Document · PDF

Technische vragen Begroting 2025 totaal DEF

Raadsvergadering 7 november 2024, gemeente Wijk bij DuurstedeBij agendapunt: Besluitvorming Begroting9.171 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Vraag Partij

Pag MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) MAATREGELEN PER 6 PROGRAMMA (maatregelenboek) 1 jeugdzorg

Verwijzing naar tekst

Vraag

Antwoord

D66

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) 1,3 leerlingvervoer

"Huidig budget: 361.645 (…) Maatregel 2026 e.v. 180,000)

D66 studeert op het volgende amendement dat ziet op deze passage op pagina 7 van de Een stijging van 1% OZB leidt tot een hogere opbrengst van € 66.000 aan OZB (zie bijlage gemeentebegroting, namelijk: WIJZIGEN, pag. 7 maatregelenboek "Maatregel 2025: 0,- en bij begroting pagina 28). Maatregel 2026 e.v. = €120,000) en het afzwakken van de bezuiniging met 60 K. te dekken door de OZB niet met 5% te laten stijgen (pag. 60, begroting) maar met 6% en de begroting consequent aan te passen naar 6% OZB verhoging. Onze vraag: Wij hebben een structurele stijging van OZB met 1% berekend als €60.000 structurele opbrengst en dekken het amendement hier uit. Is dit percentage correct? Zo nee: met welk percentage OZB-verhoging moet D66 in zijn amendement rekenen om €60,000 te dekken?

D66

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) 1,3 leerlingvervoer

"We zetten meer in op gebruik van ov en kennen maximaal 3 dagen aangepast vervoer toe"

Is maximaal 3 dagen aangepast vervoer toekennen, juridisch toegestaan? Hebben B&W ook overwogen om zelf -bijv. ism Wijkse dienst- aangepast vervoer te organiseren?

D66

Naast deze correctie is in de subsidie voor Stichting Binding een eigen bezuinigingsopgave van 4,5% (€141,000)

D66 leest 'm zo: de aanvraag= 288 -/- 141 (eigen bezuinigingsopgave) = 147 K. structureel Nee, er komt € 288k bij in de begroting 2025 t.o.v. 2024. De bezuinigingsopgave voor extra voor St. Binding in de begroting 2025 t.o.v. 2024. Leest D66 dit goed? Stichting Binding heeft betrekking op het verschil tussen de begrote subsidie en de door Stichting Binding aangevraagde subsidie voor 2025.

D66

MAATREGELEN PER 12 PROGRAMMA (maatregelenboek) WMO Zorg en welzijn MAATREGELEN PER 13 PROGRAMMA (maatregelenboek) 3 Beheer en openbare ruimte

De reden hiervoor is dat de maatregelen zijn veerwerkt in de afvalbegroting 2025. Dit is een gesloten systeem

"Gesloten systeem" -> Wat is dat? S.v.p toelichting. "Dit heeft geen effect op het resultaat" --> Onze gemeente heeft conform de BBV, twee gesloten systemen te weten Afval en Riool. deze zin werd niet begrepen door ons, s.v.p. toelichting? De totale kosten van deze producten worden hierbij geheel gedekt uit een specifieke inkomstenbron, anders dan de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft hier dan voornamelijk de afvalstoffenheffing respectievelijk rioolheffing en de direct aan deze producten gerelateerde opbrengsten. Het saldo van de baten en lasten van deze producten wordt altijd verrekend met de daarvoor specifiek ingestelde (egalisatie)voorziening voor afval respectievelijk riool. De middelen in deze voorziening mogen ook alleen voor deze betreffende producten worden ingezet en niet voor andere producten binnen de gemeente.

D66

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) 3-Beheer Openbare ruimte &milieu

Inzameling huishoudelijk afval benchmark…

Onderaan van deze alinea wordt gewaarschuwd voor mogelijke verhoging van bv Het 'gesloten systeem' betreffen alle aspecten die binnen de afvalbegroting uiteindelijk afvalstoffenheffing tgv bv afkeur PMD; hoe verhoudt zich dit tot het gelsoten systeem waarover van invloed zijn op de hoogte van de Afvalstoffenheffing (zie ook vorige vraag). Voor het gesproken wordt in de alinea hierv=boven? S.v.p. toelichting, wij hebben het niet begrepen. jaar 2024 komen de door afkeur lagere pmd-opbrengst en extra kosten ten laste van de voorziening. I.v.m. de mogelijke PMD-afkeur in 2025 is in de begroting 2025 een lager verwacht opbrengst-bedrag opgenomen.

D66

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) 3-Beheer Openbare ruimte &milieu

...Deze maatregel heeft het college ook voor 2024 aangenomen….

welke maatregel? Doelt het college hier op 1 x in de 4 weken inzamelen van GFT? Uit de tekst De 'maatregel die voor 2024 al was genomen' was het laten vervallen van 3 "Deze maatregel heet het college ook voor 2024 aangenomen" leiden we af dat deze maatregel inzamelrondes GFT in de wintermaanden (jan, feb, dec 2024). Op jaarbasis in 2024 dus al meerdere jaren genomen wordt, sinds wannneer? terug van 26x naar 23x GFT-huisinzameling. Dit jaar 2024 is het eerste jaar dat we dit op deze manier doen en dit zetten we door in 2025.

“ 2. Sturing op instroom en intensiteit en verder tot en hoe sturing vorm gaan geven en beoordelen? Wie gaat dit beoordelen? met punt 3

Stichting Binding is onze uitvoeringspartij. Dus in eerste aanleg doet Stichting Binding de triage en sturing in het primaire proces. Voor de sturing op de instroom werkt Stichting Binding met een zgn Voordeurteam dat nadrukkelijk kijkt naar andere passende ondersteuning buiten de gespecialiseerde hulp. Ten aanzien van de uitstroom hebben we met een aantal zorgaanbieders het werkproces herzien om eerder en gerichter naar uitstroom te kijken. Daarnaast is er het Sleutelteam met de opdracht om jeugdigen die kunnen uitstromen uit Verblijf, te helpen bij het vinden van een passende woonplek. Het (zeer dure) verblijf in een zorginstelling duurt dan niet langer dan nodig. De beoordeling van de sturing ligt deels verankerd in het primaire proces en daarnaast is er een structureel overleg Stichting Binding-Gemeente waarin de effecten van de maatregelen worden gemonitord en bijgestuurd waar nodig.

Het toekennen van maximaal 3 dagen aangepast vervoer is toegestaan als er een andere passende vervoersvorm is, zoals openbaar vervoer (al dan niet onder begeleiding) of gebruik van eigen vervoer. Het laatste kan niet verplicht worden. Maximaal 3 dagen aangepast vervoer is daarmee een richtlijn en zal naar verwachting in veel, maar niet alle gevallen haalbaar zijn. Er worden momenteel gesprekken gevoerd met de Wijkse Dienst over het eventueel lokaal organiseren van het aangepast vervoer.

Vraag Partij

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) 3-Beheer Openbare ruimte &milieu

Pag

Verwijzing naar tekst

Vraag

Alinea 3.4. Boomonderhoud

Is hier al ervaring mee opgedaan, zo ja waar blijkt dan uit dat het werkt? Zo nee: hoe ligt deze Hier is al ervaring mee opgedaan. Medio 2024 zijn werkzaamheden die voortkwamen uit maatregel in de Wijkse samenleving? Het bomenbeleidsplan liet even op zich wachten, maar meldingen en verzoeken gebundeld en samengevoegd met reguliere beheer en wordt straks wel verwacht. Maakt deze maatregel hier deel van uit? onderhoudwerkzaamheden. Dit zorgde voor meer efficiëntie. Bewoners worden direct geïnformeerd dat de werkzaamheden niet op korte termijn worden uitgevoerd, maar binnen drie maanden (uitgezonderd oplossen van direct onveilige situaties). Soms geeft dat onbegrip, maar over het algemeen is hier begrip voor, in een enkel geval komen er door de langere afhandeltermijn meerdere meldingen binnen over dezelfde situatie. Deze maatregel betreft een meer efficiënte werkwijze die kan worden toegepast. De werkzaamheden zelf maken onderdeel uit van het bomenbeleidsplan, deze organisatorische aanpassing in afhandeling betreft uitvoering en wordt daarom niet specifiek benoemd in het nieuwe bomenbeleidsplan.

