Voorjaarsnota 2022
Tekst van het document
VOORJAARSNOTA 2022
Versie d.d. 01-06-2022
1
Inhoud
Aanbiedingsbrief ..................................................................................................................................... 3 1
Leeswijzer ........................................................................................................................................ 5
2
Totale saldo van de baten en lasten................................................................................................ 5
3
Budgetoverhevelingen .................................................................................................................... 5
4
Technische mutaties ........................................................................................................................ 6
5
Overzicht goedgekeurde raadsbesluiten......................................................................................... 6
6
Baten lasten per programma .......................................................................................................... 7 6.1
Programma 1 - Sociaal domein ............................................................................................... 7
Baten en lasten ................................................................................................................................ 7 Risico’s en onzekerheden ................................................................................................................ 7 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................... 8 6.2
Programma 2 - Economisch domein ..................................................................................... 12
Baten en lasten .............................................................................................................................. 12 Risico’s en onzekerheden .............................................................................................................. 12 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................. 13 6.3
Programma 3 – Ruimtelijk domein ........................................................................................ 16
Baten en lasten .............................................................................................................................. 16 Risico’s en onzekerheden .............................................................................................................. 16 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................. 17 6.4
Programma 4 – Veiligheid ..................................................................................................... 20
Baten en lasten .............................................................................................................................. 20 Risico’s en onzekerheden .............................................................................................................. 20 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................. 20 6.5
Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering ............................................................. 21
Baten en lasten .............................................................................................................................. 21 Risico’s en onzekerheden .............................................................................................................. 21 Toelichting afwijkingen.................................................................................................................. 22 7
De (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ................................................... 24
8
Gemeentefonds ............................................................................................................................. 25
2
Aanbiedingsbrief Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2022 aan. Dit is de eerste formele tussenrapportage behorende bij de programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025. Deze begroting heeft als titel “Op koers”. We bevinden ons in een onzekere tijd met onverwachte ontwikkelingen. Om financieel op koers te blijven werken we beleidsarm en brengen we risico’s zo reëel mogelijk in beeld. De Voorjaarsnota is een formele tussenrapportage gebaseerd op de financiële verordening 2020. Hiermee informeert het college van burgemeester en wethouders uw raad over de eerste 3 maanden van 2022. De meicirculaire van het rijk is op het moment van onze besluitvorming nog niet ontvangen. De resultaten daarvan zijn dus ook niet verwerkt in deze Voorjaarsnota. Hoofdlijnen Vanwege alle onzekerheden, de gemeenteraadsverkiezingen en de financiële situatie is dit wederom een sobere Voorjaarsnota. In deze Voorjaarsnota zijn meegenomen: • De reeds genomen raadsbesluiten (- € 168.000). • Onuitstelbare, onvoorziene of onontkoombare ontwikkelingen (OOO) die wij nu weten en die concreet zijn (€ 454.000). De effecten vanuit de jaarrekening die doorwerken in 2021 hebben we ook als OOO verwerkt. De belangrijkste mutaties worden toegelicht bij de programma’s. • De voorgestelde budgetoverhevelingen van € 471.092 vanuit de Jaarrekening 2021.
Deze worden gedekt conform richtlijnen BBV uit de algemene reserves. Het nieuwe begrotingsresultaat is daarmee € 446.000 voordelig. Ontwikkelingen en onzekerheden We waren met het coronavirus in een rustiger vaarwater beland, toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Alle gemeenten in Nederland kregen de taak om te zorgen voor de eerste ontvangst en opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Opnieuw een extra opgave vanuit het rijk, omgeven met veel onzekerheden. Waar we als gemeente met beperkte financiële middelen en capaciteit niet zomaar ruimte voor hebben. Zeker niet in het licht van alle taken die we er de afgelopen jaren al bij kregen, en lang niet altijd samen met de daarvoor benodigde middelen. Wel pakken we deze opgave vanuit medemenselijkheid zo goed mogelijk op met de samenleving. Dit had en heeft nog steeds een behoorlijke impact op de samenleving en op onze ambtelijke organisatie. We zien en waarderen de enorme inzet van de vele vrijwilligers. Dankzij hun inzet en de kracht van onze Wijkse samenleving, hebben we in korte tijd tientallen vluchtelingen op kunnen vangen in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Daarnaast zijn de gevolgen van de oorlog ook voelbaar voor inwoners. De behoefte aan woningen is nog groter dan deze al was. De energie- en brandstofprijzen zijn enorm gestegen. Ook de kosten en levertijden van grondstoffen zijn sterk toegenomen.
Dit is te zien aan de hogere prijzen voor levensmiddelen. Vanuit het rijk worden via gemeenten regelingen beschikbaar gesteld voor inwoners met een laag inkomen. Ondanks dat maken we ons grote zorgen over de forse kostenstijging voor onze inwoners. De inflatie en langere levertijden werken ook door in opdrachten die de gemeente bij derden uitzet. We houden er rekening mee dat we voorlopig met schaarste te maken zullen houden. 3
Het verdere uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet maakt dat we hier extra kosten voor maken. Dit risico is bij de Begroting 2022 al benoemd. Ook blijven de kosten van jeugdzorg een groot punt van zorg en aandacht. Daarom spannen we ons met ketenpartners in om zorggebruik en -kosten te laten stabiliseren. De extra middelen die we met de september- en decembercirculaire van het rijk hebben ontvangen, stellen ons in staat om de extra kosten op dit moment op te vangen. We bevinden ons echter nog steeds in onrustig vaarwater. Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,
Judith de Jonge Gemeentesecretaris
Iris Meerts Burgemeester
4
1
Leeswijzer
Voor u ligt de Voorjaarsnota 2022, deze tussenrapportage is gebaseerd op de financiële verordening 2020. In deze rapportage wordt allereerst het totale saldo van baten en lasten weergegeven. Vervolgens wordt een overzicht van de budgetoverhevelingen en van de raadsbesluiten gegeven. Daarna worden per programma de baten en lasten weergegeven en tenslotte is een overzicht opgenomen van de reserves en de mutaties in het gemeentefonds. Bij de programma’s vindt u in de kolom ‘Wijzigingen VJN 2022’ bij het eindtotaal een bedrag wat extra is opgenomen in de Voorjaarsnota. Verschuivingen binnen programma’s en/of producten zijn gerubriceerd als technische mutaties. In de toelichtingen van de afwijkingen zijn bedragen met een – teken ervoor extra lasten of lagere baten en geven een negatief effect op het resultaat weer, positieve bedragen betekenen extra baten of lagere lasten en geven een positief resultaat.
