RB Ontwerp begrotingswijziging 2024-1 GGD regio Utrecht GETEKEND

Raadsvergadering, 19 november 2024

) l

Voorstel aan de Raad

mo W ij 7TyT k birj n Duurstede

behandeld door: Mascha Heemskerk toestelnummer: 0343-595675 zaaknummer : 872536 e-mailadres : M.Heemskerk@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Ontwerp begrotingswijziging 2024- 1 GGD regio Utrecht Onderdeel programmabegroting Zorg en Welzijn Portefeuillehouder: Jan Kuiper, wethouder Concept beslispunten 1. De voorgestelde zienswijze op de begrotingswijziging 2024-1 van de GGD regio Utrecht kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht Samenvatting De Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) voert de Wet Publieke Gezondheid (WPG) uit voor de inwoners van de 26 Utrechtse gemeenten. Taken hierbinnen zijn onder andere infectieziektebestrijding, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg (JGZ), rijksvaccinatieprogramma en toezicht op o.a. kinderdagverblijven. Op 11 september jl. heeft de GGDrU de begrotingswijziging 2024-1 voor zienswijze naar de deelnemende gemeenten gestuurd. De raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen. Beoogd effect/doel Het in staat stellen van de GGDrU om zijn wettelijke taken op het gebied van de Wet publieke gezondheid op adequate wijze uit te voeren en tegelijkertijd de financiële belangen voor onze gemeente te behartigen. Voortraject en achtergronden De begroting van GGDrU is een meerjarenprogrammabegroting met één programma: 'Publieke Gezondheid'. In de begroting wordt het programma Publieke Gezondheid verder uitgewerkt in ambities bij de volgende onderwerpen: 1. Een gezonde en veilige leefomgeving 2. Kansrijk opgroeien 3.

Langer gezond zelfstandig 4. Wendbare en vitale organisatie

De GGDrU stelt elk jaar in een vroeg stadium de oorspronkelijke begroting op. Reden daarvoor is dat gemeenten de begrotingen van de verbonden partijen (zoals de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU is) vroegtijdig willen ontvangen om deze te kunnen betrekken in de eigen gemeentelijke begrotingscyclus. Het vroege moment van vaststelling van de oorspronkelijke begroting brengt met zich mee dat er vaak in elk geval een begrotingswijziging nodig is, omdat er in de tussenliggende periode ontwikkelingen plaatsvinden die impact hebben op de inwoner- en kindbijdrage (IWB/KB). Conform de afspraken in de Gemeenschappelijke Regeling dienen wijzigingen in de IWB/KB voor zienswijze te worden voorgelegd aan de raden. De GGDrU stelt jaarlijks daarom een reguliere begrotingswijziging op. Deze wordt aan de raden verstuurd voor zienswijzen en de voorliggende begrotingswijziging zal vervolgens voor vaststelling worden geagendeerd bij de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) in december 2024. Toelichting De omvang van de (ontwerp)begroting 2024-1 is in totaal met circa 28,5 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de begroting 2024-0. Dit is voor twee derde toe te wijzen aan de gevolgen van Covid-19 en de VIP-regeling (zie hierna). De bijdragen hiervoor lopen via het Rijk en niet via de gemeenten.

De begrotingswijziging betreft een totale ophoging van de kosten voor de gemeente Wijk bij Duurstede van €74.155- waarvan € 21.624 kan worden gedekt door de specifieke uitkeringen (SPUK). De ophoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de loon- en prijsstijgingen, passend bij de Kaderbrief 2024 en door een toename van de kosten voor maatwerk. Daarnaast zijn er vanuit het Rijk aanpassingen gedaan op het gebied van vaccinaties voor Covid 19, het versterken van het infectieziektenbestrijding en pandemische paraatheid (VIP) en de maternale kinkhoestvaccinatie (MKV). De veranderingen in de begroting zijn in het onderstaande verder uitgewerkt. 1.Covid-19 In de periode 2020-2022 heeft GGDrU een enorme inspanning geleverd in de pandemiebestrijding. lnmiddels is de situatie zodanig dat Covid-19 niet meer als pandemische maar als een endemische ziekte te kwalificeren is. Het ministerie van VWS heeft tegen die achtergrond besloten dat er geen juridische basis meer is om de bestaande Covid-19-meerkostenregeling te handhaven. In plaats van deze meerkostenregeling heeft het ministerie van VWS een tweetal SPUK-regelingen (specifieke uitkeringen) opgesteld. De eerste regeling is bedoeld voor de basisinfrastructuur en de tweede regeling is bedoeld voor de najaarscampagne. In totaal ontvangt de GGDrU € 6.952.000 middels deze SPUK-regelingen. 2.

