RB Kadernota 2026 en uurtarief 2025 ODRU GETEKEND

Raadsvergadering 19 november 2024,

Voorstel aan de Raad

77-ta i ij ijrlDuurstede

behandeld door: Sjoerd Weijling toestelnummer: 0614391146 zaaknummer

: 878180

e-mailadres

: s.weijling@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Kadernota 2026 en uurtarief 2025 ODRU Onderdeel programmabegroting Beheer Openbare Ruimte en Milieu Portefeuillehouder: Jeroen Brouwer wethouder Concept beslispunten 1. De raad besluit de voorgestelde zienswijze op de kadernota 2026 en uurtarief 2025 van de gemeenschappelijk regeling ODRU vast te stellen.

Samenvatting Het Dagelijks Bestuur van de ODRU heeft een ontwerp-kadernota 2026 toegestuurd aan zijn 15 gemeenten. Hierin is ook gekeken naar het uurtarief voor 2025. De gemeenteraad heeft tot 29 november 2024 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De kadernota 2026 en uurtarief 2025 staan ter vaststelling op de agenda voor de Algemeen Bestuur vergadering van 19 december 2024. Hieronder zijn de belangrijkste punten uit deze kadernota 2026 en het uurtarief 2025 van de ODRU samengevat. -

-

Voor de opstelling van deze (ontwerp) kadernota 2026 is dezelfde systematiek gehanteerd als de afgelopen jaren. Dit houdt in dat voor de begroting 2026 ODRU wordt uitgegaan van de zekere omzet vanuit de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). Het voorstel is om het uurtarief voor 2025 vast te stellen op €123 per uur, dit is gelijk aan het in de kadernota 2025 geschatte tarief dat is vastgesteld in december 2023. Het voorstel is om, indien er geen sprake is van een nieuwe Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026, het voorgestelde standaardtarief voor 2026 vast te stellen op €128,75 per uur. De kadernota 2026 staat in bijzonder daglicht vanwege het fusietraject. De kadernota geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële kaders indien er geen sprake is van een nieuwe Omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026. Uitgebreidere toelichting van relevante

ontwikkelingen indien er wel sprake is van een fusie komen terug in de begroting van 2026 voor de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht. Beoogd effect/doel De zienswijze op de ontwerp kadernota 2026 en tarief 2025 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODRU. Voortraject en achtergronden De zienswijze is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en argumenten. De geschetste kostenstijging van het uurtarief 2026 is onderbouwd vanuit prijs- en loonindexatie Ten opzichte van 2025 is er een prijsstijging van € 5,75 voor het tarief van 2026 vanwege een prijsen loonindexatie. Dit maakt het standaardtarief voor 2026 €128,75 per uur. Deze stijging van het uurtarief volgt uit de consistente toepassing van de sinds 2016 door de ORDU gehanteerde rekenmethode van de prijsindex. De rekenmethode is gebaseerd op de meest recente (index)cijfers en een correctie van de gehanteerde prijsindex over lopend en begrote voorgaande jaren. De gehanteerde prijsindex is conform voorgaande jaren en komt uit de concept Macro Economische Verkenning (cMEV) van het CPB (augustus). Wanneer de werkelijke index lager is, wordt dit door de ODRU in de volgende begroting verwerkt. Een hogere index is in 2025 opgevangen door besparingen binnen de ODRU.

ln de zienswijze vragen we blijvende inzet op kostenbesparing Positief is dat de ODRU zelf met voorstellen komt om het vastgestelde tarief van €123 per uur te waarborgen. Toch blijft de gemeente Wijk bij Duurstede aandacht vragen voor extra besparingsmogelijkheden. Op basis van de 2e prognose resultaat 2024 is de actuele verwachting dat een nagenoeg nihil saldo wordt behaald. ln de tweede prognose 2024 worden diverse positieve resultaten en verbeteringen genoemd waarmee ook structureel in de komende begrotingen rekening kan worden gehouden. Er kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de extra kapitaalbaten, of een formatiekrimp, omdat de totale productie en die van de aanvullende omzet in het bijzonder in de praktijk achterblijven. Dit kan tot een vermindering in kosten, en daarmee uurtarief, van de ODRU tot gevolgen hebben. Verder zou ook op voorhand in de begroting het uitgangspunt dat "de gebruiker, betaalt" kunnen worden aangehouden. Dat voorkomt dat extra kosten van bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting De Boswerf uiteindelijk nog op het jaarresultaat drukt.

