosten voor inzet voor capaciteit (vervanging, coördinatie en specialistische inzet) en ICT aanpassingen. Het rijk heeft aangegeven gelden beschikbaar te stellen in de komende circulaires. Op basis van informatiebrief vanuit ministerie d.d. 28-januari 2022 en de toekenning in 2022 wordt er in 2023 € 177.000 door het rijk beschikbaar gesteld. Met deze inkomsten kunnen de aanvullende kosten voor invoering grotendeels gedekt worden.

5.4 Gebiedsontwikkeling en projecten – Flexwoningen tweede locatie Financiële afwijking - € 240.000 € 240.000 dekking uit gelabelde subsidie Toelichting Voor realisatie van flexwoningen is eind 2022 een gelabelde subsidie ontvangen voor twee locaties. Voor de tweede locatie betreft dit € 240.000 en dient ingezet worden voor de realisatie van flexwoningen voor eind 2024. Afhankelijk van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie van deze tweede locatie kunnen er flexwoningen gerealiseerd worden met als dekking deze subsidie of zal er terugbetaling van deze subsidie plaatsvinden.

5.6 Verkeer en parkeren – kapitaallasten Financiële afwijking € 10.765 Toelichting Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat niet alle begrote investeringen in 2022 gerealiseerd waren, start de afschrijving later dan begroot. Hierdoor ontstaan er mutaties in de begrote kapitaallasten.

5.6 Verkeer en parkeren – bevorderen verkeersveiligheid Financiële afwijking - € 25.921 € 25.921 Toelichting In het kader van bevorderen verkeersveiligheid is subsidie aangevraagd en ontvangen als bijdrage in de projectkosten. Dit betreft werkzaamheden, toepassing plateau en rode rijloper, voor verbetering van de fietsoversteek bij Nieuweweg 65.

5.6 Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed Baten en lasten bedragen x € 1.000 6 Sport, Cultuur & Erfgoed Saldo van baten en lasten Lasten 6.1 Sport en bewegen 6.2 Kunst en cultuur 6.3 Archeologie & erfgoed Totaal Lasten Baten 6.1 Sport en bewegen 6.2 Kunst en cultuur 6.3 Archeologie & erfgoed Totaal Baten Saldo van baten en lasten

Primitieve Begroting 2023

Raadsbesluit

-1.131 -814 -330 -2.274

Technische wijzigingen

Wijzigingen VJN 2023

Bijgestelde begroting 2023

-2 37 9 43

-1.133 -777 -321 -2.231

103 23

15 41 56

126

118 23 41 182

-2.218

169

-2.049

Mutatie reserves Toevoegingen

-23

Onttrekkingen

120

Mutatie reserves

-2.121

169

-1.952

Resultaat

Bijzonderheden programma Er zijn op dit moment geen bijzonderheden binnen dit programma. Toelichting afwijkingen 6.1 Sport en bewegen – Brede SPUK Combinatiefuncties Financiële afwijking € 102.634 Toelichting De SPUK-regeling maakt het voor gemeenten mogelijk stevig en meer in samenhang in te zetten op preventie. De SPUK-regeling bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Daarmee worden afspraken gefinancierd die zijn gemaakt het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). GALA vraagt extra aandacht voor het terugdringen van vermijdbare gezondheidsverschillen bij kwetsbare groepen. Dit onderdeel van de SPUK dekt het huidige budget voor combinatiefuncties. Deze spuk is in 2 delen in de Voorjaarsnota opgenomen. Het andere deel is opgenomen onder programma 2.6 Algemeen Zorg en Welzijn. 24

6.2 Kunst en cultuur – Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) Financiële afwijking € 23.004 Toelichting Gemeenten zijn per 2023 financieel verantwoordelijk voor de Informatiepunten Digitale Overheid. Ze nemen de taak van de Koninklijke Bibliotheek over als subsidieverstrekker. In de Begroting 2023-2026 is opgenomen dat er vanuit het rijk geld komt voor de IDO’s. Op dat moment waren nog niet de volledige regeling en bedrag bekend, inmiddels wel. Het bedrag dat wij ontvangen is € 23.004. Het budget voor de IDO’s wordt jaarlijks uitgekeerd aan de gemeente. In februari heeft het ministerie van BZK de beschikking gestuurd en op 22 maart 2023 is de SPUK overgemaakt.