2
Totale saldo van de baten en lasten bedra gen x € 1.000
Primitieve Budgetover- Technische Begroting Raadsbesluit hevelingen wijzigingen 2022
Wijzigingen VJN 2022
Bijgestelde begroting 2022
-603 399 1 657 454
-18.535 -6.467 -4.008 -2.234 31.691 446
Resultaat per programma 1 Soci a a l domei n 2 Economi s ch domei n 3 Rui mtel i jk domei n 4 Vei l i ghei d 5 Di ens tverl eni ng en Bedri jfs voeri ng
Resultaat
-17.933 -6.681 -3.941 -2.234 30.948 160
-185 -68 85 -168
-
-
Note: Resultaat budgetoverheveling (€ 471.092) totaal is door ontrekking uit algemene reserve nihil voor 2022. De verwerking van het bedrag vind u terug in de programma’s met als tegenhanger de ontrekking in mutatie reserves.
De uitkeringen via het gemeentefonds vallen in programma 5 en hiermee compenseren we de uitgaven op de diverse overige programma’s. Het saldo van € 446.000 ontstaat na verwerking van alle bijstellingen van de budgetten.
3
Budgetoverhevelingen
Naar aanleiding van het opmaken van de jaarrekening 2021 is in het college gevraagd om voor een totaal bedrag van € 471.092 budgetten over te hevelen van 2021 naar 2022. In onderstaande tabel is een overzicht van deze verzoeken opgenomen. Deze budgetoverhevelingen worden in de jaarstukken 2021 ter besluitvorming voorgelegd. Deze overhevelingen worden gedekt uit de algemene reserves waardoor deze afneemt met het bedrag van € 471.092.
5
bedragen in €
Programma
product
Bedrag
Omschrijving
1.
1 Sociaal Domein
1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk)
43.000
Aanpak dak- en thuisloosheid
2.
1 Sociaal Domein
1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk)
61.500
aanbouw lift
3.
1 Sociaal Domein
1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd
41.886
4.
1 Sociaal Domein
1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd
16.648
Eenmalige tegemoetkoming Vluchtelingenwerkgroep en kosten RSD ICT voorzieningen nieuwe Wet inburgering
5. 6. 7.
1 Sociaal Domein 1 Sociaal Domein 2 Economisch domein
1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd 1.4 Volksgezondheid en milieu 2.1 Cultuur en recreatie
11.140 13.705 19.696
8. 9.
2 Economisch domein 3 Ruimtelijk domein
2.1 Cultuur en recreatie 3.1 Ruimtelijk
15.404 15.970
10. 11.
3 Ruimtelijk domein 3 Ruimtelijk domein
3.1 Ruimtelijk 3.4 Verkeer
25.000 18.000
12.
3 Ruimtelijk domein
3.4 Verkeer
23.168
13.
3 Ruimtelijk domein
3.4 Verkeer
16.000
14.
3 Ruimtelijk domein
3.4 Verkeer
27.525
15. 16.
5 Dienstverlening en bedrijfsvoering 5.1 Bestuur 5 Dienstverlening en bedrijfsvoering 5.2 Bedrijfsvoering
8.000 91.000
17.
5 Dienstverlening en bedrijfsvoering 5.2 Bedrijfsvoering
23.450
Totaal
4
Waarderingssubsidies nog te betalen Budget grootschalige ruiming van graven Particuliere gift aan de gemeente van St. Speelhoek in Cothen. Het is een herhaalde budgetoverheveling Vieren van 75 jaar vrijheid Actualisatie gemeentelijke archeologische waardenkaart. Pas in nov'21 eisen door Rijk vastgesteld. Kerkenvisie Aanpassing bestemmingsplan Stadshaven Herstel schade weg door realisatie project Hortus Vervanging signaallichten veerponten (langere levertijd dan verwacht) Update wegenlegger (niet eerder gelukt door capaciteitsgebrek LFO) Vrijwillige initiatieven leefbaarheid Aanpakken achterstallige werkzaamheden informatiebeheer (zaak 152399) Maaien bermen en biodiversiteit/terreinopname, beheersvisie, maatregelenplan aanvraag BRIM-subsidie
471.092
Technische mutaties
In deze Voorjaarsnota zijn ook zogenaamde technische mutaties opgenomen. Dit zijn mutaties die per saldo nul zijn, en alleen betrekking hebben op verschuivingen binnen producten en/of programma’s.
5
Overzicht goedgekeurde raadsbesluiten
In de periode na het vaststellen van de begroting 2022 zijn een aantal raadsbesluiten genomen met een financieel effect. Deze effecten zijn in deze Voorjaarsnota opgenomen. bedragen in €
Zaaknr 294928 289499 289499 328983 301568 301568
Programma
Onderwerp
Datum Raad
3 Ruimtelijk domein Uitwerking koppelkansen Sterke Lekdijk 14-12-2021 1 Sociaal domein Onderzoeksbudget IHP 22-2-2022 1 Sociaal domein Onderzoeksbudget IHP 22-2-2022 5 Dienstverlening en bedrijfsvoering Voorbereidingskrediet Oekraïne 10-3-2022 2 Economisch domein Ondernemersfonds 15-12-2021 5 Dienstverlening en bedrijfsvoering Ondernemersfonds 15-12-2021
dekking
2022
alg. middelen BR BR alg. middelen
-68.000 -255.000 255.000 -100.000 -185.000 185.000 -168.000
ozb Totaal
2023
-185.000 185.000
Incidenteel/ structureel
2024
2025
-185.000 185.000
I I I I -185.000 s 185.000 s
Besluiten: t/m 19-04-2022
6
6
Baten lasten per programma
6.1 Programma 1 - Sociaal domein Baten en lasten bedra gen x € 1.000
1 Sociaal domein
Primitieve Budgetover- Technische Begroting Raadsbesluit hevelingen wijzigingen 2022
Wijzigingen VJN 2022
Bijgestelde begroting 2022
Saldo van baten en lasten Lasten 1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) 1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd 1.3 Jeugd (individueel) 1.4 Volksgezondheid en milieu 1.5 Onderwijs 1.6 Sport Totaal Lasten
-3.949 -4.500 -6.274 -1.026 -2.389 -864 -19.003
Baten 1.1 Maatschappelijke ondersteuning (maatwerk) 1.2 Maatschappelijke ondersteuning en jeugd 1.4 Volksgezondheid en milieu 1.5 Onderwijs 1.6 Sport Totaal Baten
125 130 176 475 15 921
-
-
-
200
140 130 176 660 15 1.121
Saldo van baten en lasten
-18.082
-255
-188
-
-645
-19.169
Mutatie reserves Toevoegingen
-1.004
Onttrekkingen
1.153
255
188
Mutatie reserves
149
255
188
-17.933
-
-
Resultaat
-105 -70
7 17 -697
-14 -255 -255
-188
-
-173 2 -845
15
185
-4.046 -4.553 -6.971 -1.040 -2.818 -862 -20.290
-1.004 42
1.638
-
42
634
-
-603
-18.535
Risico’s en onzekerheden De kosten van de jeugdzorg lopen nog steeds op. Met de wijziging in de Voorjaarsnota is het budget voor de jeugdzorg in lijn gezet met de werkelijke kosten van 2021. Samen met de (keten)partners spannen we ons in om de kosten niet verder te laten stijgen. We zijn een traject Verbetering sturing Binding gestart om er gezamenlijk voor te zorgen dat er geen verdere toename is van zorggebruik en -kosten. Het nog meer gaan sturen op passende hulp en het versterken van het gewone leven van kinderen, jongeren en gezinnen zijn daarvoor de belangrijkste speerpunten. Echter blijft het complex om meer sturing door beleidswijzigingen aan te brengen. Er blijft een risico dat het effect van onze inspanningen dit jaar niet direct zichtbaar zal zijn in een daling van de kosten.