Vervolgprocedure Op 19 december 2024 neemt het AB een definitief besluit, waarin de door de gemeenteraden aanleverde zienswijzen worden betrokken. Er nemen 15 gemeenten deel aan de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Het AB neemt het besluit bij meerderheid.

Financiën De loon-/prijscompensatie valt hoger uit dan de schatting opgenomen in de kadernota 2025. Deze tegenvaller wordt opgevangen door zowel een structurele als incidenteel besparing. De structurele besparing komt voort uit het stoppen met een deel van het verzwaren van het functiehuis omdat dit niet meer benodigd word geacht. Dit is conform het MT (van de Omgevingsdienst regio Utrecht) besluit van 15 augustus 2024. De incidentele besparing komt voort uit het onderverdelen van taken onder bestaande werknemers waardoor de vacature van afdelingshoofd Bestuursbureau

tijdelijk kan worden uitgesteld Hiermee wordt de hoger uitgevallen loon-/prijscompensatie gedekt, waardoor het vastgestelde uurtarief van €123 per uur, zoals opgenomen in kadernota 2025, gewaarborgd kan worden. Echter, er is afgelopen jaar, in de zienswijze zoals kenbaar gemaakt op 14 november 2023, nadrukkelijk de verwachting uitgesproken, bij het voldoen aan de 80-20 regel, een lager uurtarief voor 2025 tegemoet te zien. De 80-20 regel houdt in dat gemeenten ernaar streven dat minimaal 80% van de uren, zoals opgenomen in het UVP ODRU, structurele uren zijn. Hierdoor kan de ODRU vaste mensen in dienst nemen voor deze taken en wordt dure inhuur voorkomen. Er is nu niet terug te zien welke invloed het voldoen aan deze regel heeft op het uurtarief. Met het opstellen van de begroting 2025 Wijk bij Duurstede is geanticipeerd op het tarief van €123 per uur en is voor de tariefstijging van €116,00 naar €123,00 een bedrag van €38.000 voor de gemeenschappelijke regeling opgenomen. Voor 2026 kondigt de omgevingsdienst een tariefstijging van €123,00 naar €128,75 aan. Nadat de ontwerp Kadernota van de omgevingsdienst is vastgesteld kan de begroting Wijk bij Duurstede hierop worden aangepast. De route hiervoor is dat deze bijstelling wordt meegenomen in de Kaderbrief Wijk bij Duurstede 2026.

Uitgaande van een gelijkblijvende gegarandeerde afname van 5171 uren, vermeerderd met 1204 specifieke projecturen is het structurele effect voor de begroting van Wijk bij Duurstede vanaf 2026 als volgt: Kosten (in €)

Dekking kosten (in €)

Dekking vastgelegd in

36.700

36.700

Kaderbrief 2026 Wijk bij Duurstede

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief (ontwerp) Kadernota 2026 en uurtarief 2025 2. (ontwerp) Kadernota 2026 en uurtarief 2025 3. Tweede prognose resultaat 2024 4. Concept brief zienswijze

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

André Lokhorst Gemeentesecretaris

iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 878180

besluit: 1. De raad besluit de voorgestelde zienswijze op de kadernota 2026 en uurtarief 2025 van de gemeenschappelijk regeling ODRU vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de -openbare vergadering van 19 november 2024, /

De raad voornoemd, , I

griffi r, . . dlymot

voorzitter, I.P. Meerts