Toelichting

Bijlage 1: Toelichting bij Raadsvoorstel en -besluit Gemeentewerf en Milieustraat – definitieve ontwerpen en kredieten

Samenvatting Eind juli 2022 heeft het bouwteam dat de nieuwbouw van de gemeentewerf en milieustraat onderzoekt de definitieve ontwerpen met bijbehorende kostenramingen opgeleverd. Kader hiervoor vormde de eerder vastgestelde projectopdracht, uitgangspunten, het Programma van Eisen, visualisaties (ook aangeduid als voorlopig ontwerp) en beleidskaders (waaronder de Raadsagenda, Visie circulaire economie en Convenant duurzaam bouwen). Ten opzichte van de huidige voorzieningen aan de Middelweg Oost 1 zijn de definitieve ontwerpen een grote stap vooruit, die bijdragen aan de haalbaarheid van gemeentelijke doelstellingen t.a.v. bedrijfsvoering, dienstverlening aan inwoners, (sociale) arbeidsomstandigheden, circulariteit en duurzaamheid. De omvang van de investeringen in de nieuwe voorzieningen bedraagt op basis van de huidige informatie € 5,1 mln. voor de gemeentewerf. Dit resulteert in jaarlijkse kapitaalslasten voor de gemeentebegroting ter grootte van ca. € 182.000. Voor de milieustraat betreft het een investering van € 4,8 mln., wat leidt tot een jaarlijkse kapitaalslast van ca. € 172.000, ten laste van de post afvalstoffeninzameling (de milieustraat wordt bekostigd uit de afvalstoffenheffing). Beide kostenramingen zijn gebaseerd op de prijsniveaus van juli 2022, aannames t.a.v. bodemopbouw en -kwaliteit (o.a. grondwaterdiepte) en exclusief heffingen en leges.

Ten aanzien van deze aannames zijn de risico’s ingecalculeerd. Op verzoek van de raad zijn ook de exploitatiekosten voor dagelijksen groot onderhoud van de nieuwe voorzieningen in beeld gebracht. Dit om te kunnen beoordelen of er sprake is van toereikende budgetten in de onderhoudsbudgetten voor gemeentelijke gebouwen en de gevolgen voor de afvalstoffenheffing voor onze inwoners scherp te hebben. Uit de beoordeling blijkt dat het onderhoud van de nieuwe gemeentewerf kan worden uitgevoerd met de middelen die reeds beschikbaar zijn en geen ophoging nodig is van de gemeentelijke onderhoudsbudgetten. Voor de milieustraat geldt dat de kosten voor het onderhoud stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Voor het dagelijks onderhoud betreft dat een bedrag van ca. € 10k op jaarbasis en voor het groot onderhoud bedraagt dat over een termijn van 40 jaar ca. € 25k op jaarbasis. Daar tegenover staat dat de kosten voor verwarming en elektra in de nieuwbouw op jaarbasis ca. € 50k lager zullen zijn, omdat daarvoor geen gas meer wordt verbruikt en voldoende elektra wordt opgewekt om in de eigen behoefte te voorzien. Wanneer wordt ingestemd met voorliggend voorstel zal het college aan het bouwteam opdracht verstrekken het uitvoeringsontwerp en bestek op te stellen, op basis waarvan de beoogd aannemers de aanneemsommen aan de gemeente kenbaar zullen maken.

Na contractvorming kan dan opdrachtverlening voor realisatie van de nieuwe gemeentewerf en milieustraat plaatsvinden.

1

Voortraject en achtergronden In 2017 is een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van verplaatsing van de gemeentewerf en de milieustraat naar het bedrijventerrein. Na besluitvorming over de toekomst van de afdeling BOR (in eigen organisatie houden), zijn uitgangspunten opgesteld en een programma van eisen voor zowel de gemeentewerf als de milieustraat. Hiervan zijn tevens visualisaties gemaakt die eind 2019 door de gemeenteraad positief zijn ontvangen. Daarnaast is in 2018 op bedrijventerrein Broekweg Noord een locatie aangewezen voor de nieuwbouw van beide voorzieningen. In 2020 is de bouworganisatievorm bepaald, waarbij er is gekozen voor een ontwerpbureau en twee aannemers (voor gemeentewerf en milieustraat) die samen met de opdrachtgever de definitieve ontwerpen opstellen met bijbehorende kostenramingen. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedures zijn deze partijen begin 2022 aan de slag gegaan en hebben zij de eindproducten kort voor het zomerreces opgeleverd. De gemeenteraad is over de voortgang van het onderzoek op meerdere momenten geïnformeerd, voor het laatst op 7 juni 2022 (ophogen krediet voor het onderzoek) en 13 september 2022 (presentatie vervaardigde definitieve ontwerpen); zie hiervoor de bijlage.

