RV en RB jaarstukken 2021 en concept begroting 2023 en zienswijzen

Raadsvergadering 21 juni 2022

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Gerd-Jan Doppenberg toestelnummer: 06-18903363 zaaknummer : 364623 e-mailadres : G.Doppenberg@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Zienswijze Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023, incl. 1 e geactualiseerde begroting 2022 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Onderdeel programmabegroting Integrale veiligheid

Portefeuillehouder: Iris Meerts, burgemeester

Concept beslispunten 1.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van Veiligheidsregio Utrecht, en vast te stellen de zienswijze met terugwerkende kracht vanaf 7 juni 2022, zoals verwoord in de concept brief aan de Veiligheidsregio Utrecht

2.

Kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2023 van Veiligheidsregio Utrecht, en vast te stellen de zienswijze met terugwerkende kracht vanaf 7 juni 2022, zoals verwoord in de concept brief aan Veiligheidsregio Utrecht

3.

De stijging van de kosten à € 11.000 in 2022 te verwerken in de najaarsnota 2022

4.

De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2023 van de VRU te verwerken in de Kaderbrief en vervolgens in de meerjarenbegroting 2023-2026, Wijk bij Duurstede.

Samenvatting Aan de hand van de jaarstukken 2021 informeert de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) uw raad over de behaalde financiële resultaten. De VRU heeft in 2021 een positief rekeningresultaat van 3,1 miljoen gerealiseerd, hetgeen circa 3% van de begroting betreft. De VRU heeft voorgesteld om volgens de vastgestelde ‘spelregels’ € 782.000,- in de ontwikkel- en egalisatiereserve te storten. Hieruit worden doorlopende activiteiten en incidentele ten behoeve van de huidige taakuitvoering gedekt. De VRU stelt tevens voor om het resterende rekeningresultaat met een omvang van 2,32 miljoen terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Dit levert de gemeente Wijk bij Duurstede een incidenteel

financieel voordeel op met een omvang van € 38.000,- . De VRU geeft hiermee opvolging aan de eerder ingediende zienswijzen, waarin aandacht is gevraagd voor de financiële positie van deelnemende gemeenten. De concept zienswijze is daarom positief van aard. Daarnaast informeert de VRU uw raad met de ontwerpbegroting 2023, inclusief de 1 e geactueerde begroting 2022, over de financiële kaders voor het jaar 2022 en 2023. De geactualiseerde begroting voor het jaar 2022 bevat een financieel nadeel voor de gemeentelijke bijdrage met een omvang van € 17.000,ten opzichte van de initiële begroting 2022. Dit komt voort uit een negatieve bijstelling van de ijkpuntscores die toebehoren aan het gemeentefonds én loon- en prijsaanpassingen. De ontwerpbegroting 2023 laat daarentegen voor 2023 een voordeel ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage zien met een omvang van €8.000,-. Het voordeel wordt veroorzaakt door enkele kleine structurele voordelen in mindering zijn gebracht op de gemeentelijke bijdrage. In de concept zienswijze wordt daarom blijvende aandacht gevraagd voor de financiële positie van deelnemende gemeenten.

Beoogd effect/doel Het realiseren en borgen van een kwalitatief hoogwaardige crisisbeheersings- en brandweerorganisatie. De gemeente Wijk bij Duurstede is wettelijk verplicht te participeren in de gemeenschappelijke regeling. Op deze wijze is er een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in alle Utrechtse gemeenten. Wij zetten ons daarvoor in. Het kenbaar maken van zienswijzen op jaarstukken creëert betrokkenheid en invloed ten behoeve van een (financieel) gezonde bedrijfsvoering, dit met in achtneming van het lokaal belang van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Financiën Jaarstukken 2021 De VRU sluit het jaar 2021 af met een positief rekeningresultaat van 3,1 miljoen. Het gaat hier om circa 3% van de gehele begroting. Het financieel resultaat is incidenteel van aard en komt voort uit perikelen omtrent COVID-19. Voorgesteld is om het merendeel van het positieve rekeningresultaat (2,32 miljoen) terug te storten aan de deelnemende gemeenten, dit ter vermindering van de gemeentelijke bijdrage. Tevens is voorgesteld om de overige 0,78 miljoen van het rekeningresultaat, conform de op 8 juli 2019 vastgestelde spelregels, te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve.

De gemeente Wijk bij Duurstede ontvangt op basis van dit voorstel een incidentele teruggave van €38.000. Oorzaak positief rekeningresultaat Het positieve rekeningresultaat komt net als in 2020 voort uit de omstandigheden en beperkingen die samengingen met COVID-19. Het is daardoor een positief resultaat van incidentele aard. In 2021 was het minder goed mogelijk om het OTO-programma (Opleiden, Trainen en Oefenen) uit te voeren. Dit resulteerde vervolgens weer in lagere onderhoudskosten en gebruikslasten voor de voertuigen en andersoortige operationele middelen. Het positieve rekeningresultaat komt hier volledig uit voort en is op te delen in twee categorieën.