7
Toelichting afwijkingen Jeugdhulp Financiële afwijking - € 600.000 Toelichting In de jaarrekening 2021 zagen we dat meer kinderen gebruik maken van de gespecialiseerde jeugdhulp (met een verwijzing van arts of lokaal team op grond van de Jeugdwet). En er is bovendien sprake van intensievere hulp (zwaarder en meer) en langere hulptrajecten. Deze hulptrajecten lopen door in 2022. De raming in de begroting 2022 wordt hiermee verhoogd naar de realisatiecijfers 2021 (jaarrekening 2021). Om de stijgende lijn van jeugdhulpgebruik en -kosten met oplopende wachttijden en personeelstekorten te doorbreken, geven we Binding de opdracht om de procesregie per hulptraject door de medewerkers te versterken. Belangrijk doel daarbij is het vergroten van de uitstroom van hulp door tijdige evaluaties en het waar mogelijk afsluiten van hulptrajecten. Om de procesregie gefaseerd en gericht te versterken, voeren we een nadere analyse van het jeugdhulpgebruik en -kosten uit. Daarvoor gaan we gebruik maken van een al ontwikkeld dataplatform. We willen een deel van de POK-middelen (ongeveer € 60.000 euro in 2022 en in 2023) gebruiken om Binding in staat te stellen deze intensivering van de processturing te organiseren en daarvoor tijdelijk extra capaciteit met gerichte opdrachten op te nemen in het lokale jeugdteam.
PGB Jeugd Financiële afwijking € 100.000 Toelichting We zien een verschuiving van het gebruik van jeugdhulp met bekostiging vanuit een PGB naar zorg in natura (inzet van ingekochte jeugdhulp). Er is regionaal een breed palet aan jeugdhulp ingekocht. Dit leidt ertoe dat de raming voor uitgaven PGB jeugd naar beneden kan worden bijgesteld en dat dit budget wordt ingezet voor de extra uitgaven op jeugdhulp in natura. Mantelzorgcompliment Financiële afwijking - € 11.275 Toelichting Met de begroting 2022 is de mantelzorgwaardering in het kader van de taakstelling Binding teruggebracht naar alleen een mantelzorgcompliment, in de vorm van een cadeaubon à € 75. Vervolgens heeft de raad bij het vaststellen van de nieuwe verordening Wmo en Jeugdhulp bepaald, dat de waarde van de cadeaubon verhoogd moest naar € 100. Zie amendement A-2022001. Het bedrag is gebaseerd op de volgende berekening: Aantal personen die mantelzorgcompliment in 2021 ontvingen: 451X € 25 = € 11.275 8
Wmo huishoudelijke ondersteuning (HO) Financiële afwijking - € 18.000 Toelichting Recent is bekend geworden dat per 1 maart 2022 een nieuwe CAO ingaat voor de thuiszorg/VVT. Dat leidt voor de zorgaanbieders tot 2 – 3% hogere loonkosten. En het heeft gevolgen voor de tarieven HO. Het is niet reëel te verwachten dat gemeenten deze stijging geheel betalen. Gemeenten zijn wel wettelijk verplicht om reële tarieven te betalen. De VNG deed voor 2022 de aanbeveling om de tarieven voor ingekochte zorg Wmo en jeugdhulp te indexeren met 3,87%. De regionale gemeenten ZOU hebben besloten om dit advies niet te volgen maar te indexeren met 2,85%. Vanuit onze wettelijke verplichting is in de VJN een aanvullende indexatie van 1,02% doorgerekend: dat is het verschil tussen het door de VNG aanbevolen indexeringspercentage van 3,87% en de daadwerkelijk doorgevoerde indexering. Het is de bedoeling dat de aanbieders ook een deel van de stijging voor hun rekening nemen.
Wmo eigen bijdragen Financiële afwijking € 15.000 Toelichting Met de stijging van het aantal cliënten komen ook meer eigen bijdragen binnen. Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat een bijraming van de opbrengsten mogelijk is.
Wmo PGB begeleiding Financiële afwijking - € 35.000 Toelichting In 2021 heeft een rechter uitspraak gedaan over een PGB-casus. Dat leidt tot structureel hogere uitgaven.
Wmo wonen Financiële afwijking € 25.000 Toelichting Afgelopen jaren hebben onderschrijdingen op dit budget plaatsgevonden. Uitgaven op deze post over de laatste 3 jaar waren gemiddeld € 225.817. Kanttekening is wel dat er bij incidentele grote woningaanpassingen bijgeraamd kan worden.
9
Inburgering Onderwijsroute Financiële afwijking -€ 20.563 Toelichting Er komen extra middelen beschikbaar voor de Onderwijsroute, één van de leertrajecten in het kader van de nieuwe Wet Inburgering die per 1 januari 2022 in werking is getreden. Recent is duidelijk geworden hoe de bedragen worden verdeeld (via individuele gemeenten, in plaats van via de Centrumgemeente), en wat de bedragen per gemeente zijn. Het betreft een aanvullende specifieke uitkering voor 2022 en een deel 2023. Dit ter overbrugging van extra structurele financiering vanuit het Rijk ten behoeve van de Onderwijsroute. De Regionale Sociale Dienst zal dit samen met andere U16 gemeenten aanwenden om maatwerktrajecten in te kopen, totdat de aanbesteding van de Onderwijsroute is afgerond.