Definitief ontwerp Milieustraat Het definitief ontwerp (verder: DO) is opgesteld in bouwteamverband, bestaande uit de gemeente, een ingenieursbureau/architect en civieltechnisch aannemer. Deze partijen zijn na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure geselecteerd en brengen ontwerp- en bouwkennis bijeen in de ontwerpfase. De aannemer is beoogd aannemer voor realisatie en is zo in een vroeg stadium bij ontwerpkeuzes betrokken. Daarmee ontstaat een beter, uitvoerbaar ontwerp waar commitment voor is bij alle partijen. Het DO beslaat een oppervlakte van ca. 3.500 m2, wat neerkomt op ca. 50% van de huidige situatie aan de Middelweg Oost. Het DO voor de nieuwe milieustraat gaat uit van een duidelijke scheiding van beroepsverkeer (brengen en halen van afvalcontainers) en bezoekers die afval komen brengen. Dit heeft als voordeel dat de gemeente ten opzichte van de huidige situatie meer flexibiliteit in openingstijden kan bieden en voorkomt onveilige situaties. De afvalcontainers staan verdiept opgesteld in een overdekte containerkuil. Dit maakt het inwerpen van afval door bezoekers eenvoudiger en veiliger en leidt tot een betere vulgraad van de containers. De overkapping houdt de afvalstoffen relatief droog, waardoor ze hun waarde als grondstof behouden en biedt tevens bescherming tegen weersinvloeden voor personeel en bezoekers.

Tevens biedt de overkapping ruimte aan zonnepanelen t.b.v. energieopwekking. De ontvangst en opslag voor klein gevaarlijk afval (KGA), de inname van kringloopartikelen, de demontagehal en bijbehorende personeelsruimten zijn opgenomen in het gemeentewerfgebouw. Daarbij is dit deel als zelfstandig onderdeel ontworpen (eigen nutsvoorziening/meterkast), zodat afscheiding van de gemeentewerf op termijn mogelijk is. Onderstaand enkele afbeeldingen van het definitief ontwerp; zie ook de andere bijlagen.

2

Vooraanzicht milieustraat op maaiveld. KGA- en kringloopafgifte, demontagehal en personeelsruimten op begane grond van het werfgebouw (vanaf hoek gebouw t/m raam)

Vogelvluchtperspectief milieustraat: rechtsonder ingang bezoekers, routing linksom om containerkuil. Afrit containertransporteurs (eigen inrit). Achter de milieustraat ligt de gemeentewerf (huisvesting buitendienst)

Definitief ontwerp Gemeentewerf Ook het definitief ontwerp (DO) van de gemeentewerf is in bouwteamverband opgesteld, met hetzelfde ingenieursbureau/architect (vanwege de coördinatie tussen beide projecten) en een bouwkundig aannemer, die na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure is aangesteld. De gemeentewerf biedt onderdak aan de buitendienst, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de buitenruimte (wegen, groen e.d.) en ondersteuning verleent aan maatschappelijk activiteiten (evenementen) en crisisbeheersing. Het DO projecteert de gemeentewerf achter de milieustraat, met een eigen inrit, die bij drukte gedeeld kan worden met de milieustraat (om te voorkomen dat verkeer de Vogelpoelweg blokkeert). In het werfgebouw is ruimte voor de stalling van de 3