Het grootste deel komt voort uit lagere personele lasten (2,4 miljoen). Dit kwam door tijdelijke vacatureruimte en minder personeelsinzet rondom het opleiden, trainen en oefenen. De personele vergoedingen namen daardoor af. Ook de materiele lasten namen af (0,6 miljoen) omdat materieel minder ingezet werd. Ontwerpbegroting 2023, incl. 1e geactualiseerde begroting 2022 De geactualiseerde begroting 2022 bevat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Per saldo stijgt de gemeentelijke bijdrage voor de VRU in zijn geheel met € 739.000,-, waarvan in totaal € 17.000,- voor rekening komt van de gemeente Wijk bij Duurstede. Daarnaast is er in het individuele gemeentelijke pluspakket een daling van € 6000. Dit betekent dat er voor 2022 een totale stijging van de kosten is van € 11.000. De stijging komt voort uit een negatieve bijstelling van de ijkpuntscores gemeentefonds (€ 47.000,-) en loon- en prijsaanpassingen (1,24 miljoen). Daarentegen staat dat de hogere doeluitkering rampenbestrijding (+€ 216.000,-) en de uitvoering van de AED-taken (€ 115.000,-) een financieel voordeel opleverden, hetgeen in minder is gebracht op de gemeentelijke bijdrage in 2022. De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2022 en de ‘VRU Kadernota 2023’. De gevraagde gemeentelijke bijdrage in de kadernota 2023 bedroeg in totaal € 1.530.000,-.

De gevraagde gemeentelijke bijdrage in de ontwerpbegroting 2023 is licht gedaald naar een totaalbedrag van € 1.522.000,-. Hetgeen een voordeel van € 8.000 oplevert voor de gemeente Wijk bij Duurstede. De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket kende in de kadernota 2023 een stijging van 2,8 miljoen. Deze eerder aangekondigde stijging is in de ontwerpbegroting lichtelijk afgenomen (0,13 miljoen). Dit komt doordat structurele voordelen in mindering op de gemeentelijke bijdrage zijn gebracht. De ontwerpbegroting 2023 bevat geen nieuw beleid. Eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid, worden dan ook gedekt uit besparingen door efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen (nieuw voor oud).

Vervolgprocedure Uw raad wordt voorgesteld genoemde zienswijzen kenbaar te maken aan het bestuur van de VRU. De zienswijzen dienen uiterlijk 9 juni 2022 ingediend te worden bij de VRU. De conceptbrief is alvast voorgelegd aan de VRU omdat wij de uiterlijke datum niet halen. De VRU heeft aangegeven dat er nog ruimte is tot wijziging van het concept. Alle zienswijzen zijn input voor de definitieve begroting 2023. Deze wordt op 4 juli 2022 in de vergadering van het Algemeen Bestuur ter vaststelling geagendeerd.

Communicatieparagraaf Niet van toepassing Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden VRU jaarstukken 2021 2. VRU jaarstukken 2021 3. Infographic jaaroverzicht 2021 4. VRU ontwerpbegroting 2023, incl. 1e geactualiseerde begroting 2022 5. VRU zienswijze Kadernota

6. Concept brief zienswijze VRU jaarstukken 2021 7. Concept brief zienswijze VRU ontwerpbegroting 2023, incl. 1 e geactualiseerde begroting 2022

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit zaaknummer 364623 Zienswijze Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023, incl. 1 e geactualiseerde begroting 2022 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 24 mei 2022 , nr. 364623 gelet op artikel 4.3 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio's besluit:

1.

Vast te stellen de zienswijze op de jaarstukken 2021 van Veiligheidsregio Utrecht met terugwerkende kracht vanaf 7 juni 2022, zoals verwoord in de concept brief aan de Veiligheidsregio Utrecht

2.

Vast te stellen de zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2023 van Veiligheidsregio Utrecht met terugwerkende kracht vanaf 7 juni 2022, zoals verwoord in de concept brief aan Veiligheidsregio Utrecht

3.

Vast te stellen dat de stijging van de kosten à € 11.000 in 2022 worden verwerken in de najaarsnota 2022

4.

Vast te stellen dat de financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2023 van de VRU worden verwerkt in de Kaderbrief en vervolgens in de meerjarenbegroting 2023-2026, Wijk bij Duurstede.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 juni 2022.

De raad voornoemd,

A.G. Joosten

I.P. Meerts

griffier,

voorzitter,