Voorlopige subsidie Samen Veilig Midden-Nederland 2022 Financiële afwijking - € 54.817 Toelichting Er is een overschrijding van € 54.817 op het beschikbaar gestelde subsidiebedrag in 2022 aan de instelling voor jeugdbescherming Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN). Deze overschrijding heeft de volgende oorzaken. De gemeente heeft aan SVMN extra middelen toegekend voor een aantal producten, te weten MDA++ (een intensieve en geïntegreerde aanpak die wordt ingezet bij individuen of gezinnen waar sprake is van langdurige, complexe problematiek waar de reguliere hulpverlening niet passend is of eerder onvoldoende bleek), chatfunctie Veilig Thuis (VT), extra VT onderzoeken en het ontwikkelplan. De afgelopen jaren is 95 procent van de aangevraagde subsidie toegekend. De gedachte hierachter was, dat dit een financiële prikkel zou zijn voor SVMN om binnen het toegekende budget te blijven. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat dit geen effect heeft. Elk jaar is er sprake van een forse overproductie. Om deze reden is het voorstel om 100 procent van de gevraagde subsidie toe te kennen. Op deze manier wordt realistischer begroot en is de kans op een forse overproductie en hoge afrekening kleiner. In de regionale kwartaalgesprekken wordt de productie prognose gemonitord. SVMN acteert in een complexe omgeving met veel spelers.
Lange wachttijden in de keten, bij bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming, zijn van invloed op de mate waarin jeugdbeschermingsmaatregelen ingezet moeten worden. Als moet worden gewacht op een Raadsonderzoek en vervolgens op de uitspraak van de rechter, worden extra kosten gemaakt voor SAVE-begeleiding in het gezin.
Verhuur lokaal Zigzagoven ten behoeve van kinderopvang De Kresj Financiële afwijking € 11.600 Toelichting Kinderopvang de Kresj huurt twee lokalen in het schoolgebouw aan de Zigzagoven 86. De huurinkomsten kunnen ter dekking van het onderhoud worden ingezet. 10
Verbonden buurt / Inclusieve wijk Financiële afwijking - € 42.000 Toelichting Verbonden buurt past in het kader van preventie van de Maatschappelijke Agenda in alle drie de themateams: Wonen, Meedoen en Gezond en veilig opgroeien. Naast de subsidieverplichtingen van LEADER voldoen we met het doorontwikkelen van Verbonden Buurt naar Inclusieve wijk aan de landelijke opgaven ambulantisering GGZ (mensen met verward gedrag) en Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen (MOBW). Het bestaande beleid van Verbonden Buurt wordt doorontwikkeld naar Inclusieve wijk, het is dus geen nieuw beleid. De kosten voor 2022 worden gedekt uit de BR COVID 19 . In 2021 is via het Gemeentefonds een incidenteel budget coronagelden voor ‘ondersteuning kwetsbare groepen’ ontvangen. Er komt nog een evaluatie of de gewenste resultaten behaald worden en indien positief een voorstel tot verdere financiering.
Deelname aan pilotprogramma Divosa Stelselwijziging Rechtshulp met projectplan Scheiden Zonder Schade Financiële afwijking - € 16.250 Toelichting Divosa stelt maximaal € 160.000 beschikbaar voor de uitvoering van het projectplan en het onderzoek. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de gemaakte kosten. Het eerste jaar (oktober 2021 – september 2022) kost de gemeente geen geld. Het subsidiebedrag dekt alle gemaakte kosten. Voor het 2e jaar (oktober 2022 – september 2023) is aanvullend een bedrag nodig van € 65.000. Omdat de looptijd twee kalenderjaren betreft, is er € 16.250 nodig voor boekjaar 2022 en € 48.750 voor boekjaar 2023. Dit laatste bedrag zal worden meegenomen in de begroting van 2023.
11
6.2 Programma 2 - Economisch domein Baten en lasten bedra gen x € 1.000
2 Economisch domein
Primitieve Budgetover- Technische Begroting Raadsbesluit hevelingen wijzigingen 2022
Wijzigingen VJN 2022
Bijgestelde begroting 2022
Saldo van baten en lasten Lasten 2.1 Cultuur en receatie 2.2 Beheer 2.3 Sociale zaken 2.4 Bedrijven Totaal Lasten
-2.147 -486 -8.423 -1.793 -12.849
Baten 2.1 Cultuur en receatie 2.2 Beheer 2.3 Sociale zaken 2.4 Bedrijven Totaal Baten
90 49 4.536 1.573 6.248
-
-
-
470
90 114 4.942 1.573 6.718
Saldo van baten en lasten
-6.601
-185
-35
-
399
-6.422
-35
7 -65 -14
-185
-185
-35
-
-72
65 406
-2.175 -736 -8.437 -1.793 -13.141
Mutatie reserves Toevoegingen
-151
Onttrekkingen
71
Mutatie reserves
-80
-
35
-
-
-45
-6.681
-185
-
-
399
-6.467
Resultaat
-151 35
106
Risico’s en onzekerheden Buig In lijn met de huidige verwachtingen van het RDWI is het budget voor de BUIG naar beneden bijgesteld (zie toelichting afwijkingen). De voorlopige beschikking voor het BUIG budget 2022 vanuit het Rijk is hierin al meegenomen. Het Rijk stelt later dit jaar nogmaals de voorlopige beschikkig 2022 bij. Daarnaast is er een aantal onzekerheden hoe de uitgaven van BUIG zich zullen ontwikkelen (zie toelichting afwijking). Deze aanpassingen zullen we opnemen in de najaarsnota. Dit kan zowel voorals nadelig zijn. Energietoeslag Door de stijgende energielasten kunnen inwoners rond de armoedegrens een compensatie vanuit de gemeente krijgen. Het ministerie SZW verwacht dat 81,5% van de inwoners die in aanmerking komt voor de toeslag daadwerkelijk de compensatie gaat aanvragen. Onze verwachting is dat de uitnutting hoger zal uitvallen. Na aandringen heeft de minister voor armoedebeleid aangegeven dat bij overschrijding van dit percentage de gemeente gecompenseerd wordt, maar dit is nog niet concreet uitgewerkt. Er is dus een risico dat de kosten niet volledig door het Rijk volledig vergoed worden. Bijdrage participatiebudget De bijdrage participatiebudget naar de regio kan worden herschikt naar aanleiding van een analyse van inbreng en bestedingen. Dit kan een nadelig effect hebben op de inbreng van de gemeente.