gemeentevoer- en werktuigen, een werkplaats en personeelsruimten (kleedruimten en op de eerste verdieping kantoren en instructieruimte c.a.). Op het dak is ruimte voor zonnepanelen, waarmee de elektrificatie van het gebouw (warmtepompen) en voertuigen kan worden ondersteund. Het buitenterrein wordt ingevuld met parkeerplaatsen (deels met laadpalen), opslagruimte, wasplaats, veegvuilbordes en gladheidbestrijdingsvoorzieningen. Ondergronds is een opslagvoorziening van “grijs” water voorzien, afkomstig van dakoppervlakken en bedoeld voor o.a. wasplaats, gladheidsbestrijding (nat strooien) en groenvoorziening (in tijden van droogte / jonge aanplant). De nieuwe gemeentewerf beslaat ca. 4.700 m2, tegenover ca. 13.000 m2 in de huidige opzet aan de Middelweg Oost. De compactere indeling betekent een andere manier van werken (opslag in stellingen) en er is minder tot geen ruimte voor opslag van derden. Voor de bouw van het werfgebouw wordt uitgegaan van houtbouw op een betonnen fundering en begane grondvloer. De constructie bestaat uit houten, zelfdragende elementen en houten verdiepingsvloer en dak. De buitenwandbekleding bestaat uit behandeld gerecycled hout. De voordelen van houtbouw zijn o.a. betere isolatiewaarden t.o.v. houtstaalbouw, lagere energiebehoefte, beter binnenklimaat en hoge brandwerendheid.

Daarbij slaat de constructie veel CO2 op en scoort daarmee beduidend beter dan houtstaalbouw (staalproductie geeft forse CO2-uitstoot). Hieronder is een afbeelding opgenomen van het definitief ontwerp; zie ook andere bijlagen.

Vogelvluchtperspectief gemeentewerf: entree vanaf links, p-plaatsen, fietsenstalling, opslagruimte en rechts achteraan veegvuilbordes, wasplaats en zoutopslag (silo). Gebouw: kantoren en voertuigenloods

4

Beoogd effect/doel Met dit voorstel wordt beoogd een besluit te nemen over de verplaatsing en nieuwbouw van de gemeentewerf en milieustraat op bedrijventerrein Broekweg Noord. Het besluit betreft een go/no-go besluit en stelt bij positieve besluitvorming de kredieten beschikbaar voor de nieuwbouw. Wanneer de kredieten worden verleend kan de laatste fase van de voorbereiding worden doorlopen: het opstellen van de uitvoeringsontwerpen en bestekken. Daarna worden de aanneemsommen definitief gemaakt en kan als deze marktconform zijn contractvorming en opdrachtverlening plaats vinden. Met de nieuwbouw van beide voorzieningen wordt beoogd invulling gegeven aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en ambities, zoals deze in de raadsagenda 2022-2026 (diverse domeinen) en andere recente beleidsdocumenten (Visie op circulaire economie) zijn opgenomen. Daarin zijn o.a. genoemd: arbeidsparticipatie bevorderen, duurzaamheid bevorderen bij bedrijven en initiatieven ondersteunen, duurzaam- en klimaat adaptief bouwen, energietransitie (in 2030 energieneutraal/ 2050 klimaatneutraal), het transformeren naar een circulaire economie en reductie van restafval.

De nieuwbouw van de milieustraat voorziet ook in de huisvesting van een demontagehal waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingeleverde spullen die niet direct kunnen worden hergebruikt zullen demonteren in diverse grondstoffracties (staal, hout, stof, etc.). Hierover is de gemeenteraad recent geïnformeerd middels een raadsmemo.

Argumenten per beslispunt 1.1/3.1

De definitieve ontwerpen en kostenramingen zijn een verdere detaillering van de voorlopige ontwerpen en geven een actueel beeld van kosten

Eerder zijn het Programma van Eisen, een verbeelding daarvan en bijbehorende kostenraming opgesteld, die zijn aangeduid als voorlopig ontwerp (VO). Door het bouwteam zijn deze documenten verder uitgewerkt, waarbij tevens de gemeentelijke ambities uit het raadsprogramma en beleidsnota’s zijn meegenomen. De voorliggende definitieve ontwerpen bieden een degelijk kader om tot realisatie over te gaan.