6.2 Kunst en cultuur - kapitaallasten Financiële afwijking € 36.884 Toelichting Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat niet alle begrote investeringen in 2022 gerealiseerd waren, start de afschrijving later dan begroot. Hierdoor ontstaan er mutatie in de begrote kapitaallasten.

5.7 Programma 7 – Duurzaamheid Baten en lasten

7 Duurzaamheid Saldo van baten en lasten Lasten 7.1 Energietransitie 7.2 Warmtetransitie 7.3 Klimaatadaptatie, waterkwaliteit 7.4 Duurzame mobiliteit en schone lucht 7.5 Circulaire economie Totaal Lasten Baten 7.1 Energietransitie 7.2 Warmtetransitie 7.3 Klimaatadaptatie, waterkwaliteit 7.4 Duurzame mobiliteit en schone lucht 7.5 Circulaire economie Totaal Baten

Primitieve Begroting 2023

Raadsbesluit

-274 -266 -85 -31 -79 -735

Technische wijzigingen

bedragen x € 1.000 Bijgestelde Wijzigingen begroting VJN 2023 2023

49 49

-274 -266 -85 -31 -30 -686

Saldo van baten en lasten

-735

-686

Mutatie reserves Toevoegingen

227

Onttrekkingen

Mutatie reserves

227

Resultaat

-508

-459

Bijzonderheden programma Er zijn op dit moment geen bijzonderheden binnen dit programma. De ambitie van de gemeente Wijk bij Duurstede is om in 2030 energieneutraal te zijn en het liefst eerder dan 2050 klimaatneutraal. Dit is opgenomen in de raadsagenda 2022-2026. Om dit te realiseren ligt de focus op het uitbreiding van het programma duurzaamheid. Hiervoor is het noodzakelijk om extra personeel aan te nemen of in te huren. Deze kosten worden gedekt door de CDOKE-middelen van het rijk. De verwerking van het budget en de subsidie zijn opgenomen in programma 9.

Toelichting afwijkingen 7.5 Circulaire economie – demontagehal Financiële afwijking € 49.000 Toelichting In de Begroting is vanaf 2023 structureel € 49.000 opgenomen om een deel van de kosten van de x[ ploitative van de demontagehal te dekken. Dit bedrag is nodig vanaf het moment dat de nieuwe milieustraat operationeel is en daarmee ook de demontagehal. Vanwege de vertraging van de nieuwbouw van de nieuwe milieustraat en gemeentewerf is het budget in 2023 nog niet nodig.

5.8 Programma 8 – Veiligheid en handhaving Baten en lasten

8 Veiligheid en Handhaving Saldo van baten en lasten Lasten 8.1 Openbare orde en veiligheid 8.2 Vergunningen, toezicht en handhaving 8.3 Cybercriminaliteit Totaal Lasten Baten 8.1 Openbare orde en veiligheid 8.2 Vergunningen, toezicht en handhaving 8.3 Cybercriminaliteit Totaal Baten Saldo van baten en lasten

Primitieve Begroting Raadsbesluit 2023

Technische wijzigingen

-2.320

bedragen x € 1.000 Bijgestelde Wijzigingen begroting VJN 2023 2023

-98

-2.418 -2.418

1 1

-2.319

-98

-2.417

Mutatie reserves Toevoegingen

-60

Ontt rekkingen

Mutatie reserves

-2.299

-98

-2.397

Resultaat

Bijzonderheden programma Er zijn op dit moment geen bijzonderheden binnen dit programma. Toelichting afwijkingen