Antwoord

D66

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) 3-Beheer Openbare ruimte &milieu

Minder buurtschouwen: Het handhaven van de Wanneer wordt duidelijkheid over "dekking (mogelijk) uit andere middelen" verwacht? Aan We hebben inmiddels onderzocht of aanvullende dekking vanuit andere middelen frequentie is een mogelijkheid indien dekking uit welke "andere middelen" denkt het college in dit verband? mogelijk is. Dit blijkt niet het geval te zijn. andere middelen mogelijk is, dit wordt eerst onderzocht

D66

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) 3-Beheer Openbare ruimte &milieu

Openbare verlichting, service & onderhoud

D66

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) 3-Beheer Openbare ruimte &milieu

Groot onderhoud watergangen; " Op deze post kan Toch wordt er een bedrag van 25.000,- bezuinigd, dit lees ik niet goed terug in de tekst, wat Er is aangegeven dat op de werkzaamheden t.b.v. het maaien en opruimen van niet worden bezuinigd." gebeurt er niet? Weegt de 25 K. bezuiniging op tegen de kosten die de extra inspecties met zich begroeiingen uit de watergangen niet kan worden bezuinigd. Vanuit de Keur van het meebrengen? Wat kosten deze extra inspecties in 2025? waterschap is het verplicht om de watergangen vrij te houden van begroeiing om de doorstroming te garanderen. Er is aangegeven dat er wel bezuinigd kan worden op het groot onderhoud van beschoeiingen, stuwen, duikers en steigers. Op korte termijn heeft dit geen gevolgen maar door nu te bezuinigen is de kans groot dat er op langere termijn hogere investeringen nodig zijn of dat er eerder vervangen moet worden. De inspecties worden door onze eigen dienst uitgevoerd.

D66

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) 6 Sport, cultuur en erfgoed

6.2. Combinatiefunctionaris

in kader van dat er meer te doen meer te doen zou moeten zijn voor de jeugd met oog op De combinatiefunctionaris heeft geen rol op het gebied van alcoholpreventie. preventie van gebruik drank en andere genotmiddelen, willen we jonge mensen wat te bieden hebben. Past het wegbezuinigen van de combinatiefunctionaris als maatregel wel bij het zojuist door de raad vastgestelde nieuwe alcoholbeleid (alcoholnota)?

D66

6.3 Gemeentelijke subsidie

Is er enig inzicht wat mogelijke gevolgen zijn van het opheffen van deze subsidie? D66 vraagt De opheffing van de subsidie heeft tot gevolg dat eigenaren van gemeentelijke zich bijvoorbeeld af hoeveel er in 2022 en 2023 er van deze subsidie gebruik gemaakt werd, kan monumenten het onderhoud aan hun monument volledig zelf moeten bekostigen. De dit worden toegelicht? gemeente heeft voor de jaren 2021 en 2022 geen subsidieaanvragen toegekend omdat er geen budget beschikbaar was. De raad heeft voor het jaar 2023 een bedrag ter hoogte van € 15.000 opgenomen in de begroting om nieuwe subsidieverzoeken uit te betalen. Dit budget is in 2023 toegekend aan eigenaren van gemeentelijke monumenten die reeds eerder een aanvraag hadden ingediend, maar niet gehonoreerd konden worden vanwege het ontbreken van budget.

Wordt met deze alinea bedoeld dat er een kleine vermindering van budget mogelijk is? Nu lijkt Binnen het budget van Openbare Verlichting is naast beheer en onderhoud, elektriciteit, het alsof er niet bezuinigd kan worden waarbij en wel 5000,- benoemd wordt om te bezuinigen. transportkosten elektriciteit, ook een klein budget gereserveerd voor maatwerk. Het Uit de tekst spreekt twijfel over de haalbaarheid. Is het technisch haalbaar en uitvoerbaar, wat gaat hier vooral om het voorkomen van lichthinder voor bewoners door bijv. extra hier staat/wordt voorgesteld? kapjes te plaatsen tot het verplaatsen van lichtmasten of het beter verlichten van gebieden tbv verkeersveiligheid. De voorgestelde bezuiniging is het halveren van dit maatwerk budget (uiteraard excl. verkeersveiligheidsmaatregelen), dit is technisch haalbaar en uitvoerbaar.

Vraag Partij

D66

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) 7. Duurzaamheid

Pag

Verwijzing naar tekst

Vraag

7.1 Bijdrage energieloket: CDOKE

Wat betekent deze afkorting (CDOKE)? Wat is de strekking van CDOKE? Zitten er risico's aan De afkorting CDOKE staat voor de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden CDOKE? Het duizelde D66 van de vaktaal: wij hebben het niet begrepen, s.v.p toelichting. Ook voor klimaat- en energiebeleid. Met deze regeling kunnen gemeenten en provincies een vraagt D66 zich af dat als de bemensing van het energieloket uit CDOKE kunnen worden gedekt: uitkering aanvragen bij het Rijk voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Met heeft dit verder nog consequenties voor de inzet van mensen of taken? S.v.p. toelichting. deze uitkering kunnen onder andere collega's worden aangenomen, of externe deskundigen worden ingehuurd. Het gebruiken van de CDOKE gelden kent weinig risico's. Het is wel zo dat de gelden enkel kunnen worden ingezet voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Elk jaar moet de gemeente dit verantwoorden richting het Rijk. Het inzetten van CDOKE gelden voor bemensing van het energieloket draagt bij aan de uitvoering het energiebeleid van de gemeente, specifiek gericht op de warmtetransitie. De middelen vanuit de CDOKE regeling maken in dit geval de inzet van de energiecoaches mogelijk.

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) 7. Duurzaamheid

Warmte transitie…..er staat: "In 2025 is een deel van tranche 1 uitgegeven maar verwachten we dat middelen van tranche 2 zijn toegevoegd"

S.v.p. toelichting? Is er ook een risico dat we tranche 2 niet (of niet geheel) krijgen? Wat zijn De rijksmiddelen voor isolatie van koopwoningen uit tranche 1 ontvingen we in dan de consequenties? december 2023. Onze lopende subsidieregeling betalen we uit die middelen. Eind oktober 2024 vragen we het maximale bedrag voor tranche 2 aan. Dit is zeer kansrijk omdat een bedrag per gemeente gereserveerd is en onze aanpak aan de vereisten voldoet. Alleen ná ontvangst van de middelen, verhogen we het plafond in onze subsidieregeling. Wij lopen derhalve geen risico.

NIP

Wat betekent NIP?

Uit deze middelen kunnen voor 2025 € 10.000 aan loonkosten worden gehaald.

Is die €10,000 loonkosten-compensatie voor gemeentelijk personeel? Of is dat bedoeld voor Dit is bedoeld als loonkosten-compensatie voor gemeentelijke ureninzet voor uitvoering EWEC? van de lokale aanpak isolatie.

geen.

Geen verwijzing. D66 verwijst naar raadsmemo met Is het amendement op het maatregelenboek waarbij de mantelzorgwaardering in zijn geheel Voor bijstand t.b.v. een technisch juiste formulering van een amendement verwijzen we zaaknummer (844717) wordt geschrapt en waarbij de OZB 1% extra mag stijgen technisch goed geformuleerd? En graag in eerste instantie naar de griffie. Mocht u de begroting willen wijzigen, zal in het https://wijkbijduurstede.notubiz.nl/modules/1/Ingeko levert dit inderdaad €90,000 structureel op, ten behoeve van sport zoals verwoord in de tekst? amendement ook een wijzigingsvoorstel voor de begroting moeten staan. Op dit men%20stukken/970596 Hierin schrijft het college moment is het amendement slechts beperkt tot de bijlage van de begroting. Wat betreft dat het werkt aan i)oplossing korte termijn en de berekening: zoals u op p. 28 van de bijlage heeft kunnen lezen, staat 1 procentpunt ii)oplossing lange termijn. Doelstelling is om sport OZB gelijk aan ongeveer € 66.000. Het volledig schrappen van de mantelzorgwaardering toegankelijk en betaalbaar te houden voor alle levert nogmaals € 23.000 aan bezuiniging op, naast de huidige maatregel van halvering inwoners; college en D66 streven hetzelfde doel na. van de waardering van € 23.000. Dus geen € 31.275.