1.2/3.2

De definitieve ontwerpen en kostenramingen leveren een bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen uit de raadsagenda en ander beleid

In de Raadsagenda 2022-2026 (31-05-2022) zijn voor het sociaal-, economisch- en ruimtelijk domein en duurzaamheid ambities geformuleerd, waaronder: arbeidsparticipatie bevorderen, duurzaamheid bevorderen, klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit. Reductie van restafval, optimalisatie van scheiding en terugwinnen van grondstoffen zijn al langer doelstellingen. Deze ambities zijn vertaald in de definitieve ontwerpen, o.a. door de demontagehal waar grof afval in herbruikbare grondstoffen wordt gedemonteerd door 5

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Verder zijn o.a. te noemen: werfgebouw in houtbouw (bio-based), hoge isolatiewaarden, warmtepompen, eigen energie opwekking door zonnecellen, grijswatercircuit t.b.v. wasplaats, gladheidbestrijding en beplanting. Zie hiervoor ook de bijlagen: presentatie aan de gemeenteraad (themasessie 13-09-22).

2.1

De kostenraming voor realisatie van de nieuwe gemeentewerf is basis voor de kredietaanvraag

Door het bouwteam is een definitief ontwerp voor de gemeentewerf opgesteld dat door de bouwaannemer in het bouwteam, tevens beoogd bouwer, is afgeprijsd op € 5,044 mln. (prijspeil juli 2022). Door het ontwerptechnisch adviesbureau is deze opgave gecontroleerd op marktconformiteit en akkoord bevonden. Op basis van deze opgave wordt de gemeenteraad verzocht een krediet ter beschikking te stellen van € 5,1 mln. Dit krediet is onderdeel van het kader voor de verdere uitwerking van het definitief ontwerp in een uitvoeringsontwerp en bestek, op basis waarvan de aannemer zijn definitieve aanneemsom aan de gemeente formuleert en onderbouwt. Na gebleken marktconformiteit kan contractvorming en opdrachtverlening plaatsvinden.

2.2

De kapitaalslasten van € 5,1 mln. bedragen indicatief € 182k op jaarbasis

Voor de nieuwe gemeentewerf is niet eerder een voorziening of reservering getroffen, wat betekent dat financiering moet worden aangetrokken. Uitgaand van een looptijd van 40 jaar en een rente van 1,89% leidt dat tot een indicatieve (annuïtaire) kapitaalslast van € 182k. Dit bedrag is in de Meerjaren-begroting 2023-2026 in hoofdstuk 5 (p.139) reeds aangekondigd. De nieuwbouw wordt geactiveerd in het jaar na oplevering (beoogd 2024) en dan starten ook de genoemde kapitaalslasten. De kosten voor dagelijks- en groot onderhoud van de nieuwe gemeentewerf kunnen worden gedragen door het onderhoudsbudget voor gemeentelijke gebouwen (kosten nagenoeg gelijk aan onderhoudskosten van de oude gemeentewerf).

4.1

De kostenraming voor realisatie van de nieuwe milieustraat is basis voor de kredietaanvraag

Door het bouwteam is een definitief ontwerp voor de milieustraat opgesteld dat door de civiele aannemer in het bouwteam, tevens beoogd bouwer, is afgeprijsd op € 4,778 mln. (prijspeil juli 2022). Door het ontwerptechnisch adviesbureau is deze opgave gecontroleerd op marktconformiteit en akkoord bevonden. Op basis van deze opgave wordt de gemeenteraad verzocht een krediet ter beschikking te stellen van € 4,8 mln. Dit krediet is onderdeel van het kader voor de verdere uitwerking van het definitief ontwerp in een uitvoeringsontwerp en bestek, op basis waarvan de aannemer zijn aanneemsom aan de gemeente formuleert en onderbouwt. Na gebleken marktconformiteit kan contractvorming en opdrachtverlening plaatsvinden. 6

