Raadsvoorstel Herinrichting Zandweg

Raadsvergadering, 12 december 2023

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Tom van Boggelen toestelnummer: 0628493145 zaaknummer : 657112 e-mailadres : T.vanBoggelen@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Extra kredietaanvraag herinrichting Zandweg Onderdeel programmabegroting Beheer Openbare Ruimte en Milieu Portefeuillehouder: Hans Buijtelaar, wethouder Concept beslispunten 1. Het krediet ten behoeve van het project Herinrichting Zandweg aan te vullen met € 185.000,-. 2. Deze toevoeging te dekken door een onttrekking van dit bedrag uit de bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing. Samenvatting Op 24 oktober 2023 hebben wij u per memo geïnformeerd over de uitkomst van de aanbesteding voor het project Herinrichting Zandweg. Hierbij is aangegeven dat het winnende bod het toegekende krediet met circa € 330.000,- te boven gaat. In de memo is gemeld dat wij aan de slag gaan met een oplossingsrichting en dat er dit kalenderjaar een voorstel aan uw raad wordt aangeboden. Om zover te komen is een nadere verschillen-analyse gemaakt. Op basis hiervan is duidelijk geworden welk bedrag uw raad aanvullend zou moeten toekennen teneinde dit project een vervolg te kunnen geven. Bij het overnemen van beide beslispunten door uw raad kan de definitieve gunning worden verstuurd aan de aannemer. Het project kan dan de realisatiefase in. Beoogd effect/doel De gunning aan de aannemer definitief maken waardoor we kunnen starten met de realisatiefase van de herinrichting van de Zandweg. De Zandweg blijft een goede toegangsweg tot Wijk bij Duurstede.

De verkeersveiligheid wordt verder vergroot, vooral voor fietsers. De herinrichting draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en wordt op een klimaatbestendige wijze uitgevoerd.

1

Toelichting Uit een nadere analyse van het tekort op het projectbudget (van € 330.000) blijkt dat dit tekort door grofweg twee componenten wordt veroorzaakt: 1. Inflatie (stijgende loon- en materiaalkosten) en extra werkzaamheden ten opzichte van de eerdere raming; 2. Aanvullende noodzakelijke reparaties en werkzaamheden aan het riool. Ad 1 – Inflatie en extra werkzaamheden Het verschil tussen de directieraming die gemaakt is in de aanloop naar de aanbesteding en de prijs van de winnende aanbieding is voor een bedrag van € 185.000,- verklaarbaar uit de volgende posten: Omschrijving

Kosten (nadeel)

Inflatie (kostenstijging lonen en materialen) a. Diverse materialen zijn door recente kostenstijgingen duurder dan vanuit de directieraming. b. De aannemer heeft een hoger risico ingecalculeerd dan de directieraming op graafwerkzaamheden met archeologische begeleiding. c. Nazorg bomen en beplanting is duurder dan eerder was voorzien. Oorzaken zijn de risico’s voor de aannemer om aan de garantieverplichting te voldoen van 3 jaar. d. Maatregelen om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen (door gefaseerde aanpak), veiligheid te garanderen tijdens de uitvoeringswerkzaamheden (met name voor voetgangers en fietsers), kwaliteit te borgen en zorgvuldig te communiceren met de omgeving zijn duurder dan was voorzien. Extra werkzaamheden e Netbeheerder Stedin gaat tijdens het project meer middenspanningskabels leggen in het projectgebied om de energietransitie mogelijk te maken. Te verwachten is dat hierbij ook grondverbetering nodig is waarvoor we als gemeente verantwoordelijk zijn.

€ 73.000,€ 11.000,-

€ 39.000,-

€ 52.000,-

€ 10.000,-

Totaal nadeel door inflatie en extra werkzaamheden

€ 185.000,-

Ad 2 – Aanvullende noodzakelijke reparaties en werkzaamheden aan het riool In de zomer van 2023 is duidelijk geworden dat er extra noodzakelijke reparaties en werkzaamheden aan het riool van de Zandweg nodig zijn. Omschrijving

a.

Pas rond de zomer 2023 werd duidelijk dat veel riool huisaansluitingen van zulke slechte kwaliteit zijn dat het verstandig is deze nu te vervangen en deze werkzaamheden toe te voegen aan dit project. b. Pas na aanvullende bodemonderzoeken in juni 2023 was het mogelijk het afkoppelen van het regenwater rond de kruising Zandweg Steenstraat definitief te ontwerpen. Hieruit blijkt dat er meer buislengte en meer inspectieputten nodig zijn dan eerder was voorzien. c. Voor het afkoppelen van het regenwater bij de nieuwe rotonde Zandweg Frankenweg Nieuweweg zijn meer inspectieputten nodig dan eerder was

Kosten (nadeel)

€ 115.000,-

€ 20.000,-

€ 10.000,2

voorzien. Aanvullende noodzakelijke reparaties en werkzaamheden riool

€ 145.000,-

Alternatieve oplossing / mogelijke besparingen Om de overschrijding te verlagen en zo veel mogelijk binnen het beschikbaar gestelde krediet te blijven, is een aantal mogelijke aanpassingen in de herinrichting onderzocht. In onderstaand overzicht zijn deze opgenomen: Omschrijving

a.