In het budget zijn naast de D66 heeft liever niet dat het college deze doelstelling mantelzorguitgaven ook andere uitgaven (subsidies) opgenomen waar niet op bezuinigd moet behartigen met een lege portemonnee. wordt. Subsidies die uit dit budget betaald worden zijn het Wijks Atelier (specifiek voor Daarom heeft de partij het volgende amendement in cursussen die zij aanbieden voor mensen met geheugenproblemen), de Zonnebloem en voorbereiding in het maatregelenboek, op pagina 20 de vrijwilligerspolis. Het volledig schrappen van de mantelzorgwaardering en het na "Gymlokaal Walplantsoen" Knelpunten-pot verhogen van de OZB met 1 procentpunt levert dus samen het volgende bedrag op: € sport Huidig budget: 0 Maatregel 2025 e.v. : 66.000 + € 23.000 = € 89.000. €90,000 (structureel) te dekken uit: i)schrappen van In het raadsmemo waarnaar wordt verwezen heeft het college aangegeven dat de inzet de mantelzorgwaardering (pag. 10) 54,275-23,000 = € van het college zich richt op zowel korte als lange termijn, met o.a. het faciliteren van 31275 (structureel) en 1% OZB verhoging (pagina 60, een brede dialoog met alle sportaanbieders en stichtingen, met als doel de begroting percentage 5% wijzigen in 6% en dit levert bewegingsrichting voor de sport voor de komende 10 tot 15 jaar te formuleren. Op basis €60,000 euro op.

In totaal 90,000 structureel voor daarvan kunnen we samen bepalen hoe we hiernaartoe werken en wat dit voor ieder knelpunten-pot sport, te besteden door het college afzonderlijk betekent. Ook is aangegeven dat wanneer oplossingen leiden tot de n.a.v. het in haar raadsmemo verschenen doelstelling noodzaak van college- en/of raadsbesluiten, deze tijdig zullen volgen. Dat maakt een om iets te doen op de korte en lange termijn en om dergelijk amendement prematuur. sportvoorzieningen toegankelijk te houden.

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) 7. Duurzaamheid MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek)

Antwoord

Het Nationaal Isolatie Programma (NIP) is door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgezet met als doel 2,5 miljoen woningen te isoleren (doel voor 2030) met de nadruk op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (label D, E, F en G). Nevendoelen zijn het verlagen van de energierekening, voorkomen van energiearmoede en de gebiedsgerichte aanpak naar aardgasvrij.

Vraag Partij

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) MAATREGELEN PER PROGRAMMA (MAATREGELENBOEK)

Pag

Verwijzing naar tekst

D66 ziet de besparing van 4,800 en 9,000 (bevriezing Met welk percentage dienen wij de OZB-verhoging van 5% (op pagina 60 in de begroting (en Zoals is gemeld op p.28 van de bijlage bij de begroting, leidt een aanpassing met 1 subsidies), kunstbeoefening (7,000), archeologie en overal in de tekst waar 5% wordt genoemd) te verhogen om genoemde maatregelen ongedaan procentpunt van de OZB tot wijzing in opbrengst met € 66.000. monumenten (9,800), molen Rijn en lek (4,200) en te maken en het gat wat daardoor ontstaat te dekken? Indien wordt voorgesteld om de genoemde maatregelen niet te treffen, zal in 2025 voor verkleinen van het budget van archeologie 5,000 € 25.800 aan dekking gevonden moeten worden. (optelsom van € 9.000 + € 7.000+ € helemaal niet zitten. Met welk percentage in te tekst 9.800, de maatregelen molen rijn en lek (€ 4200) en budget archeologie (€ 5000) zijn al en in de tabel op pagina 60 van de ontwerpbegroting inbegrepen bij de maatregel arechologie en monumenten). dienen wij de OZB te verhogen, om de genoemde maatregelen ongedaan te maken en het hiermee Bij invulling van deze dekking via een verhoging met de OZB, is een verhoging met 0,39 onstane gat te dekken? D66 wil hier graag technisch procentpunt nodig. advies over, zodat zij dit kan verwerken in een amendement.

Vraag

Antwoord

D66

ONTWERPBEGROTING 20252028

"Op basis van de maatschappelijke en demografische Welke maatschappelijke ontwikkelingen bedoelt het college? ontwikkelingen (…) uitwerking krijgen"

Denk hierbij aan bijvoorbeeld woningbouwplannen

D66

ONTWERPBEGROTING 20252028

"In 2024 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Binding" Hoe is de gemeenteraad hierover geinformeerd? In artikel 169 lid. 4 van de gemeentewet staat dat een besluit om deel te nemen aan een stichting niet wordt genomen, dan nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en de raad in de gelegenheid gesteld is om zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst "gemeentewet-proof" tot stand gekomen, of gaat het college deze alsnog voorleggen aan de raad voor wensen en bedenkingen? Indien de raad de nieuwe overeenkomst nog niet heeft toegezonden gekregen, zou dit dan alsnog kunnen worden toegezonden?

Het gaat hier om samenwerkingsafspraken in relatie tot de subsidieverstrekking aan Stichting Binding. Er is dus geen sprake van deelname van de gemeente aan Stichting Binding. Artikel 160 lid 2 Gemeentewet is niet van toepassing.

D66

ONTWERPBEGROTING 20252028

"Er moet, uiterlijk 1 januari 2026, een woonzorgvisie D66 neemt aan dat het hier gaat om een wettelijke verplichting, klopt dat? Wie legt ons deze Ja, woonzorgvisie wordt wettelijk verplicht vanuit BZK en VRO. Met introductie van de worden vastgesteld" verplichting op? Waar (welke wet of regel) staat deze verplichting? wet versterking regie volkshuisvesting worden woonzorgvisies integraal onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma. Wanneer de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting aannemen, wordt het maken van integrale woonzorgafspraken als onderdeel van het volkshuisvestingsprogramma een verplichting voor iedere gemeente. Status wetsvoorstel: https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK014088 Publicatie wetvoorstel BZK/VRO: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2024Z03742& did=2024D08737

D66

ONTWERPBEGROTING 20252028

"(….)ruim baan te geven aan de fiets. In 2025 komen Wat bedoelen B&W met "onderzoeksfase voor de aanpak van het verkeersveiliger maken van Voordat er maatregelen kunnen worden genomen, vindt er altijd een onderzoek plaats. er verschillende projecten voort uit het wegen in het buitengebied? Waar gaat zo'n onderzoek over, wat is de doelstelling van zo'n Een onderzoek kan ingaan om noodzaak, draagvlak, samenhang, uitoveringskosten, etc. uitvoeringsprogramma. (..)snelhiedsremmende onderzoek? Is het onderzoek nodig? Een dergerlijk onderzoek is nodig. De omvang daarvan staat nog niet vast. maatregelen Cothen en de onderzoeksfase van het verkeersveiliger maken (..) "

Vraag Partij

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) ONTWERPBEGROTING 20252028

Pag

Verwijzing naar tekst

"We verwachten onze online diensten de komende Denken B&W hierbij ook na over -naar analogie van gemeente Houten- het thuisbezorgen van We hebben aan de balie bij bezoekers gevraagd of zij het thuisbezorgen van paspoorten jaren verder uit te breiden, zodat we onze paspoorten? prettig zouden vinden. Echter bleek er heel weinig interesse te zijn bij inwoners. dienstverlening op hoog niveau houden" Ook hebben we recent contact gehad met de gemeente Houten. Zij bieden deze service inmiddels niet meer aan. Het thuisbezorgen van paspoorten brengt daarnaast voor de gemeente kosten met zich mee. Het beschikbare budget is daarvoor niet toereikend.

Vraag

Antwoord

D66

ONTWERPBEGROTING 20252028

N.V.T.