4.2

De kapitaalslasten van € 4,8 mln. bedragen indicatief € 172k op jaarbasis

De milieustraat is een voorziening die onderdeel is van de afvalverwijderingsstructuur en wordt bekostigd uit de afvalstoffenheffing die aan huishoudens wordt berekend. Uitgaand van een looptijd van 40 jaar en een rente van 1,89% leidt dat tot een indicatieve (annuïtaire) kapitaalslast van € 172k. In de meerjarenbegroting worden kapitaalslasten verwerkt onder de post “Afvalverwijdering”. Genoemde bedragen hebben betrekking op het buitenterrein van de milieustraat (containerkuil met overkapping en verhardingen). In het werfgebouw is ruimte gereserveerd die wordt gebruikt ten behoeve van de milieustraat: innamepunt Klein Gevaarlijk Afval (KGA), innamepunt kringloopartikelen, demontagehal, kantoor beheerder en personeelsruimten. Voorgesteld wordt om de toerekening van de bouw- en exploitatiekosten van deze ruimten aan de milieustraat in een later stadium te doen, wanneer de definitieve prijzen bekend zijn. Als gevolg hiervan kan de kostenverdeling tussen milieustraat en gemeentewerf dus nog wijzigen. Door de civiele aannemer in het bouwteam is een indicatief meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld dat voor een groot aantal componenten de vervangingstermijnen in beeld brengt. Over een periode van 40 jaar bedragen de daarmee gemoeide kosten ca. € 1,0 mln. Vanuit de gemeenteraad is aangegeven dat het goed zou zijn om een “spaarpot” te maken voor deze vervangingskosten.

Dit is mogelijk door een voorziening “Groot onderhoud Milieustraat” in de meerjarenbegroting op te nemen. Het college wil de raad voorstellen deze voorziening te treffen wanneer duidelijk is in welk jaar de milieustraat wordt opgeleverd. Aan deze te vormen voorziening zal een jaarlijks te indexeren bedrag van indicatief €25k worden toegevoegd. De kosten voor dagelijks onderhoud (o.a. keuringen, kleine reparaties) bedragen jaarlijks ca. €10k en worden in de afvalstoffenheffing doorberekend, zoals nu ook jaarlijks gebeurt in de begrotingscyclus.

5.1

Door mandaat aan de gemeenteraad te vragen kan onder voorwaarden (binnen krediet) opdracht worden verleend voor de nieuwbouw van de voorzieningen

Na positieve besluitvorming door de gemeenteraad kan met de laatste fase van de voorbereiding worden begonnen: het opstellen van de gedetailleerde uitvoeringsontwerpen, bestekken en aanneemprijzen voor contractvorming. Wanneer deze binnen de aangevraagde kredietsommen blijven kan een mandaat aan het college voor opdrachtverlening de uitvoering bespoedigen. Mocht onverhoopt blijken dat de aanneemsommen de aangevraagde kredieten overstijgen, dan zal een nieuw voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

7

Kanttekeningen per beslispunt 1.1/3.1

Met het gebruiken van de definitieve ontwerpen als kader voor de verdere uitwerking worden grootschalige wijzigingen in de ontwerpen steeds complexer

Voor het opstellen van de definitieve ontwerpen voor de gemeentewerf en milieustraat zijn eerder uitgangspunten opgesteld en programma’s van eisen waarvan verbeeldingen zijn gemaakt. Deze documenten zijn uitgewerkt tot definitieve ontwerpen die bij positieve besluitvorming en kredietverlening tot uitvoeringsontwerpen worden uitgewerkt. Deze uitvoeringsontwerpen zijn de laatste technische ontwerpen (tekeningen) die met het bestek worden afgeprijsd door de aannemers. De definitieve ontwerpen zijn dus gefaseerd, van grof naar fijn, tot stand gekomen, waarbij elke volgende fase de eerder gemaakte keuzes verder vastlegt. Wijzigingen daarin hebben steeds meer consequenties voor het totale ontwerp vanwege de onderlinge samenhang. Binnen het bouwteam, waarin gemeente (teams Beheer Openbare Ruimte en Vastgoed), ontwerptechnisch bureau/architect en aannemers (voor gemeentewerf en milieustraat) deelnemen, zijn echter geen aanleidingen geconstateerd die (grootschalige) heroverweging van de eerdere documenten noodzakelijk maakte.

1.2/3.2

In de definitieve ontwerpen is ruimte gereserveerd voor de demontagehal

In de nieuwe gemeentewerf is op de begane grond ruimte gereserveerd voor onderdelen van de milieustraat, waaronder het innamepunt kringloopartikelen en de demontagehal. Wanneer de bouw van de gemeentewerf vertraging oploopt heeft dat dus ook consequenties voor de termijn waarop de demontagehal operationeel wordt. In de aanbesteding voor de exploitatie van de demontagehal is om die reden een voorbehoud gemaakt (afhankelijk van goedkeuring college en gemeenteraad voor bouw nieuwe milieustraat en gemeentewerf).