Er is een gesprek gaande met de vier andere gemeenten in de regio Zuid-Oost Utrecht over dit onderwerp. 12
Toelichting afwijkingen Gebundelde uitkering BUIG/Participatie Financiële afwijking € 409.511 ( € 662.485 voordeel lasten - 252.974 nadeel baten ) Toelichting Naar aanleiding van het positieve resultaat in de jaarrekening 2021 stellen wij het beschikbare budget met € 662.485 naar beneden bij. Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat door corona meer mensen in de bijstand zouden komen. Dit is echter niet gebeurd, er zitten momenteel juist minder mensen in de bijstand. De verwachting is dat de komende tijd deze daling doorzet. Er zijn wel een aantal onzekerheden: - Risicodeling GR We hebben met de andere vier gemeenten afgesproken dat we tekorten op de BUIG samen opvangen. Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft tot nu toe ieder jaar een tekort op de BUIG. Ook heeft de gemeente Bunnik waarschijnlijk dit jaar een tekort op de BUIG. Dit zou kunnen leiden tot extra kosten voor de gemeente Wijk bij Duurstede, die we niet van tevoren kunnen inschatten. Hier krijgen we pas eind van het jaar zicht op. - Afbouw Bbz light 1 april Om de overgang voor ondernemers van de Tozo regeling naar Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) te overbruggen is tijdelijk Bbz light ingevoerd; een vereenvoudigde versie van het Bbz. Hier heeft een grote groep beroep op gedaan. De vraag is of de ondernemers na 1 april een levensvatbare onderneming hebben.
Als dat niet het geval is dan kan deze groep in de bijstand terecht komen. - Loonkostensubsidie (LKS) realisatie wordt meegenomen in de BUIG sinds 2022 Dit kan een effect hebben op wat we ontvangen van het Rijk. Dit is nu nog niet goed in te schatten. Hier moet de RDWI over rapporteren. - Energietoeslag Hier rapporteren we al apart over in de Voorjaarsnota. Zie de toelichting hieronder. - Stijgende inflatie Het is nog onduidelijk wat dit gaat doen met de arbeidsmarkt. - Hogere kosten boodschappen, benzine en energie De uitgaven rondom boodschappen, benzine en energie zijn duurder geworden. Door het conflict tussen Oekraïne en Rusland duurt dit langer dan gedacht. De voorspelling is dat hoge- en middeninkomens het wel redden, maar er zijn grote zorgen over de huishoudens met lage inkomens. Het is onduidelijk welk effect dit gaat hebben op de stijging bijstand en schulddienstverlening. - Corona Het is mogelijk dat er weer een corona uitbraak volgt, door bijvoorbeeld een nieuwe variant. Een lockdown is dan niet uit te sluiten. Het is mogelijk dat de overheid dit keer niet genoeg geld heeft om steunpakketten te bekostigen (gezien de tekorten bij de overheid), waardoor ondernemers failliet gaan, werknemers op straat komen te staan. Dit zal een effect kunnen hebben op de BUIG.
13
De voorlopige beschikking van het Rijk met betrekking tot de BUIG-middelen is naar beneden bijgesteld. De gemeente krijgt € 252.974 minder van het Rijk dan vooraf begroot. Per saldo melden wij een voordeel van € 409.511. Hier zit nog een marge in van ruim € 190.000 ten opzichte van de daadwerkelijke lasten over 2021.
Energietoeslag Financiële afwijking - € 18.400 energietoeslag inwoners met schuldtraject Toelichting Op 10 december 2021 heeft het kabinet besloten om een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen mogelijk te maken en op 15 maart 2022 is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend. Het is een eenmalige energietoeslag van € 800 per huishouden (alleenstaande of gezin) waarvan het inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. In Wijk bij Duurstede betreft dit 800 huishoudens die hiervoor in aanmerking komen. Er is ook een groep inwoners met een schuldtraject, die niet in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag. Om de gemeentelijke schuldhulptrajecten niet te frustreren is besloten om ook deze groep de € 800 toe te kennen. Hiervoor is geen toezegging van compensatie door het Rijk en dit wordt daarom opgenomen als kostenpost.
Uitbreiding Sociale Raadslieden Financiële afwijking - € 26.000 +€ 26.000 POK gelden - € 12.000 +€ 12.000 door het Rijk te vergoeden uitvoeringskosten toeslagenaffaire €0 Toelichting Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagenaffaire en de bevindingen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorgesteld om de uitvoeringscapaciteit bij de overheden te versterken en extra ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare posities. Gemeenten is gevraagd om langs een aantal actielijnen de dienstverlening en de rechtsbescherming te verbeteren en het geschade vertrouwen in de overheid te herstellen. Bureau Sociaal Raadslieden verzorgt in Wijk bij Duurstede de loketfunctie waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over wet- en regelgeving en over geldzaken. Vooruitlopend op de andere actielijnen, wordt gevraagd in te stemmen met de actielijn versterken rechtsbescherming, namelijk het inzetten van extra capaciteit bij Bureau Sociaal Raadslieden in de gemeente. Met de uitdagingen binnen en buiten dit werkveld zoals de toeslagenaffaire, (energie)armoede en de oorlog in Oekraïne is versterking op korte termijn wenselijk. Het gaat om 12-14 uur per week structureel en 6 uur per week tijdelijk.
14
Energie armoede Financiële afwijking - € 128.866 +€ 128.866 €0 Toelichting De gemeente heeft geoormerkte rijksmiddelen ontvangen voor de bestrijding van energiearmoede. Deze middelen worden gericht ingezet om huishoudens in een kwetsbare positie, vanwege de gestegen energielasten, op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Er worden offertes aangevraagd voor het maken van een plan van aanpak voor besteding van deze middelen. Verwachting is dat in het najaar 2022 gestart wordt met de uitvoering.
Vitale binnenstad Financiële afwijking - € 64.846 kosten +€ 64.846 opbrengsten (subsidie) €0 Toelichting De gemeente heeft de ambitie om de leefbaarheid en levendigheid in onze binnenstad en in de winkelcentra te versterken. Om de versterking op gang te helpen heeft de gemeente een projectplan opgesteld. Het doel daarvan is dat eind 2022 – in ieder geval in de binnenstad – een duurzame samenwerkingsvorm ontstaat met samenwerkingsafspraken tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente. Voor de uitvoering van het projectplan – om te komen tot samenwerkingsafspraken - is een subsidieaanvraag bij de provincie Utrecht ingediend en toegekend (Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en winkelcentra).
