Rv en rb - Voorjaarsnota 2022

Raadsvergadering, 5 juli 2022

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Anneloes Caspers toestelnummer: 06 48355937 zaaknummer : 363905 e-mailadres : A.Caspers@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Voorjaarsnota 2022 Onderdeel programmabegroting Dienstverlening en bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Henk Vreeswijk, wethouder Concept beslispunten 1. de Voorjaarsnota 2022 vast te stellen; 2. de begroting 2022 te wijzigen met de mutaties zoals opgenomen in de programma's van de Voorjaarsnota 2022; 3. de toevoegingen en onttrekkingen van de reserves te wijzigen zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2022. Samenvatting De Voorjaarsnota maakt onderdeel uit van de Planning & Control cyclus van onze gemeente. Dit is vastgelegd in de Financiële verordening 2020. De Voorjaarsnota dient ter bijstelling van de bestaande kaders voor het boekjaar 2022 op basis van de actuele informatie. In de Voorjaarsnota signaleren wij de afwijkingen ten opzichte van de in de begroting 2022 vastgestelde budgetten. Beoogd effect/doel De Voorjaarsnota 2022 is de eerste formele tussenrapportage die hoort bij de programmabegroting 2022. Gedurende het jaar ontvangen wij informatie en zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op de gestelde financiële kaders. Deze tussentijdse rapportage heeft het doel om de kaders bij te stellen op basis van deze actuele informatie en de financiële effecten hiervan inzichtelijk te maken. In deze Voorjaarsnota zijn de budgetoverhevelingen, zoals voorgesteld bij de Jaarstukken 2021, verwerkt.

Voortraject en achtergronden In overeenstemming met de Financiële verordening 2020 informeert het college uw raad door middel van deze tussentijdse rapportages over de aanpassing van budgetten aan de huidige realiteit, zodat uitgaven rechtmatig gedaan blijven worden. De meicirculaire 2022 is nog niet ontvangen. De financiële effecten van deze meicirculaire zijn niet in deze voorjaarsnota verwerkt. Deze worden zo spoedig mogelijk na publicatie en analyse aan u via een memo inzichtelijk gemaakt. Vervolgprocedure De Voorjaarsnota 2022 wordt besproken in de raad op 20 juni en is op 5 juli geagendeerd voor besluitvorming. Het vaststellen van de Voorjaarsnota en de wijzigingen op de begroting is een zelfstandige bevoegdheid van de raad. Na vaststelling door de raad zal de Voorjaarsnota 2022, inclusief begrotingswijziging naar de Provincie worden gezonden. De Voorjaarsnota 2022 wordt na vaststelling op de website van de gemeente geplaatst. Communicatieparagraaf Na goedkeuring van de Voorjaarsnota 2022 wordt er één persbericht opgesteld voor de Jaarrekening 2021 en de Voorjaarsnota 2022. De Voorjaarsnota 2022 wordt ook op de website van de gemeente geplaatst. Financiën Vanwege alle onzekerheden, de gemeenteraadsverkiezingen en de financiële situatie is dit wederom een sobere Voorjaarsnota. In deze Voorjaarsnota zijn meegenomen: • De reeds genomen raadsbesluiten (- € 168.000).

• Onuitstelbare, onvoorziene of onontkoombare ontwikkelingen (OOO) die wij nu weten en die concreet zijn (€ 454.000). De effecten vanuit de jaarrekening die doorwerken in 2021 hebben we ook als OOO verwerkt. De belangrijkste mutaties worden toegelicht bij de programma’s. • De voorgestelde budgetoverhevelingen van € 471.092 vanuit de Jaarrekening 2021. Deze worden gedekt conform richtlijnen BBV uit de algemene reserves. Het nieuwe begrotingsresultaat is daarmee € 446.000 voordelig. Bijlagen Voorjaarsnota 2022

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit zaaknummer 363905 Onderwerp: Voorjaarsnota 2022

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2022, nr. 363905

gelet op besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) Financiële verordening 2020 besluit: 1. de Voorjaarsnota 2022 vast te stellen; 2. de begroting 2022 te wijzigen met de mutaties zoals opgenomen in de programma's van de Voorjaarsnota 2022; 3. de toevoegingen en onttrekkingen van de reserves te wijzigen zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2022.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2022

De raad voornoemd,

griffier, A.G. Joosten

voorzitter, I.P. Meerts