2.1/4.1

De kredieten zijn gebaseerd op kostenramingen die zijn opgesteld ten tijde van sterke prijsschommelingen als gevolg van wereldwijde ontwikkelingen

De prijzen voor bouwmaterialen, energiedragers en arbeid zijn het laatste jaar sterk gestegen en hebben direct invloed op de kostenramingen en (nog op te stellen) aanneemsommen. Inkoop van materialen en het gestand doen van prijzen wordt daardoor steeds moeilijker en het is aannemelijk dat risico’s daarvan bij de opdrachtgever (gemeente) worden gelegd. De ontwikkelingen zijn momenteel lastig te voorspellen, maar de signalen die worden ontvangen duiden op voortdurende prijsstijgingen. Uiteindelijk worden de definitieve prijzen voor de nieuwbouw van de gemeentewerf en milieustraat duidelijk als de uitvoeringsontwerpen en bestekken gereed zijn, die door de aannemers (uit het bouwteam) worden afgeprijsd. Pas op dat moment zal duidelijk worden of de kredieten die nu worden aangevraagd afdoende zijn voor realisatie van beide voorzieningen.

8

5.1

De gemeenteraad kan besluiten het college geen mandaat te verlenen voor opdrachtverlening

In voorliggend voorstel wordt verzocht om mandaat tot opdrachtverlening binnen het ter beschikking gestelde krediet. Achterliggende reden is dat wordt verwacht dat de door de aannemers afgegeven aanneemsommen een korte gestanddoeningstermijn zullen hebben als gevolg van prijsstijgingen in de markt. Bij gebleken marktconformiteit van de aanneemsommen en passend binnen de kredieten kan het college bij mandaat relatief snel tot opdrachtverlening over gaan. Een procedure via de gemeenteraad neemt al snel ca. 2 maanden tijd in beslag. Dit laatste is aan de orde wanneer geen mandaat wordt verleend.

Financiën De in het bouwteam deelnemende aannemers hebben op basis van de definitieve ontwerpen voor de milieustraat en de gemeentewerf kostenramingen opgesteld, die door het ingenieursbureau/ architect op marktconformiteit zijn gecontroleerd en akkoord bevonden. Prijspeil van deze kostenramingen is juli 2022. Een aantal onderdelen dat bij de milieustraat hoort is ondergebracht in het werfgebouw, te weten: inname en opslag KGA, innamepunt kringloopartikelen, demontagehal, kantoor beheerder gemeentewerf en personeelsruimten (kleedruimten, toiletten, e.d.). In deze fase is er voor gekozen de daarmee samenhangende kosten nog niet toe te rekenen aan de milieustraat, maar dit te doen als de definitieve aanneemsommen bekend zijn. Milieustraat De milieustraat en daarbij horende onderdelen die in het werfgebouw zijn ondergebracht maken onderdeel uit van de inzamelstructuur voor afvalstoffen en worden bekostigd uit de afvalstoffenheffing die aan inwoners in rekening wordt gebracht. De exploitatie van de demontagehal is meegenomen bij de afwegingen voor de Kadernota 2022 en opgenomen in de Meerjarenbegroting 2023-2026. Op basis van de kostenraming van de aannemer (gedateerd 13-07-2022) bedraagt de investeringssom voor de nieuwbouw van de milieustraat € 4,8 mln. De kapitaalslasten daarvan (aflossing en rente) bedragen indicatief ca.

€ 172k op jaarbasis, uitgaand van een annuïteit op basis van 40 jaar tegen een rentetarief van 1,89%. Wanneer deze volledig wordt doorgerekend in de afvalstoffenheffing zou dat neerkomen op een verhoging van ca. € 17,20 per jaar per huishouden. In de themasessie van de raad van 13 september 2022 over het definitief ontwerp is gevraagd ook de exploitatiekosten in beeld te brengen van de nieuwe milieustraat. Daartoe is door de aannemer een eerste aanzet tot een Meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) opgesteld, met daarin afzonderlijke componenten en hun verwachte levensduur en vervangingskosten. Ter illustratie: het toegangscontrolesysteem (slagbomen en pasjes) gaat 10 jaar mee en moet binnen de MJOP-termijn van 40 jaar dus driemaal worden vervangen en dat brengt driemaal kosten met zich mee. Becijferd is dat de vervanging van componenten van de milieustraat gedurende de MJOP-termijn van 40 jaar ca. € 1 mln. kost. 9