8.1 Openbare orde en veiligheid – voertuig handhaving Financiële afwijking - € 11.000 Toelichting Het leasecontract van de auto van de boa’s loopt dit jaar af. Gebleken is dat de in- en opbouw (onder andere bestickering en zwaailicht)niet binnen het leasebedrag past. Daarnaast is expertise ingezet in het aangaan van het nieuwe leasecontract. 28

8.1 Openbare orde en veiligheid – VRU Financiële afwijking - € 87.000 Toelichting Door een wijzging van de maatstaven in het gemeentefonds wordt de verdeling van de deelnemersbijdrage van de VRU aangepast. Deze wijziging is vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling van de VRU. Dit heeft een verhoging van de deelnemersbijdrage voor de gemeente Wijk bij Duurstede als gevolg.

5.9 Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financiën Baten en lasten

9 Bedrijfsvoering en Financiën Saldo van baten en lasten Lasten 9.1 Communicatie en inwonersparticipatie 9.2 Publieksdiensten / KCC 9.3 Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatie ontw., facilitaire zaken, ICT en gemeentelijk vastgoed) 9.4 Financiën en belastingen 9.5 Bestuur 9.6 Incidentele ontwikkeling Totaal Lasten Baten 9.1 Communicatie en inwonersparticipatie 9.2 Publieksdiensten / KCC 9.3 Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatie ontw., facilitaire zaken, ICT en gemeentelijk vastgoed) 9.4 Financiën en belastingen 9.5 Bestuur 9.6 Incidentele ontwikkeling Totaal Baten Saldo van baten en lasten

Primitieve Begroting Raadsbesluit 2023

Technische wijzigingen

bedragen x € 1.000 Bijgestelde Wijzigingen begroting VJN 2023 2023

-66 -885 -9.600

-66 -885 -24

-121

-1.775

-11.520

113 8

-10 -126 -177 -2.088

-390 -1.465 -177 -14.504

370

-13

357

572

431

1.003

44.930

467

45.397

-493 -1.346 -12.392

-24

45.871

177 1.062

177 46.933

33.480

-24

-1.026

32.429

-19

-458

Mutatie reserves Toevoegingen

-439

Ontt rekkingen

1.152

Mutatie reserves

713

-19

694

34.193

-24

-1.045

33.123

Resultaat

1.152

Bijzonderheden programma Organisatie Binnen de gemeentelijke organisatie is er al langere tijd disbalans in draagkracht & draaglast. Hoewel er nu inzicht is in de gewenste interventies waarmee de balans hersteld kan worden en hiermee gestart is, zijn de effecten daarvan niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. En de effecten zullen ook niet per direct overal voelbaar zijn. Daarnaast verwachten wij nog langere tijd een schaarste op de arbeidsmarkt waardoor vacatures lastig tot zeer moeilijk in te vullen zijn. En dat 30

vraagt weer om extra capaciteit en inzet van veel medewerkers om dit in de dagelijkse praktijk op te vangen. Hiermee is de zorg over de huidige disbalans nog steeds aan de orde. Een zorg die we met gerichte aandacht voor medewerkers en het maken van keuzes om dingen anders, niet of later te doen proberen te adresseren. Oog en waardering voor de enorme betrokkenheid die er in onze organisatie is dragen er, naast concrete keuzes, ook aan bij dat medewerkers gemotiveerd de draaglast te lijf gaan. Deze situatie vraagt om continue monitoring wat er nodig is, ook in capaciteit. Op dit moment leidt dit tot een uitbreiding in de formatie op diverse onderdelen wat extra kosten met zich meebrengt (zie ook toelichting afwijkingen). Gemeentefonds De nieuwe herverdeling van het gemeentefonds gaat in de toekomst onzekerheden geven. Er is aangegeven dat dit tot aan 2025 geen effect zal hebben. De middelen die we vanuit het rijk ontvangen worden steeds krapper en specifieker. Door de inflatie stijgen de kosten. De loon- en prijsstijgen worden normaliter door het rijk gecompenseerd, er ontstaat echter ook meer druk op de rijksbegroting. Het grootste deel van het te onvangen bedrag van het rijk is het gemeentefonds. Afgelopen jaar zagen we dat het rijk steeds meer gebruik maakt van specifieke uitkeringen (SPUK).

