Raadsvoorstel Zienswijze Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 RDWI def

Raadsvergadering, 2 juli 2024

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Joadri van Kempen toestelnummer: 0628636937 zaaknummer : 767101 e-mailadres : J.vanKempen@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Zienswijze Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 RDWI Onderdeel programmabegroting Zorg en Welzijn Portefeuillehouder: Jeroen Brouwer wethouder Concept beslispunten 1. De voorgestelde zienswijze op de Jaarrekening 2023 en de Begroting 2024 en meerjarenraming 2026-2028 RDWI kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) Samenvatting Aanleiding Op 24 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de RDWI de Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026 – 2028 en de Jaarstukken 2023 naar de gemeente gestuurd. De raad kan zijn zienswijze met betrekking tot de jaarstukken 2023 indienen tot en met 28 juni 2024. De jaarstukken 2023 staan, inclusief zienswijzen, op de agenda van het Algemeen Bestuur (AB) van de RDWI op 10 juli 2024. De raad kan zijn zienswijze met betrekking tot de Begroting 2025 tot en met 2 september 2024 indienen. Het AB stelt, gehoord de reacties van de gemeenten, de begroting vast en het DB stuurt deze vervolgens binnen twee weken na vaststelling maar in ieder geval vóór 15 september, aan gedeputeerde staten (artikel 34 en 35 Wet gemeenschappelijke regelingen). We dienen de zienswijzen op de jaarrekening 2023 en de Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 gelijktijdig in.

Beoogd effect/doel De doelstelling is uw gemeenteraad te informeren over de jaarrekening 2023 en de Begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 en u in staat te stellen om een zienswijze kenbaar te maken aan

het DB van de RDWI. De brief is afgestemd met de gemeenten in de regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU) om daar waar mogelijk gelijkluidende signalen af te geven. Voortraject en achtergronden Door het DB van de RDWI wordt de Begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden voor het geven van een zienswijze. Vervolgprocedure Na de vaststelling van de zienswijzen door uw raad gaat de brief naar het DB van de RDWI. Op 10 juli 2024 stelt het AB van de RDWI de jaarstukken 2023 vast en op 11 september 2024 de Begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. Financiën De stijgingen gelden voornamelijk voor de lasten BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten: de gebundelde uitkering van het rijk voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW , de IOAZ en het BBZ), bijzondere bijstand en inburgering. Ten aanzien van Uitkering Wet Sociale Werkvoorziening wordt uitgegaan van een daling. Deelnemersbijdrage 2025: € 7.984.372 (WbD, o.b.v. begroting 2025 RSD) Deelnemersbijdrage 2024: € 7.725.971 (WbD, o.b.v. de begroting 2024 RSD) Verschil: € 258.401 +/+ De stijging van de deelnemersbijdrage ten opzichte van 2024 is voor een groot deel het gevolg van een toename van de kosten van de BUIG. Deze stijging is ook groter dan in de kadernota 2025 van de RSD was opgenomen.

Apparaatskosten 2025: € 1.499.072 (excl. uitvoeringskosten re-integratie, WbD o.b.v. begroting 2025 RSD) Apparaatskosten 2024: € 1.453.990 (excl. uitvoeringskosten re-integratie, WbD o.b.v. de begroting 2024 RSD) Verschil: € 45.082 (3,1%) De apparaatskosten zijn toegenomen door loon- en prijscompensatie. Effect op de begroting 2025 van Wijk bij Duurstede Budget 2025 in bestaande begroting Wijk bij Duurstede Bijdrage 2025 o.b.v. begroting 2025 RDWI Verschil bestaande begroting WbD – begroting 2025 RDWI Toename inkomsten SPUK Wet Inburgering Toename inkomsten BUIG Verschil met de begroting 2025 van Wijk bij Duurstede

7.667.924 7.984.372 -316.448 +38.578 +276.163 -1.707

Toelichting: de kostenstijging en toename van de baten voor de BUIG en de Wet Inburgering compenseren elkaar grotendeels. Per saldo dient er in de begroting 2025 van de gemeente Wijk bij Duurstede een verhoging van het totale budget voor de RDWI van € 1.707 opgenomen te worden. De verwachting is dat de gemeente Wijk bij Duurstede een nadeel op de BUIG zal hebben in 2025. Door ontschotting / solidariteit zal dit nadeel beperkt blijven. De verhoging van de apparaatskosten (incl. uitvoeringskosten re-integratie) wordt gecompenseerd door een daling van de kosten voor de WSW.

Risico’s Het grootste risico is dat het tekort op de BUIG groter is dan verwacht. Dit risico wordt o.a. gemitigeerd door de bestemmingsreserve BUIG. Aangezien een groot gedeelte van de inburgeraars bij aanvang ook gebruik maken van de Participatiewet is bij het realiseren van de taakstelling voor huisvesting van statushouders ook een risico op stijging van de BUIG-lasten. Dit leidt later, door de gedeeltelijke trap-op trap-af systematiek van BUIG, wel tot hogere vergoeding maar in eerste instantie nog niet. Voor de bekostiging van de uitvoering van de Wet inburgering heeft het Rijk op macro niveau budget toegevoegd aan het gemeentefonds. De hoogte van deze vergoeding stijgt niet mee met de verhoging van de huisvestingstaakstelling van de gemeenten. De taakstelling is echter vanaf de start van de wet bijna verdrievoudigd. Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief gemeenten jaarstukken 2023 en Begroting 2025 v2 Bijlage 2: Jaarstukken 2023 v0.3 Bijlage 3: Financieel overzicht gemeenten jaarrekening 2023 Bijlage 4: Resultaatbestemming jaarrekening 2023 Bijlage 5: WSW rapportage jan-dec 2023 Bijlage 6: 2023 in een oogopslag Bijlage 7: Begroting 2025 Meerjarenraming 2026-2028 Bijlage 8: 2024-03 Financieel overzicht gemeenten Begroting 2025 v2 Bijlage 9: Bijlage bij brief Overzicht zienswijzen kadernota Bijlage 10: Concept zienswijze Begroting 2024 Meerjarenraming 2025-2027

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Nico van den Bergh Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2024, nr. 767101

gelet op besluit: 1. De voorgestelde zienswijze op de Jaarrekening 2023 en de Begroting 2024 en meerjarenraming 2026-2028 RDWI kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2024 De raad voornoemd,

griffier, J.P. de Groot

voorzitter, I.P. Meerts