Besparing

Het aanpassen van een snelheid remmende maatregel (Streetprint op asfaltverharding) in ‘bijzonder gebied’ kruising Zandweg Steenstraat. b. Geen extra groenstrook met wadi omgeving Frankenweg realiseren. c. Geen extra verkeer remmende maatregelen in het nieuwe fietspad Madelinushof te realiseren. d. Uitbreiding ‘bijzonder gebied’ kruising Zandweg-Steenstraat niet doorvoeren maar de gewone weginrichting behouden. e. De ‘slinger’ in Zandweg voor de kruising Zandweg Veilingklok niet toevoegen, maar de gewone weginrichting behouden.

€ 60.000,-

Totaal aan mogelijke besparingen

€ 140.000,-

€ 10.000,€ 10.000,€ 40.000,€ 20.000,-

Het niet uitvoeren van deze onderdelen zou de overschrijding van het krediet met € 140.000 kunnen verlagen. Echter, deze onderdelen zijn opgenomen in het project als resultaat van het zorgvuldig doorlopen participatieproces met de bewoners, ondernemers en belanghebbenden. De maatregelen hebben bovendien een gunstig effect op de verkeersveiligheid, met name voor fietsers. Om recht te doen aan het participatieproces, het vertrouwen niet teniet te doen van de betrokken inwoners aangaande het gelopen traject en de afgesproken ingrepen bij de herinrichting en om de verkeersveiligheid maximaal te waarborgen, kiest het college er niet voor om de maatregelen uit deze alternatieve oplossing als beslispunt aan u voor te leggen. Argumenten per beslispunt 1.1 Met het toekennen van het aanvullend krediet kan de definitieve gunning nog in 2023 plaatsvinden en worden uitloop van de planning en extra kosten vermeden (zie verdere toelichting onder risicobeheersing). 1.2 Met het toekennen van het aanvullende krediet worden alle maatregelen om de verkeersveiligheid verder te vergroten uitgevoerd, zonder de essentiële onderdelen hiervan uit het ontwerp te halen. Veel maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten, zijn in nauwe samenspraak met betrokkenen uit de omgeving uitgedacht.

1.3 Met het toekennen van het aanvullende krediet worden de maatregelen die tot stand zijn gekomen door een zorgvuldig doorlopen participatie uitgevoerd. Hiermee werkt het project in lijn met een belangrijk uitgangspunt van de Raadsagenda 2022-2026: iBOB. ‘Ook de inwoners dragen nadrukkelijk bij -via belangengroepen, cliëntenraden, inwonersbijeenkomsten, online panels, referenda, en met name jongeren via bijvoorbeeld eigen platforms- aan de beeldvormingsfase. Burgerparticipatie is daarmee één van de pijlers van het uiteindelijk besluit.’ Ook leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn belangrijke gegevens uit de Raadsagenda. 2.1 De bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing is bedoeld voor projecten ter bevordering van Stedelijke vernieuwing en het op peil te houden van de leefomgeving. Dit is het omschreven doel van deze bestemmingsreserve conform de Nota reserve en voorzieningen 2023. Het project Zandweg (waarmee een belangrijke toegangsweg van de stad vernieuwd wordt) sluit aan bij de doelstelling van deze bestemmingsreserve. 3

Kanttekeningen per beslispunt 1.1 Het nu aangevraagde bedrag zou afgevangen kunnen worden door gebruik te maken van de post onvoorzien, bedoeld voor de opvang van projectrisico’s, en de stelposten in het af te sluiten contract. Hier wordt niet voor gekozen gelet op de risico’s die dit met zich meebrengt (zie ook de risicoparagraaf). 2.1 Een onttrekking aan de bestemmingsreserve zorgt voor afname van budget voor eventuele overige bestemmingsdoelen. Die toekomstige doelen zijn echter op dit moment niet bekend. Financiën Vanuit het budgetrecht van uw raad verzoeken wij u om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €185.000,- en dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing. Bij vaststelling van de begroting 2024-2027 zit er een bedrag van € 1.388.000,- in deze reserve. Na de nu voorgestelde onttrekking, resteert een bedrag van € 1.203.000,-. De reserve is destijds ingesteld om stedelijke ontwikkelingen mogelijk te maken die niet rechtstreeks via een grondexploitatie (kunnen) worden gerealiseerd. Uw raad heeft in december 2019 het Water- en rioleringsplan 2020-2024 vastgesteld, inclusief de jaarlijkse exploitatie tot en met jaarschijf 2024. Op basis van dit raadsbesluit, neemt het college jaarlijks het besluit tot het vrijgeven van de jaarlijkse kredieten van Beheer Openbare Ruimte (BOR). Medio december a.s.