Versterking Infectieziektenbestrijding en pandemische paraatheid (VIP) Het nieuwe kabinet heeft het vergroten van de pandemische paraatheid tot een van de speerpunten in het regeerakkoord gemaakt. Om voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe pandemie stelt VWS ook SPUKmiddelen beschikbaar. In totaal is dit bedrag € 11.427.400. 3. Loonindex en prijsindex In de kaderbrief 2024 zijn de uitgangspunten opgesteld op basis van de meest recente beschikbare gegevens. Omdat de kaderbrief ruim op tijd wordt opgesteld, wijkt de uiteindelijke uitwerking af van de eerdere schatting. Op 14 december 2023 is de nieuwe cao vastgesteld, met een stijging van het salaris met 4,75% per 1 januari 2024 en met 1,25% per 1oktober 2024. Het effect van de cao-stijging op de begroting is in totaal ca. €1.042.000. Daarnaast zijn er mutaties op de werkgeversbijdrage voor de sociale verzekeringspremies en de premies voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. In de begroting 2024-0 is 2,5% als prijsindex voor het jaar 2024 gehanteerd. Dit op basis van de septembercirculaire 2022. In deze (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 wordt, conform de meicirculaire 2024, een prijsindex van 4,0% voor het jaar 2024 gehanteerd. De correctie van de prijsindex 4,0%-2,5% = 1,5% (ca. €247.000) is verwerkt in deze begrotingswijziging.

4. Maternale Kinkhoest Vaccinatie (MKV) Sinds december 2019 wordt deze vaccinatie uitgevoerd door het RIVM. Vanaf 1 januari 2024 is deze taak overgedragen aan de gemeenten in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit leidt tot een verhoging van de kindbijdrage. De financiële middelen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie worden aan het gemeentefonds toegevoegd. GGDrU heeft met de beschikbare informatie uit de septembercirculaire 2023 berekend dat de 25 gemeenten samen circa € 229.000 euro ontvangen vanuit het gemeentefonds voor de MKV. Dit betekent dat voor de maternale kinkhoestvaccinatie de kindbijdrage vanaf 1 januari 2024 met gemiddeld €1,097 stijgt per kind voor alle 25 gemeenten. 5. Forensische geneeskunde Op 1 november 2023 heeft het AB besloten om de forensische zorg samen te voegen tot één centrum GGD Forensische Geneeskunde (FG) Midden Nederland. Dit leidt tot extra kosten van in totaal € 1.215.000. Een gedeelte hiervan wordt door de gemeenten opgebracht. Daarnaast is via het Rijk een subsidie beschikt aan de GGD-GHOR t.b.v. de implementatie en versterking van de FG-regio. Hierop kan voor het deel van de regio Midden-Nederland aanspraak worden gemaakt tot een maximaal bedrag van € 622.000. 6. Maatwerkprojecten Er zijn vanuit het Integrale Zorgakkoord (IZA) en Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) diverse projecten opgestart, waarbij de GGD betrokken is.