15
6.3 Programma 3 – Ruimtelijk domein Baten en lasten bedra gen x € 1.000
3 Ruimtelijk domein
Primitieve Budgetover- Technische Begroting Raadsbesluit hevelingen wijzigingen 2022
Saldo van baten en lasten Lasten 3.1 Ruimtelijk 3.2 Duurzaamheid en milieu 3.3 Woningbouw 3.4 Verkeer 3.5 Openbaar groen 3.6 Riolering 3.7 Afvalverwijdering Totaal Lasten
-987 -944 -1.108 -3.090 -1.260 -1.631 -2.637 -11.657
Baten 3.1 Ruimtelijk 3.2 Duurzaamheid en milieu 3.3 Woningbouw 3.4 Verkeer 3.5 Openbaar groen 3.6 Riolering 3.7 Afvalverwijdering Totaal Baten
654 88 484 315 2.794 3.325 7.660
-
Saldo van baten en lasten
-3.997
-68
-68
-68
Wijzigingen VJN 2022
-41
-170 -129
-85
64 87 -24 14 -158
-126
-
-1.266 -1.073 -1.108 -3.111 -1.173 -1.655 -2.623 -12.009
-
159
654 217 484 315 2.824 3.325 7.819
-
1
-4.190
129
30
-126
Bijgestelde begroting 2022
Mutatie reserves Toevoegingen
-92
Onttrekkingen
148
Mutatie reserves
56
-
126
-
-
182
-3.941
-68
-
-
1
-4.008
Resultaat
-92 126
274
Risico’s en onzekerheden Binnen de diverse domeinen zien we extra druk ontstaan op het budget door forse prijsstijgingen vaak ingegeven door schaarste. Binnen het ruimtelijke domein komen hier naast de loonkosten ook de schaarste van grondstoffen en capaciteit bij onderaannemers en enigineersbureaus bij. Een deel van de prijsstijgingen wordt gedekt door onze overeenkomsten. Voor 2022 verwachten we dat de stijging van de prijzen en het eventuele uitstel van activiteiten elkaar budgetneutraal opheffen. Dit is uiteraard een korte termijn effect. Voor de begroting zullen we de impact verder uitwerken, want voor de lange termijn moet het voorzieningen niveau op afgesproken plan blijven. Om dit te realiseren verwachten we een toename in de kosten voor 2023 en verder op zowel de reguliere uitvoering als in de diverse projecten.
16
Toelichting afwijkingen Omgevingswet Financiële afwijking -€ 170.000 Toelichting De omgevingswet gaat per 1 januari 2023 definitief in, nadat de invoeringsdatum verschillende keren is uitgesteld. Aan de invoering is een jarenlange voorbereiding vooraf gegaan. In die voorbereiding bleef lang veel onzeker. Vanuit die onzekerheid heeft Wijk bij Duurstede altijd gekozen voor een pragmatische insteek voor de voorbereiding op de Omgevingswet. Alleen het hoogstnoodzakelijke werd gedaan om voorbereid te zijn op het moment van de invoeringsdatum. En zoveel mogelijk vanuit de bestaande formatie en middelen want, geen ‘geen knaken, geen taken’ is ook hier het adagium van de raad geweest. Tegelijkertijd is er in de risicoparagraaf een bedrag opgenomen van € 150.000 voor de implementatie en effecten op de uitvoering. Nu de invoeringsdatum steeds dichterbij komt, is de constatering dat we de voorbereiding op de Omgevingswet -gezien de toch al krappe bezetting- niet kunnen realiseren binnen de bestaande formatie. Voor 2022 hebben we een bedrag van € 200.000 nodig. Dit betreft met name de inhuur van een externe programmamanager, een projectleider DSO en een communicatieadviseur. Daarnaast is er ondersteuning nodig op een aantal specialistische onderdelen, waarvoor we de kennis niet in huis hebben.
In de begroting van 2022 is een budget van € 30.000 beschikbaar voor de implementatie van de Omgevingswet. Er is dus nog € 170.000 extra nodig. Het Rijk stelt in in 2022 een budget van € 150 miljoen aan gemeenten beschikbaar voor de implementatie van de Omgevingswet, waarvan 60% wordt verdeeld op basis van inwoneraantal. De exacte hoogte van het aan Wijk bij Duurstede toegekende budget wordt bekend gemaakt in de Meicirculaire. We verwachten dat een substantieel deel van het extra gevraagde budget voor 2022 hier mee gedekt kan worden.
Onderzoek Rhijnensteinsebrug Financiële afwijking - € 7.850 Toelichting Het betreft een draagkrachtonderzoek van de Rhijnensteinsebrug te Cothen. De opdracht is eind november 2021 aan een ingenieursbureau gegeven. In verband met capaciteitsproblemen bij het ingenieursbureau is het onderzoek pas begin maart 2022 uitgevoerd. In 2021 was er in het budget voldoende ruimte maar het bedrag kon niet overgeheveld worden naar 2022 om dat het te laag was (< € 10.000).
17
Stormschade Financiële afwijking - € 43.250 Toelichting Eind februari 2022 trokken er drie stormen in een week over Nederland, waarvan de zwaarste storm Eunice. Dat heeft voor schade gezorgd aan bomen, verharding en oevers. 19 bomen zijn of worden gerooid, verhardingen hersteld en oevers hersteld met beschoeiing. Beschadigde bomen zijn gesnoeid om de veiligheid te garanderen en de bomen te behouden. De gerooide bomen worden herplant in het najaar. Als gevolg van de schade zijn bermen en beschoeiing dusdanig beschadigd dat aanvullen niet mogelijk is maar de bermen inclusief bomen, kabels en leidingen en oeverbeschoeiing opnieuw opgebouwd moeten worden.
Procesbegeleiding klimaatadaptatieplan Financiële afwijking - € 30.000 + € 30.000 (onttrekking uit voorziening) €0 Toelichting Het betreft de kosten voor de inzet van een extern bureau voor de procesbegeleiding en het organiseren van bijeenkomsten bij het opstellen van het Klimaatadaptatieplan. Het Klimaatadaptatieplan moet Wijk bij Duurstede helpen de gemeente klimaatadaptief in te richten bij herinrichting en nieuwe initiatieven. Het plan richt zich op het beheersen van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsgevaar. Met het plan geeft Wijk bij Duurstede invulling aan de landelijke, provinciale en regionale doelen om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Klimaatadaptatie is een belangrijke onderwerp in het Water- en Rioleringsplan (WRP). Het is daarom gerechtvaardigd de kosten voor de inzet van het externe bureau te dekken uit de Voorziening Riolering.