zal het college het besluit nemen om de kredieten voor 2024 vrij te geven. Hierbij zal ook het besluit worden genomen om het benodigde budget voor aanvullende noodzakelijke reparaties en werkzaamheden aan het riool in het project Herinrichting Zandweg, ten laste van dit jaarkrediet te laten vallen. Risicobeheersing Bij het actieve risicomanagement binnen het project Zandweg worden de projectrisico’s goed in beeld gehouden en worden beheersmaatregelen genomen om risico’s zo veel mogelijk te elimineren. Naast alle ‘standaard risico’ in dit civiele project heeft de gemeente ook een aantal extra risico’s geborgd door deze onder te brengen in het contract met de aannemer. Het project heeft een gereserveerd bedrag (vrij besteedbaar / onvoorzien) van € 150.000,- voor opvang van projectrisico’s. Dit is een relatief laag bedrag voor de grootte van het project, maar passend gezien de projectfase en de reeds beheerste risico’s door toegepaste mitigerende maatregelen. Naast de risicopost van € 150.000 zijn er in het af te sluiten contract met de aannemer een aantal risicoposten opgenomen voor bepaalde werkzaamheden mochten die nodig blijken te zijn in het werk. Dit gaat om een bedrag van totaal € 28.000,-. De risicoposten zijn opgenomen om bij kleine noodzakelijke uitvoeringswijzigingen in het werk geen vertraging op te lopen.

Mochten deze werkzaamheden niet nodig blijken te zijn, dan wordt de daarvoor gereserveerde risicopost toegevoegd aan de algemene risicopost van € 150.000. Bovenstaande betekent dat er in het project een risicobudget is van € 178.000, waarvan € 28.000 gelabeld is voor mogelijke werkzaamheden. Financieel is het mogelijk om deze het gereserveerde risicobedrag van € 150.000 en de risicoposten van € 28.000 in te zetten om het huidige aanbestedingstekort op te lossen. Echter, vanuit een behoedzaam risicobeheer leggen wij u deze keuze niet voor. In de huidige markt voor aanleg van infrastructurele werken achten wij de kans dat zich verdere risico’s voordoen niet ondenkbeeldig. Op basis hiervan houden wij vast aan een nog niet bestemd risicobedrag in dit 4

project zodat niet bij een volgende tegenvaller alsnog extra budget aangevraagd moet worden. Op dat moment zit het project in de uitvoeringsfase en ontstaat er voor uw raad een situatie van voldongenheid waarbij aanvullende besluitvorming ook zal leiden tot vertraging in de uitvoering met alle kosten van dien. Het huidige proces is gericht op het verstrekken van de definitieve gunning in december 2023. Onderdeel van de inschrijving van de aannemer is een planning die zoveel mogelijk hinder voor de omgeving voorkomt, zorgt voor kwalitatief goed werk en rekening houdt met evenementen die gedurende het jaar worden georganiseerd. Indien de definitieve gunning verschuift naar 2024, zal de huidige planning moeten worden aangepast, hetgeen naar alle waarschijnlijkheid leidt tot een financieel nadeel. Vervolgprocedure - Na goedkeurende besluitvorming kan de definitieve gunning van het werk aan de aannemer plaatsvinden en wordt gestart met de voorbereiding van de communicatie met de omgeving. - In de periode februari tot en met december 2024 wordt de herinrichting van de Zandweg in delen gerealiseerd om de hinder voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. - Wij informeren u periodiek over de voortgang, risico’s en maatregelen van de realisatiefase. Bijlagen - geen

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Nico van den Bergh Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

5

Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023, nr. 657112 gelet op de urgentie om nog in 2023 het project definitief te gunnen en de uitvoering van het project te kunnen starten besluit: 1. Het krediet ten behoeve van het project Herinrichting Zandweg aan te vullen met € 185.000,-. 2. Deze toevoeging te dekken door een onttrekking van dit bedrag uit de bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2023

De raad voornoemd,

griffier, J.P. de Groot

voorzitter, I.P. Meerts

6