Daarnaast valt een aantal kosten hoger uit dan vooraf was ingeschat. Voor onze gemeente betreft dit met name het aantal MAZL-trajecten (Methodische aanpak ziekteverzuim leerlingen). Deze trajecten waren in eerste instantie meegenomen in de begroting 2024-0 van de GGDrU, in de verhoging van de kindbijdrage. In een latere versie van de begroting zijn deze kosten eruit gehaald en als maatwerk aangeboden aan de gemeenten. Dat impliceert een keuze, maar na diverse bestuurlijke besprekingen op het niveau van de subregio Zuid-Oost Utrecht is uiteindelijk besloten dit maatwerk toch af te nemen in 2024. Verder was van te voren ingeschat de we een groter deel van de kosten ten laste konden brengen van de SPUK GALA budgetten dan daadwerkelijk het geval is. 7. Ontheemden Oekraïne Er zijn twee extra regelingen opgesteld voor zorg aan deze doelgroep. Hiervoor zijn er extra kosten gemaakt, waarvan € 80.000 euro bij de provincie Utrecht gedeclareerd wordt en € 142.000 voor gemeenten waar de GGDrU de JGZ uitvoert. Het is de verwachting dat de gemeenten via de decembercirculaire 2024 gecompenseerd zullen worden via een ophoging van het Gemeentefonds (gelijk aan de systematiek van de afgelopen twee jaar). Voorgestelde zienswijze De zienswijze op de begrotingswijziging 2024-1 sluit aan bij eerdere zienswijzen die kenbaar zijn gemaakt op de begrotingen en kaderbrieven van GGDrU.

De voorgestelde zienswijze benoemt de volgende onderwerpen: Dat wij niet akkoord gaan met de verhoging van de deelnemersbijdrage. In eerdere zienswijzen hebben wij hier al kritische opmerkingen over opgenomen. De structurele hogere kosten voor de Forensische Geneeskunde De extra middelen uit de circulaires worden al 'geclaimd', terwijl de raad van de gemeente het budgetrecht heeft en besluit hoe deze middelen aangewend worden. De overschotten in de jaarrekening 2022 als 2023 van de GGDrU

-

Actuele cijfers in relatie tot de voorspelde prijsindex De begroting van de GGDrU stijgt met ruim 50%. Welk impact heeft dat op de organisatie, de uitvoering van wettelijke taken en op de financiën van de deelnemende gemeenten? De zorgelijke gemeentelijke financiën. Gemeente Wijk bij Duurstede is verplicht op een strikt financieel beleid te voeren.

-

De verwachting dat met gemeenten gesproken zal worden over mogelijke besparingen en bezuinigingen voor de komende jaren.

Vervolgprocedure Na het besluit van uw raad wordt de definitieve zienswijze kenbaar gemaakt aan de GGDrU. De (ontwerp)begrotingswijziging 2024-1 wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 10 december 2024. Communicatieparagraaf N.v.t. Financiën De begrotingswijziging betreft een totale ophoging van de kosten voor de gemeente Wijk bij Duurstede van €74.155. Dit bedrag bestaat uit: -

€ 36.475 verhoging maatwerk. Dit betreft deels nieuwe projecten op initiatief van de gemeenten (zoals gezonde school) en inkoop MAZL-trajecten. Van het maatwerk kan € 21.624 worden gedekt door de specifieke uitkeringen (SPUK) die de gemeente krijgt i.h.k.v. het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA).

-

€ 29.255 verhoging basistaken-plus (o.a. JGZ). Dit betreft de verhoging van de inwoner- en kindbijdrage als gevolg van indexering en forensische zorg. € 8.425 verhoging basistaken. Dit betreft de verhoging van de inwonerbijdrage als gevolg van indexering.

Mocht de GGD de begrotingswijziging toch vaststellen dan zijn wij genoodzaakt om €40.831,- van de €74.155 te dekken met GALA middelen. Totale kosten na begrotingswijziging (in €) € 1.100.635 Totaal

Dekking kosten (in €)

Dekking vastgelegd in

€ 1.059.804 € 40.831 € 1.100.635

Begroting 2024 SPUK GALA

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief aan raden bij begrotingswijziging 2. Ontwerp begrotingswijziging 2024-1 GGDrU 2025 3. Gemeentebladen 4. Concept brief met zienswijze Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

André Lokhorst

Iris Meerts

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2024, nr. 872536

gelet op: Wet publieke gezondheid Wet gemeenschappelijke regelingen besluit: 1. De voorgestelde zienswijze op de begrotingswijziging 2024-1 van de GGD regio Utrecht kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de GGD regio Utrecht

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 november 2024.

De raad voornoemd,

griffier, J.P. de Groot

voorzitter, I.P. Meerts