Vorig jaar meldde B&W opstartproblemen bij het zaakgericht werken. D66 leest niets over Het project proces & zaakgericht werken, gericht op verdere verbetering van onze zaakgericht werken: is hier nog nieuws te melden? Of kunnen wij concluderen dat alle dienstverlening en bedrijfsvoering, heeft door ziekte een aantal maanden stilgelegen en problemen volledig zijn opgelost met zaakgericht werken? is inmiddels herstart. Voor dit project hebben we na een succesvolle herinrichting van onze afdeling informatievoorziening een interne projectleider aangesteld. Vanuit het team informatievoorziening gaat hij de organisatie helpen met het verder implementeren van de diverse workflows. Deze flows dragen bij aan betere informatievoorziening en borging van data. Dit is de essentie van het zaakgericht werken. Op dit moment zijn er geen belemmeringen voor de verdere uitrol.

D66

ONTWERPBEGROTING 20252028

geen.

N.V.T.

In artikel 213 a van de gemeentewet staat dat het college periodiek onderzoek doet naar de In de begroting 2025 staan geen aanvullende middelen opgenomen voor 213adoelmatigheid van het door hem gevoerde bestuur. Tevens staat er dat het college schriftelijk onderzoek. Het onderzoek wordt intern (door organisatie zelf) uitgevoerd. Op dit verslag aan de raad uitbrengt over de resultaten van de onderzoeken. In de begroting 2025 zien moment staan voor komende periode (2024/2025) nog de onderzoeken naar : wij geen middelen voor 213a-onderzoek opgenomen, klopt dat?. Moet D66 hieruit concluderen - Verhuur van gemeentelijke accommodaties dat het college in 2025 en verder afziet van dit wettelijk verplichte onderzoek? Indien dit een - Participatie bijzondere bijstand onjuiste conclusie is: welke onderzoeksonderwerpen staan in 2025 op de rol om te worden - Stichting Binding onderzocht door het college?

Lokaal Liberaal Programma 1.3

Het gymvervoer is afgelopen zomer opnieuw Is gymvervoer niet handiger te regelen, bijv. i.s.m. De Kresj? Zij hebben elektrische bakfietsen aanbesteed met als resultaat hogere kosten. Aangezien gymvervoer geen wettelijke verplichting is, beëindigen we per 1 januari 2025 het contract en daarmee het door de gemeente georganiseerde en betaalde gymvervoer. We gaan in overleg met de scholen over de consequenties hiervan.

Lokaal Liberaal Programma 3.5:

3.5 Weg- en waterwegen Het huidig beleid van wegen Weg- en waterwegen: Leidt bezuinigen hierop niet tot hogere kosten in de toekomst. Hoe staat Op korte termijn heeft deze bezuiniging geen gevolgen maar door nu te bezuinigen is de wordt gevormd door het Gemeentelijk Verkeers- en het met grootonderhoud aan alle viaducten (kunstwerken) in onze gemeente? kans groot dat er op langere termijn hogere investeringen nodig zijn of dat er eerder Vervoersplan (GVVP) en het Beheerkwaliteitsplan. vervangen moet worden. M.b.t. de bruggen zijn alle bruggen veilig en in redelijke staat. Ontwikkelingen in 2025 In 2025 treedt het nieuwe In 2022/2023 is door ingenieursbureau Westenberg een Constructieve Risico Scan (CRS) meerjarig asfaltbestek in werking. In dit bestek opgesteld voor alle 21 verkeersbruggen (dus excl. fiets- en voetgangersbruggen) in Wijk worden de eerste stappen gezet richting circulariteit. bij Duurstede. Uit de CRS is gebleken dat er van 12 bruggen onvoldoende gegevens Er worden enkele onderhoudsprojecten meer circulair bekend waren om vast te stellen wat de draagkracht van de objecten zijn. De uitgevoerd en gedurende de komende jaren intensief draagkrachtberekeningen van deze bruggen zijn dit jaar uitgevoerd en daaruit bleek dat gemonitord. Doel is om ervaringen op te doen met er 5 bruggen niet te voldoen aan de constructieve veiligheid.

Er zijn direct maatregelen circulariteit in relatie tot levensduurverwachting en getroffen om de veiligheid te waarborgen. Deze maatregelen bestaan uit het invoeren correctief onderhoud. We trekken hierin samen op van lastenbeperkingen (borden met max. aslastbeperking) voor deze bruggen en het met buurgemeentes, de branche-organisatie en team aanbrengen van wegversmallingen. duurzaamheid.

Het huren van de elektrische bakfietsen (stints) van De Kresj is een optie, maar om de stints te besturen heb je per klas 3 gecertificeerde bestuurders nodig, hetgeen deze optie compliceert.

Vraag Partij

Pag

Verwijzing naar tekst

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) Lokaal Liberaal Programma 5.6:

5.6 Verkeer en parkeren Uitvoeringsplan Gemeentelijk Geen maatwerk meer, heeft straks consequenties voor het opladen van e-auto’s. Hoe gaat de Deze bezuiniging heeft niets met laadpalen te maken. Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) 2023 – 2026 Het gemeente hiermee om uitvoeringsprogramma van het GVVP staat in het teken van het verkeersveiliger maken van de leefomgeving en, conform de raadsagenda, ruim baan te geven aan de fiets. In 2025 komen er verschillende projecten voort uit het uitvoeringsprogramma. -40Op basis van een actualisatie van het uitvoeringsprogramma kan gedacht worden aan snelheidsremmende maatregelen in Cothen en de onderzoeksfase voor de aanpak van het verkeerveiliger maken van wegen in het buitengebied. Ook een kleiner traject als het verduidelijken van de voorrangssituatie op kruispunten van de Singel wordt opgepakt. Duurzame mobiliteit en schone lucht Deze onderdelen (waaronder bijvoorbeeld laadpalen) zijn opgenomen in programma 7 van de begroting. Overzicht mu

Lokaal Liberaal Programma 7.2:

Voor andere doelgroepen werken we de Wat zijn de minder-kosten als de gemeente dit loket minimaal voert, dus niets meer dan de Vanuit het klimaatakkoord is afgesproken dat er een onafhankelijk energieloket moet energiebespaarstrategie verder uit met gerichte acties wettelijk voorgeschreven taak. zijn, onder verantwoordelijkheid van de gemeente. In 2021 hebben het ministerie van voor eigenaren van monumenten, VvE’s en (destijds) BZK en de VNG een handreiking kwaliteit energieloketten gemaakt, wat als een maatschappelijk vastgoed. Voor het bedrijven(terrein) set van minimumcriteria kan worden gezien. De criteria schrijven onder andere voor dat bieden we energieadvies aan in samenwerking met de het loket medewerkers heeft die vragen over verduurzaming van woningen en provincie. Woningeigenaren kunnen terecht voor een subsidieregelingen daarvoor persoonlijk kunnen beantwoorden. Ook dienen de energiegesprek bij het Wijkse Energieloket, bij de bereikbaarheid en de contactmogelijkheden van een energieloket aan te sluiten bij de demoruimte met energietechnieken in het regionale wensen en behoeften van inwoners en de ambitie van de gemeente. In Wijk bij Energie Centrum in Zeist en online bij Jouw Huis Duurstede sluit de huidige vorm goed aan bij de wettelijk voorgeschreven taak en Slimmer voor informatie over landelijke subsidies en minimumcriteria die daar bij horen.

Daarnaast past de huidige vorm van het aanbieders in de regio. energieloket bij de eigen ambitie uit het raadsakkoord om in 2030 energieneutraal te zijn en het liefst eerder dan 2050 klimaatneutraal. Om te zorgen voor zo laag mogelijke kosten werken we hiervoor samen met vrijwillige energiecoaches, onder aansturing van één betaalde kracht binnen het energieloket.

Lokaal Liberaal Programma 8.1.2:

bijlage 8.1 Openbare orde en veiligheid Openbare Orde & Wat is de impact op de veiligheid als er tijdens carnaval geen lichtmasten meer worden ingezet? Het pad vanuit de sporthal is een donker stuk, waardoor er minder goed zicht is. pag 25 Veiligheid Lichtmasten en beveiliging Huidig budget: € Bezoekers kunnen zich daardoor onveilig voelen wanneer zij naar huis fietsen. 69.525 Maatregel 2025 e.v.: - € 3.221 1. Op Koningsdag huren we een beveiliger in die regie houdt over de verschillende activiteiten, omdat de organisatie dit zelf niet kan betalen. Met name bij een incident kan er zo snel geschakeld worden. Deze beveiliger wordt later op de dag ingezet, waardoor het minder kosten oplevert. Daarnaast is er tijdens Koningsdag minimaal één boa in dienst, die toezicht kan houden bij het evenement. 2. Tijdens carnaval worden lichtmasten gehuurd om het fietspad/voetpad vanuit de sporthal extra te verlichten. Vanaf 2025 zetten we deze lichtmasten niet meer neer.