Deze uitkeringen beperken de keuze vrijheid van de raad en verhogen de administratieve lasten en kosten van de gemeente. Een groot aantal gemeentelijke taken wordt gezamenlijk met andere gemeenten uitgevoerd in “verbonden partijen”. De reden om deel te nemen aan een verbonden partij is vaak dat door schaalgrootte de (wettelijke) taken beter dan wel goedkoper en met minder kwetsbaarheid uitgevoerd kunnen worden. Deelname aan verbonden partijen is niet altijd een keuze (bijvoorbeeld VRU, GGD). We zien dat bij veel van onze verbonden partijen, maar ook bij maatschappelijke organisaties, in het afgelopen jaar bedragen zijn overgehouden, maar dat zij voor komende jaren meer bijdragen aanvragen. We houden de uit te voeren taken en resultaten kritisch tegen het licht, samen met de daarbij horende kosten en integrale afweging over de inzet van middelen. Informatiebeheer en informatieveiligheid Het beheer van toegang tot netwerken en de daarop beschikbare informatie is aan een steeds groter wordend risico onderhevig. Een aantal gemeenten heeft al te maken gehad met cybercriminaliteit op hun netwerken. Vanuit onze gemeenschappelijke regeling “RID” wordt beleid rondom informatiebeveiliging steeds verder aangescherpt. Door middel van o.a. awareness campagnes zorgen we ervoor dat ook de gebruikers bewust zijn van de risico’s.

Met de steeds frequenter uitgevoerde cyberaanvallen (denk aan malware, phishingmails etc.)neemt het dreigingsniveau toe. Het voldoende wapenen tegen deze dreiging kan leiden tot extra kosten voor de informatiebeveiliging. De WOO verplicht ons om informatie actief openbaar te maken en schrijft ook voor op welke manier we dat moeten doen. Dit vraagt om verdere verbetering van onze informatievoorziening en goed en gestructureerd omgaan met onze data. Hierin speelt vooral ook een goede inrichting van het procesen zaakgericht werken een cruciale rol. Proces- en zaakgericht werken is een middel om dienstverleningsprocessen en bedrijfsvoeringsprocessen te verbeteren door navolgbaarheid in te bouwen, het gebruik van de verschillende kanalen te optimaliseren en de aanvrager goed te informeren. Het proces is bij de inrichting leidend en de neerslag van de informatie uit de processen moet worden geborgd in het zaaksysteem of een vakapplicatie die aan de vereisten voldoet. 31

Toelichting afwijkingen 9.2 Publieksdiensten/KCC – rijbewijzen Financiële afwijking - € 13.000 Toelichting Het aantal rijbewijzen dat vernieuwd moet worden is vanaf oktober 2021 veel lager dan de jaren ervoor. Dit komt door de zogenaamde ‘rijbewijscyclus’. Omdat vanaf 1 oktober 1986 de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar is gegaan, krijgen we steeds te maken met twee verschillende periodes van 5 jaar. In de eerste periode van 5 jaar worden er minder rijbewijzen afgegeven en in de tweede periode van 5 jaar worden er veel meer rijbewijzen afgegeven. De eerste periode loopt vanaf 1 oktober 2021. De tweede periode begint op 1 oktober 2026. Ook is het vanaf 1 oktober 2022 mogelijk om het vernieuwen van een rijbewijs digitaal aan te vragen. De inkomsten van de gemeente nemen hierdoor af. Het budget was in de Begroting 2023 al verlaagd, de inschatting is dat de jaarlijkse inkomsten zullen teruglopen naar € 70.000. Dit betekent jaarlijks een verlaging van € 13.000.