Bereikbaarheid binnenstad brandweer Financiële afwijking - € 22.480 Toelichting De Veiligheid Regio Utrecht (VRU) controleert samen met de Brandweerpost Wijk bij Duurstede regelmatig de bereikbaarheid van alle panden. Als er een calamiteit is dan moeten de hulpdiensten de locaties goed kunnen bereiken. Uit deze inspecties is gebleken dat er in de binnenstad van Wijk bij Duurstede verschillende knelpunten zijn die moeten worden, of reeds zijn, aangepast. De verbeteringen bereikbaarheid voor hulpdiensten zijn: • De huidige (niet historische) muur aan het begin van de Mazijk is gesloopt en vervangen door een nieuwe muur tussen de rijweg en de parkeerplaats. Bij de ingang Mazijk, vanuit Langs de Wal kan een standaard brandweerwagen de bocht niet maken zonder dat er (ernstige) schade aan het voertuig, woningen en muur ontstaat. Er zijn geen alternatieve routes. Dit is reeds uitgevoerd in 2021 en begin 2022. De eindfacturen landen in het boekjaar 2022. 18
Kosten muur Mazijk 2022: € 10.708 • In 2022 moet de boom bij de ingang Mazijk worden verplaatst. Geraamde kosten boom: € 2.000 • Het verplaatsen van een lichtmast bij de Oeverstraat – Wilhelminastraat. De brandweerwagen kan de bocht niet in één keer maken. Het verplaatsen van een lichtmast bij de Wilhelminastraat – Julianastraat is reeds uitgevoerd. Kosten: € 4.772 • Locatie: Langs de Wal kruising Dijkstraat + Langs de Wal nabij huisnummer 28: geparkeerde voertuigen staan in de weg, waardoor de brandweerwagen de bocht niet kan maken. Geraamde kosten aanpassing: € 5.000
Extra weginspectie Financiële afwijking -€ 30.000 Toelichting Het onderhoud aan de wegen, fietspaden en trottoirs wordt door middel van weginspecties bepaald en ingepland. In het huidige Beheer Kwaliteit Plan 2020-2025 (BKP) is vastgelegd dat de weginspectie eens per vier jaar plaatsvindt. Geadviseerd (landelijke norm) wordt om dit één keer per twee jaar te doen. In het nieuwe BKP (2026-2030) zal dit ook zo worden opgenomen. De volgende inspectie volgens huidig BKP vindt plaats in 2024. Voor 2022 is nu een extra inspectie noodzakelijk om efficiënt beheer en de veiligheid te blijven garanderen.
19
6.4 Programma 4 – Veiligheid Baten en lasten bedra gen x € 1.000
4 Inegrale veiligheid Saldo van baten en lasten Lasten 4.1 Veiligheid en handhaving Totaal Lasten
Primitieve Budgetover- Technische Begroting Raadsbesluit hevelingen wijzigingen 2022
Wijzigingen VJN 2022
Bijgestelde begroting 2022
-2.206 -2.206
-
-
-
-
-2.206 -2.206
1 1
-
-
-
-
1 -4.412
-2.205
-
-
-
-
-2.206
Baten 4.1 Veiligheid en handhaving Totaal Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Toevoegingen
-46
Onttrekkingen
18
-
-
Mutatie reserves
-29
-
-
-
-
-29
-2.234
-
-
-
-
-2.235
Resultaat
-46 18
Risico’s en onzekerheden Er zijn op dit moment geen nieuwe risico’s en onzekerheden.
Toelichting afwijkingen N.v.t.
20
6.5 Programma 5 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering Baten en lasten bedra gen x € 1.000
5 Financiën en dienstverlening
Primitieve Budgetover- Technische Begroting Raadsbesluit hevelingen wijzigingen 2022
Saldo van baten en lasten Lasten 5.1 Bestuur 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Publiekszaken 5.4 Financiën Totaal Lasten
-4.861 -5.420 -828 -838 -11.948
Baten 5.1 Bestuur 5.2 Bedrijfsvoering 5.3 Publiekszaken 5.4 Financiën Totaal Baten
250 219 334 40.740 41.543
185 185
-
Saldo van baten en lasten
29.595
85
-122
-100
-8 -114
-100
-122
Wijzigingen VJN 2022
-31 -34
Bijgestelde begroting 2022
-65
-4.900 -5.668 -828 -838 -12.234
-
722 722
250 219 334 41.647 42.450
-
657
30.216
-
Mutatie reserves Toevoegingen
-89
Onttrekkingen
1.442
Mutatie reserves
1.353
-
122
-
-
1.475
Resultaat
30.948
85
-
-
657
31.691
-89 122
1.564
Risico’s en onzekerheden Oekraine Op 10 maart is door de gemeenteraad een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de hulp en opvang aan vluchtelingen van de oorlog in de Oekraïne. Dit bedrag is beschikbaar gesteld om snel en adequaat in te kunnen spelen op de situatie van het moment. Dit bedrag is vooruitlopend op eventuele middelen die hiervoor vanuit het Rijk aan gemeenten ter beschikking worden gesteld. Op dit moment is nog niet duidelijk welke kosten worden vergoed en wat de omvang is van de vergoeding. Organisatie Binnen de gemeentelijke organisatie is er al langere tijd disbalans in draagkracht & draaglast. Hoewel er nu inzicht is in de gewenste interventies waarmee de balans hersteld kan worden, zijn deze interventies niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. En zal het effect ervan ook niet per direct overal voelbaar zijn. Daarnaast zal er nog langere tijd sprake zijn van schaarste op de arbeidsmarkt waardoor vacatures lastig tot zeer moeilijk in te vullen zijn. En vraagt een nieuwe crisis ook weer extra van de ambtelijke organisatie. Dit maakt dat de zorg over de huidige disbalans nog steeds aan de orde is. Een zorg die we met gerichte aandacht voor medewerkers en het maken van keuzes om dingen anders, niet of later te doen proberen te adresseren. Waarbij we continu monitoren wat er nodig is, ook in capaciteit.
Op dit moment leidt dit tot een uitbreiding in de formatie op het vlak van crisisbeheersing (zie ook toelichting afwijkingen). Oog en waardering voor de enorme betrokkenheid
21
die er in onze organisatie is dragen er, naast concrete keuzes, ook aan bij dat medewerkers gemotiveerd de draaglast te lijf gaan. Gemeentefonds Vanuit het gemeentefonds zijn er in de september- en decembercirculaire 2021 extra middelen beschikbaar gekomen. Dit geeft ruimte om de extra kosten op te vangen. De nieuwe herverdeling van het fonds gaat in de toekomst onzekerheden geven. Er wordt aangegeven dat dit tot aan 2025 geen effect zal hebben. Naast de aangekondigde daling komt er waarschijnlijk extra geld beschikbaar voor de gemeentes. Aangezien dit nu nog niet duidelijk genoeg is, kunnen we hier nog geen conclusies aan verbinden. We blijven dit op de voet volgen.
Toelichting afwijkingen Deelnemersbijdrage RAZU Financiële afwijking - € 8.064 Toelichting De deelnemersbijdrage van de gemeente Wijk bij Duurstede aan het RAZU is hoger dan in de primitieve begroting 2022 was berekend. Dit heeft te maken met: 1) Salarissen. In de begrotingswijziging is de actuele prognose salarissen van de gemeente Houten opgenomen (d.d. maart 2022). Deze gaat uit van de actuele formatie, inschaling en nieuwe CAO. Deze wijkt af van de prognose in de initiële begroting. In lijn met de hogere salariskosten is ook de post overige loonsom hoger. 2) Kosten voor de gehuurde archiefbewaarplaats bij gemeente Wijk bij Duurstede, overhead en kantoor. Deze zijn hoger vanwege de door Wijk bij Duurstede op 2 december aangekondigde prijsindexatie, die hoger is dan waar in de primitieve begroting rekening is gehouden. Een aantal andere extra uitgaven, zoals 0.5 fte uitbreiding van de dienstverlening en de start van het programma e-depot, worden in 2022 uit de reserves gedekt. Voor 2023 en verder zal het edepot een extra investering van de deelnemers vragen. Hier wordt u verder over geïnformeerd in de begroting 2023 van gemeente Wijk bij Duurstede.