Vraag

Antwoord

Vraag Partij

Pag

Verwijzing naar tekst

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) Lokaal Liberaal Programma 9.3:

9.3 Bedrijfsvoering en gemeentelijk vastgoed Temporiseren vacatures: wat is het effect hiervan op verzuim? En op kennisoverdracht? Ontwikkellocatie - afstoten - Besparing onderhoud Karel de Grotestraat 32 (oud postkantoor) 19.908 19.632 19.356 19.080 Extra verhuur ruimten in Gemeentehuis 25.000 25.000 25.000 25.000 Woningen Statushouders 13.409 12.698 21.664 21.294 verzekeringspremie lager 15.000 15.000 15.000 15.000 Frictie invulling FTE en beleid 675.000 675.000 675.000 675.00

Lokaal Liberaal Programma 9.6.:

9.6 Incidentele ontwikkeling Resultaat Oekraïne Oekrainers: hoeveel gaat de gemeente incasseren bij Oekrainers die nu werk hebben? 200.000 200.000 - -

34 35

BB BB

10 Programma jeugd en onderwijs 17

Bijstelling begroting 2024 -100 Gymvervoer

Programma jeugd en onderwijs 19

Verzuim

Programma jeugd en onderwijs 20

Financiën

U raamt voor jeugdzorg en leerplicht in 2025 een hoger bedrag dan de opvolgende jaren. Is dit Dit heeft te maken met uitstel van de voorgenomen bezuinigingen op jeugdzorg in 2025. wel realistisch gezien veranderingen in het sociaal domein vaak wat langer duren? De voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg van ruim 500 miljoen euro in 2025 gaat niet door. Zie: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kabinet-ziet-af-van-halfmiljard-bezuiniging-op-jeugdzorg-2025 Vooralsnog staan de bezuinigingen nog wel voor 2026 en verder. Het Rijk en gemeenten zijn het niet eens over de haalbaarheid van de bezuinigingsopgave maar we volgen (vooralsnog) wel de ramingen van het Rijk.

Programma zorg en welzijn

Financiën

Voor 2025 heeft u een bedrag voor dak- en thuisloosheid begroot. Dit omdat de appartementen In 2023 en 2024 waren er geen uitgaven voor de 4 nog te bouwen appartementen op de in het Wijkhuis nog niet zijn opgeleverd. In de presentatie van 9 september konden we in de Wijkhuislocatie. presentatie lezen, dat de oplevering voor het Wijkhuis nu voor medio 2026 staat. Hoeveel geld waren wij in 2023 en 2024 kwijt aan deze post?

39 40

BB BB

Programma zorg en welzijn Programma beheer en openbare ruimte

Financien Boomfeestdag

Vraag

Antwoord

Het direct invullen van ontstane vacatures maakt je als organisatie weerbaarder en geeft je meer robustheid in het oppakken van taken. We kiezen er echter voor om kritisch te zijn op de juiste invulling en per ontstane vacature een afweging te maken hoe nijpend het is om een en ander op te vullen. Het kan zijn dat hiermee bepaalde activiteiten langer duren qua invulling. De toetsingskaders zullen voor ons altijd zijn hoeveel impact heeft het op onze inwoners en wanneer overschrijden we wettelijke termijnen en wat is daar de impact van. Werkdruk en verzuim kunnen gerelateerd zijn, dus als er veel gaten vallen of blijven in de bezetting, kan het verzuim oplopen en zullen we adequate maatregelen nemen. Qua kennisoverdracht is het beter om functies dubbel te hebben en snel in te vullen bij vertrek. De huidige arbeidsmarkt maakt dit niet altijd mogelijk en de omvang van onze gemeente en de financiële situatie maken dubbele bezitting onmogelijk.

Wij incasseren maximaal € 105 per werkende Oekraïner of als er sprake is van een werkgerelateerde uitkering (bijvoorbeeld WW), met een maximum van twee maal € 105 per gezin. Wij denken dat het ongeveer om 35 personen gaat (fluctueert dus vanwege wel/geen werk). Geen vraag U geeft aan dat we op 1 jan 2025 gymvervoer stop gaan zetten. Het is immers geen wettelijke De bedragen die daar bij de regel Gymvervoer genoemd staan, dat zijn de bezuinigingen. taak. In 2025 zullen we waarschijnlijk de volle pond moeten betalen, maar u raamt in 2026 (en Deze hebben een positief effect op het saldo van de gemeentebegroting. Voor verder nog steeds 15.000 euro. Waar is die 15k voor bedoelt? gymvervoer was voor 2026 en verder een bedrag van € 15.000 begroot, het bedrag voor 2025 was hoger. Door deze maatregelen is het budget voor gymvervoer in alle jaren 2025-2028 € 0,-. Als de gemeenteraad hiermee instemt, is er dus geen financiële ruimte meer voor gymvervoer. Ook niet voor een afbouwregeling door bijvoorbeeld het schooljaar 20242025 af te maken. Het verzuim (absoluut en relatief) is aanzienlijk gestegen. Weet u waar dit door komt en hoe we De cijfers voor absoluut verzuim betreffen voor een groot deel onterechte meldingen. de cijfers weer omlaag krijgen? Scholen geven de inschrijving van overstappende leerlingen namelijk vaak te laat door, waardoor er op papier absoluut verzuim ontstaat.

Verder is er bij vluchtelingen vaak een korte periode absoluut verzuim, namelijk in de periode tot zij op een school terecht kunnen. De cijfers voor relatief verzuim zijn te verklaren uit het feit dat scholen tegenwoordig leerlingen beter melden via DUO (steeds minder via mail of telefoon direct bij de leerplichtambtenaar). Wel zien we een toename van langdurige casussen, waarbij meerdere verzuimmeldingen moeten worden gedaan voor dezelfde leerling die langdurig verzuimt. Oorzaak van die toename lijkt het gebrek aan (passende) plekken in het speciaal onderwijs en wachtlijsten bij jeugdhulpinstellingen.

Hoeveel kost de boomfeestdag en bijenlint in 2023 en 2024?

Geen vraag De kosten voor de boomfeestdag variëren de afgelopen jaren tussen de € 10.000 en € 14.000. De kosten voor bijenlinten variëren de afgelopen jaren tussen de € 2.000 - € 4.000.

Vraag Partij

Pag

Verwijzing naar tekst

Vraag

Stadsregisseur/ondernemersfonds

Welk bedrag maken wij jaarlijks over aan het ondernemersfonds en voor de stadsregisseur?

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) Programma economie

Antwoord

Programma duurzaamheid

Schone lucht akkoord

Programma bedrijfsvoering

incidentele ontwikkelingen

Wat wordt er met deze post (864k)bedoelt en wat betalen we hieruit? Hebben deze post in 2023 Deze post betreft de kosten voor opvang van Oekraïense ontheemden. We betalen en 2024 volledig benut? De post wordt in de jaren verder afgebouwt naar 39k. Hoe gaan we dit hieruit de met name personeelskosten (intern en extern), huisvesting en realiseren? uitvoeringskosten. Deze post is in 2023 en in 2024 volledig uitgenut. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming, waar de Oekraïense ontheemden onder vallen, is vooralsnog van kracht tot 4 maart 2026. De kosten die gemoeid gaan met de hulp en opvang van Oekraïense ontheemden worden derhalve vanaf 4 maart 2026 sterk gereduceerd. Het resterend saldo van 39K betreft een werkbudget voor eventuele incidentele uitgaven voor de periode na 4 maart 2026.