9.3 Bedrijfsvoering – werving en selectie Financiële afwijking - € 23.057 Toelichting We hebben te maken met een toenemend aantal vacatures; door stijging van de uitstroom, een vergrijsd personeelsbestand en toegenomen taken/Fte. Doordat er sprake is van een zeer krappe arbeidsmarkt kunnen vacatures steeds moeilijker ingevuld worden. Bovendien is de concurrentie tussen gemeentes onderling om bekwame vakmensen gestegen doordat alle gemeentes met dezelfde nieuwe taken geconfronteerd worden en op hetzelfde moment dezelfde toch al schaarse mensen zoeken (denk aan ‘klimaatbanen’ en de ‘ruimtebanen’). Vacatures zijn dus moeilijk invulbaar en staan langer open. Dit leidt tot een nog hogere werkdruk voor het huidige personeel en vaak ook tot hoge inhuurkosten, als de werving niet succesvol is. De huidige traditionele wervingsmethodieken (gratis of met zo min mogelijk kosten) voldoen niet langer. Een betere zichtbaarheid van de gemeente als werkgever in het algemeen (vooral online) en een hoger bereik van onze vacatures, specifiek in de juiste doelgroepen, is noodzakelijk.

Het gevraagde budget wordt ingezet voor:  het inkopen van een bedrijfsaccount op LinkedIn, waardoor we continu gebruik kunnen maken van gesponsorde vacatureplaatsingen en ons bereik op LinkedIn enorm vergroten (structureel, jaarlijks)  het maken van nieuw beeldmateriaal (foto- en videoshoot), om de vacatures op social media aansprekender te kunnen promoten (eenmalig).

9.3 Bedrijfsvoering – verhoging CAO gemeenten Financiële afwijking - € 1.160.000 Toelichting Op dinsdag 21 februari 2023 werd er een principeakkoord bereikt over de nieuwe Cao Gemeenten 2023. De begrote loonsom voor 2023 bedraagt € 12.983.986 en wordt door de nieuwe CAO verhoogd met € 1.160.805 naar € 14.144.791. Dit is een verhoging van 9%.

9.3 Bedrijfsvoering – Subsidie CDOKE regeling voor personele kosten Financiële afwijking - € 430.901 € 430.901 dekking uit CDOKE regeling Toelichting Decentrale overheden zijn door het rijk belast met de uitvoering van het klimaatbeleid. Om als gemeente goed voorbereid te zijn op de veranderingen en het uitfaseren van de fossiele brandstoffen, is het essentieel om stappen te blijven zetten. Het rijk heeft de CDOKE-regeling (tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaaten energiebeleid) ontworpen om decentrale overheden te ondersteunen bij het versterken van de interne organisatie voor de uitvoering van klimaat- en energietaken. Deze subsidie biedt de gemeente de mogelijkheid om extra personeel aan te nemen of in te huren en om goederen of diensten te bekostigen die nodig zijn voor het programma duurzaamheid, met uitzondering van klimaatadaptatie. We hebben een plan opgesteld om ons programma duurzaamheid uit te breiden en daarvoor extra personeel aan te nemen of in te huren. Deze kosten worden gedekt door de CDOKE-middelen van het rijk.

9.3 Bedrijfsvoering – vergoeding personeel informatievoorziening Financiële afwijking - € 92.000 Toelichting In de Begroting is een vergoeding opgenomen voor doorbelasting van personeelskosten aan een andere gemeente van het team informatievoorziening. Deze detachering voeren we niet meer uit. Het budget wordt gecorrigeerd.