Gemeentefonds Financiële afwijking € 701.000 € 21.007 € 722.007 Toelichting Zowel de september- als de decembercirculaire 2021 moet voor 2022 financieel vertaald en verwerkt worden. Dit geeft voor 2022 een positief resultaat van € 701.000: € 301.000 uit de septembercirculaire en € 400.000 uit de decembercirculaire, zoals reeds gemeld in de betreffende raadsmemo’s. Dit saldo komt ten gunste van de algemene middelen. Uit de afrekening van het Gemeentefonds van januari 2022 blijkt dat de werkelijk te ontvangen middelen nog een kleine aanpassing hebben van € 21.007. 22
Fysieke infrastructuur ICT Financiële afwijking - € 23.000 Toelichting Tijdens de interne renovatie van het gemeentekantoor en interne verhuizingen, is naar voren gekomen dat de staat van de lokale fysieke infrastructuur slecht is. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Dit is nader geïnventariseerd en onderzocht door een installateur waarbij enkele kritieke punten naar voren zijn gekomen. Verschillende patchkasten puilen uit met bossen kabels waardoor kritieke aansluitpunten op fysieke spanning staan. De staat van het ISRA-punt (onze toegangspoort naar de digitale buitenwereld) vormt een groot risico op uitval mits dit niet op orde wordt gebracht. De prioriteit om hier wat aan te doen is hoog in verband met een grote kans op uitval. De impact daarvan is dat (een deel van) de Citrix-werkplekken niet meer functioneren en laptops en/of devices slechts bruikbaar zijn met de functionaliteit die daarop fysiek is geïnstalleerd zonder toegang tot het ICT-netwerk. Nu weer meer op locatie gewerkt kan worden, is dat niet wenselijk. De demarcatie bij deze kwestie tussen gemeente Wijk bij Duurstede en de RID is dat onze verantwoordelijkheid begint vanaf de actieve componenten van de RID naar binnen in het kantoorgebouw. De fysieke infrastructuur, aansluitpunten, patchruimten en bekabeling is onderdeel van het kantoorpand. Het ISRA-punt is niet van de RID maar van ons.
Het ‘doorlussen’ van de actieve RID-componenten naar de fysiek infrastructuur is een ‘grijs’ gebied. Het wegwerken van het achterstallige onderhoud is onze verantwoordelijkheid en moet zo spoedig mogelijk gebeuren om de risico’s op uitval te mitigeren.
Jaarrapportage gegevensbescherming: toegangsbeleid Financiële afwijking - € 14.000 Toelichting Middels een raadsmemo per 21 december 2021 is de raad geïnformeerd over de jaarrapportage gegevensbescherming Wijk bij Duurstede 2020. Uit de bevindingen van de jaarrapportage is het plan van aanpak 2022 opgesteld. Voor de uitvoering van het initieel onderzoek toegangsbeleid zijn aanvullende middelen nodig. In het onderzoek wordt onderzocht in welke mate het toegangsbeleid tot informatiesystemen en privacygevoelige informatie (autorisatie en toegangsrechten) voldoet.
Knelpunten in de formatie team Samenleving Financiële afwijking - € 34.000 Toelichting Wegens een structureel formatietekort op crisisbeheersing is het noodzakelijk om die formatie per 1 mei uit te breiden naar fulltime (36 uur).
23
7
De (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bedragen x € 1.000 Primitieve begroting
Reserves Algemene reserves Algemene Reserve resultaat overzetting uit BR Covid 19 budgetoverhevelingen uit 2021 Totaal Algemene reserves
Saldo 1-1-2022
Onttrekkingen
Jaarrekening 2021 Toevoegingen
Wijzigingen VJN 2021
Onttrekkingen
Toevoegingen
OnttrekSaldo kingen 31-12-2022
0
6.316 274 300 -471 6.419
6.316 274 300 6.316
Bestemmingsreserves BR AVP projecten BR beheer openbare ruimte BR COVID 19 BR Degeneratievergoeding BR Egalisatiereserve lokaal minimabeleid BR Fonds volkshuisvesting BR Grondbeleid BR Investeringsfonds Stedingelden BR Milieu en duurzaamheid BR Mobiliteitsfonds BR Monumentenbeleid BR Natuurspelen, beleven en bewegen BR Onderhoud watergangen (baggerplan) BR Organisatie BR Programma Slimme Werkprocessen (PSW) BR Sociaal Domein reserve onderhoud gebouwen reserve onderhoud scholen
19 171 714 60 194 35 1.436 190 93 7 337 227 121 109 1.993 636
Totaal Bestemmingsreserves
6.342
Bestemmingsreserves gekoppeld dekking kap last BRG Brede school De Heul BRG Gemeentehuis BRG Sociaal Domein uitbreiding woningvoorraad BRG Verbouwing Markt 24 BRG kapitaallasten tractie Totaal Bestemmingsreserves
Toevoegingen
3.252 1.076 128 559 5.015
0
0
574
- 30
183
0
-300
-471 -471
-42
-8 - 35 - 25
34 - 90 583 170 98
- 742 - 1.064
1.068
-1.994
0
-300
0
-42
-255 -3
-3
Totaal 17.674 1.065 Stand reserves per 31-12-2021 voor accountantscontrole en resultaat
19 171 342 60 194 27 1.584 0 165 93 7 0 371 137 121 -50 1.099 734 0 5.074
-476 -22 -19 -3 -520
0
0
0
-255
2.997 600 103 540 -3 4.237
-2.514
574
-300
0
-768
15.731
24
8
Gemeentefonds bedra gen x € 1.000
Primitieve begroting 2022 septembercirculaire decembercirculaire Subtotaal na decembercirculaire Overige bijstellingen Subtotaal Saldo
2022
2023
2024
2025
34.929 301 400 35.630 21 21 35.651
34.233 64 362 34.659
34.212 74 366 34.652
34.350 196 369 34.915
34.659
34.652
34.915
De effecten van de meicirculaire 2022 waren nog niet bekend ten tijde van het schrijven van/besluitvorming over deze Voorjaarsnota. De raad wordt hierover via een apart memo geïnformeerd.
25