Lokale heffingen

Voltrekken huwelijk

Hoeveel huwelijken hebben wij voltrokken in 2023 en 2024? Hoe is ons tarief in vergelijking met In 2023 zijn er 154 huwelijken voltrokken. In 2024 zijn er van 1 januari tot 8 oktober 131 omliggende gemeenten (UH, Bunnik en etc)? Wat levert het op als we het voltrekken van een huwelijken voltrokken. huwelijk op 500 euro zouden zetten? De tarieven voor huwelijken verschillen per locatie en variëren van € 452 tot € 1.135.-. Onze tarieven zijn kostendekkend en vergelijkbaar met die van omliggende gemeenten. Alle prijzen zijn terug te vinden op onze website: https://www.wijkbijduurstede.nl/burgerlijke-stand/kosten-trouw-enpartnerschapsceremonie Als we voor het voltrekken van een huwelijk op alle locaties een vast tarief van €500,zouden hanteren, zouden we niet alle kosten kunnen dekken.

Lokale heffingen

terrassen

Wat zijn de prijzen per m2 van omliggende gemeenten? Wat levert het op als we 30 euro per m2 Het bedrag per vierkante meter is €20,70 euro. Als we dit zouden verhogen naar €30,zouden rekenen? dan zijn de extra opbrengsten €5.216,37. De berekening is als volgt: 560,9 m2 x €9,30 aan verhoging = €5.216,37 Ter vergelijking: In Nieuwegein is het bedrag €25,25, in Lopik €23,54 en De Bilt €23,-.

Bijlage

Externe inhuur

In 2023 was de post externe inhuur ongeveer 4 miljoen. In de bijlage lees ik dat u voor 2025 een In de post externe inhuur 2023 zit ook de realisatie van de vervanging van bedrag van 1 miljoen verwacht. Wat verwachten we voor 2024 en gaan we dit (-3 miljoen) vacatureruimte en ziekte. Dit wordt voor een deel uit loonsom gedekt; in de realiseren met strategische personeelsplanning en prioriteren projecten? jaarrekening 2023 zien we de post salariskosten personeel een stuk lager dan begroot. Daarnaast zien we in de begroting 2025 vergelijking met 2023 vacatures inmiddels wel ingevuld, wat de inhuur beperkt. De verwachting voor 2024 is dat we binnen het budget van de loonsom blijven zoals aangegeven in de zomerrapportage 2024 pagina 20.

De Stichting Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede ontvangt jaarlijks een subsidie van € 185.000 (loopt t/m 2026), deze wordt bekostigd uit een verhoging van de OZB nietwoningen. Aan de Stadsregisseur wordt zowel door ondernemers (VVV, LOK, OKW) als gemeente bijgedragen. Het Ondernemersfonds en gemeente betalen in 2025 ieder € 16.100. In een raadsmemo uitvoeringsprogramma schone lucht akkoord konden wij lezen dat u in totaal Met het besluit van 19 september 2023 heeft uw raad de aanpak luchtkwaliteit aan nieuwe (ambtelijke) uren 499 uur aan schone lucht gaat besteden. Als wij dit niet zouden vastgesteld, zijn de ambities uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) onderschreven en is doen. Hoeveel besparen we dan (ambtelijke uren kan je ook omzetten in geld en waarschijnlijk bepaald dat de gemeente zich aansluit bij dit akkoord. minimaal schaal 10)? Verder heeft het college met dit besluit de opdracht gekregen om het in de aanpak beschreven pakket van maatregelen nader uit te werken en dit ter bespreking voor te leggen aan de raad. Deze bespreking heeft nog niet plaatsgevonden. De in het ‘Uitvoeringsprogramma Schone Lucht 2025’ genoemde ambtelijke inzet is niet als nieuwe post apart begroot in de voorliggende begroting.

De genoemde ureninzet is verspreid over verschillende beleidsterreinen waarbij het uitgangspunt is om zaken zoveel mogelijk anders uit te voeren en waar nodig andere keuzes te maken. De uitvoering van maatregelen vindt derhalve plaats binnen de bestaande huidige formatie, er wordt ook geen extra personeel ingehuurd. Het loslaten van het uitvoeringsprogramma levert daarmee geen besparing van middelen op, de ambtelijke inzet binnen de teams zoals Verkeer, Financiën, Beheer Openbare Ruimte, Projectmanagementbureau, Handhaving, Milieu, Ruimtelijke ordening, Duurzaamheid en Communicatie, blijft ongewijzigd.

Vraag Partij

Pag

Verwijzing naar tekst

Vraag

Overhead

In de bijlage staat bij overhead twee posten die wij niet kunnen plaatsen. Dit zijn de posten Beide posten betreft het saldo van baten en lasten. Huisvesting Stadhuis betreft het huisvesting stadhuis en streekarchief gebouw. Kunt u nader specificeren? oude stadhuis en streekarchief gebouw betreft de aanbouw ten behoeve de RAZU.

overhead

Bij meerdere voorgestelde bezuiningingmaatregelen staat dat we minder service aan onze Bij het minder uitvoeren van activiteiten komt er ook ambtelijke capaciteit vrij. Deze inwoners verlenen. Betekent dit ook een bezuiniging op ambtelijke uren? ruimte zien we ook terug bij het niet of minder snel invullen van vacatures binnen programma 9. Bij de begroting van 2024 zijn we als inkomstenmaatregel leges gaan heffen voor het Er is jaarlijks € 8.147,79 begroot en tot nu toe € 4.145,33 gefactureerd. Reden van het organiseren van een evenement. Welk bedrag was begroot en hoeveel heeft dit in totaal verschil is dat nog niet alles is gefactureerd. Dit komt omdat het jaar nog niet voorbij is. opgelevert? Daarnaast zijn er in 2023 evenementen aangevraagd voor 2024 waardoor zij geen leges hoeven te betalen. Dat geldt niet meer voor 2025.

SDG

Heeft het ondertekenen van de SDG's financiele gevolgen (ook inzet uren ambtenaar)?

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) Bijlage

Bedrijfsvoering

Evenementen

Programma duurzaamheid

Programma economie

Leader

Algemene reserve

107

Resultaat ultimo 2023 5.256

Antwoord

Er zijn geen kosten verbonden aan het aansluiten bij het Gemeenten4GlobalGoalsnetwerk of deelname aan activiteiten georganiseerd vanuit dit netwerk. Gemeentelijke ureninzet is gemiddeld ca. 1 à 2 uur per week, deze worden bekostigd uit de lopende begroting. We zijn een aantal gestopt met Leader projecten. Echter, in 2026 gaan we weer starten/budget De LEADER bijdrage is nog niet gestopt. De bijdrage stopt pas in 2026. Vanuit het vrijmaken. Wat heeft leader ons in de afgelopen jaren opgelevert? programma LEADER is een bijdrage geleverd aan: Magazine 'De Kromme Rijn Vertelt' en het project "Natuurlijk leuke speelplekken". Het resultaat Ultimo 2023 is in de begroting 2025-20228 5.256 , in de vastgestelde jaarstukken Verloopoverzicht: 2023 staat deze algemene reserve na overhevelingen echter op 3.369. Dit is een verschil van Algemene reserve jaarrekening 31-12-2023: € 5.256.000 bijna 2 miljoen euro. Kunt u de effecten van dit verschil kwantificeren voor het verloop van de Resultaat 2023 -/- € 1.565.000 algemene reserve in de begrootte jaren? Overheveling 2023 -/- € 322.000 Stand 01-01-2024 € 3.369.000 Resultaat 2024 zomerrapportage -/- € 418.000 Stand 31-12-2024 € 2.961.000 In de begroting 2025-2028 betreft het saldo algemene reserve realisatie ultimo 2023 € 5.256.000. Dit komt overeen met de stand algemene reserve in de jaarrekening 2023 (p. 154 en p. 160).

Dit is voor resultaat ( -/- € 1.565.000) en budgetoverheveling (-/- € 322.000). Wordt dit in mindering gebracht dan is de stand € 3.369.000. Wanneer het resultaat 2024 per zomerrapportage 2024 (-/- € 418.000) hierop in mindering wordt genomen, is er een eigen vermogen van € 2.961.000 per ultimo 2024. Op pagina 107 van het boekwerk is deze stand en het verloop van de algemene reserve opgenomen.