9.3 Bedrijfsvoering – Formatie uitbreiding Informatieveiligheid/ENSIA Financiële afwijking - € 19.145 Toelichting Op dit moment ontbreekt het lokaal aan de capaciteit om uitvoering te geven het regionaal vastgestelde informatieveiligheidsbeleid. Het budget wordt ingezet om tijdelijk een security officer 0,5 fte (schaal 9) aan te nemen tot medio 2025. De security officer is, naast het implementeren van het informatieveiligheidsbeleid, ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de lokale ENSIA. 9.3 Bedrijfsvoering – Formatie uitbreiding team BOR 33

Financiële afwijking - € 45.000 Toelichting Team BOR regisseert het onderhoud van het openbaar groen door aannemers en eigen dienst, adviseert bij gebiedsontwikkelingen en is betrokken bij het opstellen van nieuwe beleidskaders op bijvoorbeeld klimaatgebied, groenstructuur, biodiversiteit, burgerparticipatie, speelruimtebeleid en dergelijke. De huidige capaciteitsplanning laat zien dat er voor 2023 onvoldoende formatie beschikbaar is om de bestaande taken en de (nieuwe) advisering uit te kunnen voeren. Binnen de kolom groen is een grote behoefte aan extra ondersteuning voor met name het reguliere, minder complexere werk en de communicatie met onze inwoners. Door de uitbreiding van deze kolom met een een junior beheerder groen (schaal 8) , kunnen de minder complexe beheeronderdelen (spelen, begraafplaatsen, monitoring, simpele communicatie met inwoners) hier worden belegd. Er ontstaat hierdoor ruimte bij de beheerder groen (schaal 9) voor de (beleids) advisering, grote onderhoudscontracten maatwerkvraagstukken en uitvoeringsplannen. Het budget wordt ingezet om tijdelijk een beheerder 0,5 fte (18 uur), schaal 8 in te huren tot en met 31-12-2024. Het bedrag voor 2024 is tevens opgenomen in de Kadernota.

9.4 Financiën en belastingen – gemeentefonds Financiële afwijking 2023 2024 Septembercirculaire 2022 € 463.000 € 111.000 Decembercirculaire 2022 - € 199.000 - € 221.000 Corr. WGA en IDO - € 40.0000 - € 40.000 Corr. o.b.v. betaling € 56.000 Totaal € 280.000 - € 150.000

2025 2026 - € 201.000 € 648.000 - € 223.000 - € 226.000 - € 40.000 - € 40.000 - € 464.000

€ 382.000

Toelichting De september- en decembercirculaire 2022 moeten nog financieel verwerkt worden. De correcties hebben betrekking op de dekking van de IDO gelden en gelden voor inclusie. Deze zijn bij de Begroting 2023-2026 bij de gemeentefonds op geteld i.p.v. er af gehaald.

9.5 Bestuur – raadsinformatiesysteem & abonnement Financiële afwijking -€ 35.000 Toelichting De raad is ambtshalve lid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De contributie hiervoor is niet opgenomen in de Begroting 2023. Daarnaast zijn de vaste jaarlijkse abonnementskosten voor raadsinformatiesysteem Notubiz niet begroot.

9.5 Bestuur – raadsbijeenkomsten Financiële afwijking -€ 25.000 Toelichting De kosten voor het notuleren van raadsvergaderingen en voorbesprekingen, de incidentele kosten voor het indexeren van uitgezonden vergaderingen door Notubiz en verschillende bijeenkomsten van de raad, zoals een heidag over integriteit, de evaluatie van het raadsprogramma en het raadsdiner zijn niet opgenomen in de Begroting 2023.

9.5 Bestuur – raadsvergoedingen Financiële afwijking -€ 66.120 Toelichting De verhoging van de raadsvergoedingen was niet opgenomen in de Begroting.

9.6 Incidentele ontwikkeling – kosten opvang Oekraïne Financiële afwijking - € 1.651.000 € 1.651.000 Toelichting In 2023 vindt er in net als in 2022 opvang van ontheemde Oekraïners plaats. De kosten voor de opvang worden gedekt uit de rijksmiddelen. Op basis van de aantallen en periode van de gerealiseerde gemeentelijke opvanglocaties en de vergoeding vanuit de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne wordt de vergoeding ingeschat op € 1.651.000,-. De kosten voor opvang, capaciteit, leefgeld en overige kosten worden hieruit bekostigd.