Wanneer bekend is wanneer de nieuwbouw wordt opgeleverd kan daarvoor een onderhoudsvoorziening worden gevormd, waaraan jaarlijks € 25k wordt toegevoegd, welk bedrag ook jaarlijks wordt geïndexeerd. Naast de kosten voor groot onderhoud op basis van het MJOP zullen er voor de nieuwe milieustraat ook kosten worden gemaakt voor het dagelijks onderhoud, waaronder kosten voor keuringen en kleine onderhoud en reparatiewerkzaamheden. Door de aannemer zijn deze kosten geraamd op jaarlijks ca. € 15k, waarvan ambtelijk wordt ingeschat dat dit €10k door derden betreft (specialistisch werk dan wel voor behoud garantie). Dit brengt het totaal aan jaarlijkse kosten voor dagelijks en groot onderhoud (o.b.v. MJOP) op ca. € 35k. Vertaald naar de afvalstoffenheffing zou dit bij 100% doorrekening neerkomen op een verhoging van €3,50 per jaar per huishouden. Inclusief de kapitaalslasten van ca. € 17,20 per jaar per huishouden (zie hiervoor) brengt dat bij 100% doorrekening het totaal op een verhoging van ca. € 20,70 per jaar per huishouden. Jaarlijks wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing bepaald bij de behandeling van de meerjarenbegroting. Het college zal voornoemde informatie bij de Meerjarenbegroting 2024-2027 betrekken. Gemeentewerf Op basis van de kostenraming van de aannemer bedraagt de investeringssom voor de nieuwbouw van de gemeentewerf € 5,1 mln.

De indicatieve kapitaalslasten daarvan bedragen € 182k, uitgaand van een annuïteit op basis van 40 jaar tegen een rentetarief van 1,89%. Voor de gemeentewerf is geen voorziening getroffen en zijn nog een aantal kleine boekwaarden af te boeken. Verhuiskosten en bouwleges zijn nog niet inbegrepen in de investeringssom; inrichtingskosten (kantoren) en ICT-voorzieningen worden vanuit lopende budgetten gedekt. Bij de behandeling van de Meerjarenbegroting 2023-2026 zijn de indicatieve kapitaalslasten reeds betrokken (zie meerjarenbegroting, hoofdstuk 5.1, p.139). Ook ten aanzien van de gemeentewerf is nagegaan welke exploitatiekosten aan de orde zijn, die hun weerslag kunnen hebben op de gemeentebegroting (naast de eerder genoemde kapitaalslasten). De aannemer heeft daartoe aangegeven dat het opstellen van een MJOP voor de nieuwe gemeentewerf specialistisch werk is. In dit stadium kan worden volstaan met een analyse op basis van kengetallen vanuit de “Benchmark gemeentelijk vastgoed”, waaruit kengetallen voor dagelijks- en groot onderhoud kunnen worden afgeleid per bruto vloeroppervlakte (BVO). Op basis van die kengetallen is vastgesteld dat de in de door het college voorgestelde bedragen in de Meerjarenbegroting 2023-2026 voor de oude gemeentewerf afdoende zijn om ook de nieuwe gemeentewerf van te onderhouden.

Per saldo zijn op basis van de huidige informatie dus geen andere lasten dan de kapitaalslasten te verwachten (behoudens eerder genoemde verhuiskosten en bouwleges). Met betrekking tot de kosten voor gas en elektra is de inschatting dat de nieuwe gemeentewerf ongeveer zelfvoorzienend kan draaien op de zonnepanelen. Dat betekent ten opzichte van de huidige gemeentewerf aan de Middelweg Oost een aanzienlijk voordeel, omdat daar jaarlijks ca. 11.000 m3 aardgas wordt verbruikt, wat tegen de huidige tarieven een kostenpost van ca. € 30k zou betekenen. Aan elektriciteit wordt ca. 28.000 kWh verbruikt, overeenkomend met ca. € 20k.

10