Programma 1

leerplicht, leerlingenvervoer

U stelt in de maatregelen dat er een besparing van 180.000 euro gerealiseerd wordt. Wat zijn de Vanaf schooljaar 2025/2026 streven wij ernaar maximaal 3 dagen aangepast vervoer maatregelen die genomen worden deze besparing te bewerkstelligen. Kunt u overzicht geven (taxibusje) toe te kennen. Dit levert een besparing op de kosten van aangepast vervoer welke maatregel welke besparing oplevert waarbij het totaal uitkomt op 180.000 euro. op van 2/5. De overige 2 dagen doen wij een beroep op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling en het gezin. Voor deze dagen zullen wij een vergoeding voor gebruik van openbaar vervoer (of vergoeding voor gebruik van eigen vervoer, indien de ouder hiermee akkoord gaat) toekennen. De kosten van deze vervoersvoorzieningen zullen daarom evenredig stijgen. Aangezien openbaar vervoer en eigen vervoer goedkoper is dan aangepast vervoer, levert dit een brutobesparing op van 180.000 per kalenderjaar (60.000) voor 2025. Voorwaarde bij de uitvoering van deze maatregel is dat openbaar vervoer of eigen vervoer een passende vervoersvorm is voor de leerling. Wij verwachten dat dit bij een groot deel van de leerlingen/gezinnen het geval is, maar elke aanvraag zal individueel beoordeeld worden.

Vraag Partij

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) Programma 1

Pag

Verwijzing naar tekst

Vraag

Regiotaxie, leerlingenvervoer

De nieuwe aanbesteding regiovervoer gaat uit van een vast tarief per kilometer voor alle De kosten voor het Leerlingenvervoer (LLV) en regiotaxi van de afgelopen 3 jaar zijn als diensten vallend onder de regiotaxi, niet enkel leerlingenvervoer. Zou u een specificatie kunnen volgt: geven van de kosten van deze diensten in de afgelopen 3 jaar en de prognose van de kosten voor LLV: Regiotaxi: deze diensten, vallend onder de aanbesteding de komende 4 jaar? 2021: € 330.400 € 192.863 2022: € 476.049 € 160.405 2023: € 619.240 € 143.981

Antwoord

De kosten leerlingenvervoer in de komende vier jaar zijn opgebouwd uit de kilometerprijs, kosten van het contractmanagementbureau en de vaste vergoeding. In 2025 bedraagt de kilometerprijs €0,85, de kosten van het contractmanagementbureau €15.854, de vaste vergoeding, die gekoppeld is aan de Wmo-kilometers, €102.279 en de klantbijdrage Wmo €43.622. De verwachte kilometers voor Wmo en leerlingenvervoer bedragen resp. 69.066 en 762.724. De kosten voor de totale kilometers bedragen resp. €58.845 en €649.853. De totale kosten bedragen in 2025 naar verwachting €797.824. 55

Duurzaamheid

Warmtetransitie/aardgasvrije wijken

Hoeveel is er gereserveerd voor de aanpak aardgasvrij , hoeveel daarvan is gefinancieerd uit Voor aardgasvrij komt €85.000 euro per jaar uit de gemeentebegroting. Daarnaast Spucgelden? benutten we de tweede tranche SPUK NIP/lokale aanpak isolatie (€ 560.000) voor onze inwoners als isolatiesubsidie. Het lokale energieloket draagt bij aan de aanpak aardgasvrij en wordt bekostigd uit de SPUK CDOKE. We vragen al onze gebouweigenaren om een forse investering te doen om energie te besparen en uiteindelijk naar aardgasvrij te gaan. Om hen hiertoe te bewegen en zoveel mogelijk drempels weg te nemen, is voldoende ondersteuning nodig vanuit de gemeente).

Ambtelijke uren

nvt

beleidsindicatoren

Vooruitgeschoven posten

Wat is de uurprijs van ambtelijke uren waarmee de gemeente extern rekent? Is hier een staffel, Het uurtarief waarmee de gemeente rekent is gebaseerd op de functieschalen. ivm diverse functieschalen, zouden wij dan de staffel mogen ontvangen? Dit ivm Afhankelijk van de activiteit, randvoorwaarden en mogelijkheden welke in de initiatiefvoorstel rondom begroting/besparingen. Dan kunnen wij ook indicatieve dekking businesscase wordt beschreven berekenen we de specifieke kosten ter dekking. In berekenen. bijgaande tabel staan per functieschaal het salariscomponent als onderdeel van de kosten. Van Team Beheer Openbare Ruimte kregen wij de winstwaarschuwing dat nu besparen op Zie bijlage in Word beheer in de toekomst grotere uitgaven betekende. Kunt u per besparingsmaatregel ook kwantificeren, zoals team BOR gedaan heeft, of de besparing in de toekomst meer kosten met zich meebrengt en zo ja, welke prognose u daarover heeft.

SamenWerkt

Programma 1

Bijlage 1.3– Leerplicht, Aangepast Vervoer (leerlingenvervoer) Vanaf schooljaar 2025/26 wordt nog maximaal 3 dagen per week vergoed. Is dit conform de p7 wettelijke regelgeving? En is het ook in lijn met de eerder gemaakte afspraken met betrokken ouders?

SamenWerkt

Programma 1

Bijlage 1.3 Gymvervoer, we faciliteren per 1 januari geen p8 gymvervoer

Begroting algeheel

Leerlingenvervoer is in beginsel een vergoeding voor (een deel van) de kosten van het vervoer van en naar school. Vanuit de onderwijswetten is het aanbieden van aangepast vervoer (taxibusjes) geen verplichting. Het terugbrengen van het aangepast vervoer tot maximaal 3 dagen per week is alleen mogelijk als er passend alternatief vervoer mogelijk is, zoals reizen met het openbaar vervoer (al dan niet onder begeleiding) of eigen vervoer. Het laatste kan niet verplicht worden. Voor de uitvoering van deze maatregel is het niet noodzakelijk de verordening aan te passen, maar in het kader van duidelijkheid en transpantie is dit wel aan te raden. Met de betrokken ouders (de groep die periodiek overlegt met de wethouder) zijn geen afspraken gemaakt over deze maatregel. Wel is verteld dat we blijven kijken naar mogelijkheden om het overvolle aangepast vervoer terug te dringen.

Kan dit zomaar, ook al is het geen wettelijke taak. Is het niet beter eerst het gesprek met de Vanuit de landelijke onderwijswetten is het niet verplicht gymvervoer te organiseren scholen aan te gaan. Zadelen we hen niet met een zeer korte termijn probleem op? en/of financieren. Gymvervoer kan afgeschaft worden door de Verordening materiële en financiële gelijkstelling aan te passen en/of het subsidieplafond vast te stellen op 0. Wij hebben de scholen op 4 oktober middels een brief geïnformeerd over de in de ontwerpbegroting opgenomen maatregel m.b.t. het gymvervoer, met het doel hen zo vroeg mogelijk te informeren. De termijn blijft echter kort.

Vraag Partij

Pag

SamenWerkt

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) Programma 2

Verwijzing naar tekst

Vraag

Antwoord

SamenWerkt

Programma 2

Bijlage 2.5 Participatie – inzet SROI gelden p11

Concreet zijn voor 2025 de SROI-middelen van Sterke Lekdijk (HDSR) inzetbaar voor bestaande Het betreft geen bezuiniging. Het betreft feitelijk het aanwenden van baten waardoor Wijkse projecten/doelen waardoor de gemeentelijke bijdrage aan deze projecten/doelen omlaag huidige financiële middelen niet ingezet hoeven te worden. Het is (nu nog) niet mogelijk gaat. Vraag: Op welke Wijkse projecten Sterke Lekdijk wordt er concreet bezuinigd? aan te geven welke projecten hiervoor in aanmerking komen. Dit gaat in overleg met de opdrachtgever (HDSR), de RDWI (als uitvoerder van SROI) en de gemeente.

SamenWerkt

Programma 2

Bijlage 2.5 Diverse fondsen laag Inkomen Regelingen p11

De bezuigingen lijken vooral gericht op de organisatie van de regelingen. Klopt het dat de deelnemers die een beroep doen op deze fondsen geen nadeel zullen ondervinden?

SamenWerkt

Programma 3

Bijlage 3.4 Boomonderhoud. Minder maatwerk/servicewerk p14 te leveren…

Levert niet meer incidenteel behandelen over enkele jaren juist meer weer werk en kosten op?