9. Reservemutatie Financiële afwijking - € 19.195 Toelichting Afschrijving over nieuwe investeringen vinden plaats in het jaar na oplevering. Doordat niet alle begrote investeringen in 2022 gerealiseerd waren, start de afschrijving later dan begroot. De onttrekking als dekking uit BR kapitaallasten wordt hierdoor ook minder.

Kredieten

In dit onderdeel zijn 2 kredieten opgenomen die aangevraagd worden met deze Voorjaarsnota. De kapitaallasten worden betrokken in de Begroting 2024-2027, omdat vanaf boekjaar 2024 de kapitaallasten gaan lopen.

Programma 3 - Weg- en waterwegen – bruggen en damwanden Nieuwe aanvraag - € 600.000 (krediet) Toelichting We vragen een krediet aan voor € 600.000 voor onderzoek en uitvoeringskosten van herstel oude kademuur. De oude kademuur aan de Langbroekerdijk gelegen tussen de Provinciale weg N227 en de Brinkbrug (tegenover restaurant Torbijn) is over een lengte van ongeveer 40 meter aan het verzakken. Noodmaatregelen zijn genomen en lopen door. Ondertussen doet een ingenieursbureau een onderzoek naar de mogelijke oorzaak van deze verzakking. Vervolgens zal een plan gemaakt worden om te muur te stabiliseren en de veiligheid te waarborgen. Tot de uitkomsten van het onderzoek is er nog niets zeker maar er bestaat een grote kans dat de kademuur over de gehele lengte moet worden vervangen. De ramingen worden gemaakt, waarbij de verwachting is dat de onderzoekskosten en uitvoeringskosten in totaal rond de € 600.000 zullen liggen. Ten behoeve van de voortgang is het verzoek om ter hoogte van dit bedrag een krediet beschikbaar te stellen en na uitkomst van de ramingen de raad via een raadsmemo te informeren over de geraamde kosten, waarbij een bijstelling van het krediet plaatsvindt. De kapitaallasten worden betrokken in de Begroting 20242027, omdat vanaf boekjaar 2024 de kapitaallasten gaan lopen.

Programma 3 - Weg- en waterwegen – verkeersregelinstalatie Zandweg Nieuwe aanvraag - € 150.000 (krediet) Toelichting De Verkeer Regel Installatie (VRI) op de Zandweg heeft het einde levensduur bereikt, gemiddeld gaat een VRI 15 jaar mee. De huidige installatie staat er 14,5 jaar en nadert zijn einde levensduur. Het voorstel is om dit te combineren met de werkzaamheden van Project Reconstructie Zandweg en de verkeersregelinstallatie nu te vervangen. De VRI biedt voetgangers (en veel fietsers) een extra veilige oversteek over de Zandweg, wat een drukke doorgaande weg is. Vooral veel schoolgaande kinderen maken gebruik van de oversteek met VRI. Vanuit de omliggende wijken en scholen is dan ook nadrukkelijk aangegeven dat de VRI moet blijven. Door het vernieuwen van de VRI mee te nemen in het project Zandweg kan de VRI ook geschikt worden gemaakt voor een toekomstige fietsersoversteek. Ook wordt de VRI voorzien van een CAR systeem, waardoor de installatie kan anticiperen op bussen en hulpdiensten, wat de doorstroming van het verkeer ten goede komt. Door het slim combineren van diverse werkzaamheden (werk-met-werk maken) van het project Zandweg worden de vervangingskosten laag gehouden. De kapitaallasten worden betrokken in de Begroting 2024-2027, daar vanaf boekjaar 2024 de kapitaallasten gaan lopen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12758423/2