Samenwerkt

Programma 4

p.33

SamenWerkt

Programma 5

Bijlage 5.6 Verkeer en parkeren, Verkeersmaatregelen p19 uitvoering, dagelijks onderhoud

Samenwerkt

Programma 6

p.44

Er staat "Hij (de stadsregisseur) ondersteunt en faciliteert bij het uitwerken van initiatieven uit De contacten met de winkel en verhuurder verlopen via de gemeentelijke Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede die de lokale economie een positieve impuls kunnen accountmanager economie. We zijn bestuurlijk in gesprek met de SPAR-Cothen om te geven". In Cothen verdwijnt de slager, stopt mogelijk ook de SPAR en houden we mogelijk alleen bepalen of we kunnen faciliteren bij de doorstart. De inzet tussen de Stadsregisseur en een bakker over. Kan de stadsregisseur ook iets betekenen voor die aderlating voor de lokale gemeente stemmen we onderling af. In dit traject adviseert de Stadsregisseur de economie van Cothen? gemeente en is hij 'sparring partner' Betekenen deze aanpassingen, dat inwoners ook niet meer geholpen worden als er onveilige Nee, (verkeers) onveilige situatie worden altijd adequaat aangepakt. Wel betekent het situaties zijn ontstaan? dat er vrijwel geen maatwerk meer geleverd kan worden. Denk hierbij aan het plaatsen/verwijderen van paaltjes, kleine aanpassingen van straatwerk of stoepverlagers aanbrengen.

Er staat als risico: "Het formuleren van de bewegingsrichting voor de sport op de lange termijn Voor de korte termijn problemen zijn we in gesprek met de betreffende verenigingen en levert voor de korte termijn problemen van sommige sportaanbieders niet direct een oplossing". sportstichting. Deze gesprekken bieden ook perspectief voor het formuleren van de En als beheersmaatregel: "In de gesprekken met de sportstichtingen en sportaanbieders wordt bewegingsrichting voor de lange termijn. specifiek ook aandacht gegeven aan de lange termijn". Hoe leveren die gesprekken over de lange termijn volgens het college een oplossing voor de korte termijn problemen van sommige sportaanbieders? Of voorziet het college een andere oplossing voor die korte termijn problemen?

SamenWerkt

Programma 7

Bijlage 7.1 dat er minder ontwikkelbudget is richting p23 energieneutraal 2030

Bijlage 2.5 Participatie. Weidedreef 9 Voedselbank. Gymzaal Kan dit zomaar, levert dit geen korte en lange termijn problemen op voor de voedselbank? De De voedselbank is ermee bekend dat het een ontwikkellocatie betreft en het daarom om p10 langbroek slopen of afstoten. Voedselbank heeft geen eigen locaties en vervult een belangrijke maatschappelijke functie. een tijdelijk gebruik gaat. In de gebruiksovereenkomst is er dan ook een opzegtermijn Heeft het College overwogen om de gemeente Bunnik een financiele bijdrage te vragen. Het is van 3 maanden opgenomen. De voedselbank heeft aangegeven momenteel geen tenslotte Voedselbank Kromme Rijn. Welke alternatieve locaties denkt het College aan de vervangende locatie te hebben waar de voedselbank heen zou kunnen. Wij kunnen via Voedselbank te kunnen aanbieden? Is de locatie gymzaal Walplantsoen een optie voor de de bedrijfscontactfunctionaris meehelpen bij het onderzoek of de voedselbank voedselbank? eventueel bij een onderneming zou kunnen worden ondergebracht. Ook wordt er onderzocht of er wellicht nog ruimte beschikbaar is bij overige maatschappelijke vastgoedlocaties, maar daar zijn op dit moment weinig mogelijkheden. Er is geen financiële bijdrage aan de gemeente Bunnik gevraagd. Wel is het plan met betrekking tot deze locatie met ze besproken, waarbij ze aangeven hebben mee te willen denken aan een oplossing.

Er is voor de locatie gymzaal Binnenstad (Walplantsoen) een bezuiniging aangedragen om deze te sluiten, zodat dit een structurele besparing oplevert op de exploitatiekosten. Indien deze locatie weer in gebruik genomen gaat worden voor de Voedselbank doet dit de voorgenomen besparing teniet.

3. Vitale en aantrekkelijke binnenstad en (winkel)centra

Bestuurlijke risico's

De financiële situatie van de gemeente per 2025 dwingt ons tot het maken van keuzes. Met de herijking van de Laag Inkomen Regelingen zorgen we ervoor dat de middelen die we hebben zo goed mogelijk worden ingezet en toekomen aan de inwoners die het nodig hebben. Waarbij we met name inzetten op een zo efficiënt mogelijke organisatie van de regelingen. Echter ontkomen we er niet aan dat de bezuiniging ook doorwerkt op de inhoud van de regelingen. De uitwerking hiervan ontvangt u zo spoedig mogelijk. Nee, het zorgt juist voor meer efficiëntie. Sinds eind 2024 worden werkzaamheden die voortkwamen uit meldingen en verzoeken gebundeld en samengevoegd met reguliere beheer en onderhoudswerkzaamheden. Bewoners worden direct geïnformeerd dat de werkzaamheden (uitgezonderd veiligheid) niet op korte termijn worden uitgevoerd, maar binnen drie maanden. Soms geeft dat onbegrip, maar over het algemeen wordt het geaccepteerd. In een enkel geval komen er door de langere afhandeltermijn meerdere meldingen binnen over dezelfde situatie. Echter is een antwoord en afhandeltermijn dan ook weer sneller te geven.

Energieneutraal 2030 is weliswaar zeer ambitieus, maar nog steeds een wens van de raad. Laat Tenzij de raad anders aangeeft wordt deze ambitie niet losgelaten door het college. het college deze wens van de raad los?

Vraag Partij

Pag

SamenWerkt

MAATREGELEN PER PROGRAMMA (maatregelenboek) Programma 7

Verwijzing naar tekst

Vraag

Antwoord

Bijlage 7.2 Warmtetransitie, Uit deze middelen kunnen voor p23 2025 euro 10.000 aan loonkosten worden gehaald

Kunt u dit toelichten?

Dit is bedoeld als loonkosten-compensatie voor gemeentelijke ureninzet voor uitvoering van de lokale aanpak isolatie.

SamenWerkt

Programma 9

Bijlage 9.3 Bedrijfsvoering. Advies, consultancy, inhuur. p27 Minder inhuur, timing uit dienst/invulling vacature, temporiseren invullen vacatures

Bij elkaar een zeer groot bezuinigingsbedrag, maar hoe reëel is dit? Is er een beeld van de mate Het is reëel bezuinigingsbedrag en bestaat uit drie onderdelen; Minder inhuur door van impact op de organisatie en met name de dienstverlening en klantvriendelijkheid voor de minimaal beleid, Timing uit dienst/invulling vacature en Temporiseren invullen inwoners? vacatures. De toelichting hierop staat in de bijlage op de begroting, pagina 27. De bezuiniging kan gevolgen hebben voor het niveau van dienstverlening en reactiesnelheid. In dit kader verwijzen we hierbij ook naar het antwoord op vraag 56 inzake de effecten van het temporiseren van vacatures.

SamenWerkt

Weerstandsvermogen en risicobeheerding

p.70

3.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het grootste risico is de onderwijshuisvesting en vooral het gecombineerd bouwen met De keuze voor het onderzoek van combinatie wonen en onderwijshuisvesting is een woningen bij de Noorderwaard. Wat zou (ongeveer) het risico en de planning zijn als hier enkel vertragende factor. Door beperking in de keuzemogelijkheden scholen, is het lastig om wordt gekeken naar onderwijshuisvesting? tot overeenstemming te komen met onderwijsinstanties. Dit kan het bouwtraject vertragen. Hier wordt alleen gekeken naar de onderwijshuisvesting.

Samenwerkt

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

p.71

Risicogebeurtenis 6 (onderhoud gebouwen)

Wordt alleen het onderhoud van gebouwen als risico gezien en niet het verdwijnen van bv (met De in punt 6 genoemde risicogebeurtenis gaat uitsluitend over de onderhoudreserve name) sociaal-maatschappelijke accomodaties? Of ziet het college deze ontwikkeling überhaupt t.b.v. het onderhoud aan de gemeentelijke eigendommen. Sociaal-maatschappelijke niet als een risico? accommodaties zijn niet in het bezit van de gemeente en vallen hier niet onder.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14647170/1