Raadsvoorstel en -besluit zienswijze tweede nota begrotingswijziging 2024 RDWI GETEKEND

Raadsvergadering, 10 december 2024

Voorstel aan de Raad

•

) V irierrin wij ij Duurstede

,

behandeld door: Thijs de Moor toestelnummer: 0614704500 zaaknummer : 883789 e-mailadres : t.demoor@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Zienswijze 2e nota begrotingswijziging RDWI 2024 Onderdeel programmabegroting Zorg en Welzijn Portefeuillehouder: Jeroen Brouwer wethouder Concept beslispunten 1. De zienswijze op de tweede nota begrotingswijziging RDWI 2024 vast te stellen. Samenvatting De gemeenteraad wordt gevraagd om de bijgesloten zienswijze op de tweede nota kenbaar te maken aan het Dagelijks bestuur (DB) van de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI). De tweede nota begrotingswijziging geeft een overzicht van de te verwachten uitkomst van kosten in 2024. Deze uitkomst is berekend op basis van de werkelijke uitgaven tot en met augustus 2024 en de prognose van uitgaven tot en met december 2024. Ook zijn de mutaties uit de septembercirculaire hierin meegenomen. De verwachting is dat het resultaat 2024 positief zal zijn (€ 169.000). Dit zal in de jaarrekening 2024 opgenomen worden, inclusief resultaatbestemming. De deelnemersbijdrage van de RDWI (totaal) stijgt wel met €3,2 mln. Op basis van de tweede nota begrotingswijziging stijgt de deelnemersbijdrage voor Wijk bij Duurstede met € 392.266. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de BUIG en de WSW. Deze verhoging van de kosten wordt (deels) gedekt door extra middelen van het rijk. Dankzij de te hoog ingeschatte post voor uitgaven m.b.t. de energietoeslag komen we onder de streep in 2024 nog positief uit.

Belangrijkste aandachtspunt in de zienswijze gaat over het nieuwe financieringsmodel (reintegratie budget), de stijging van de kosten voor bijzondere bijstand en de stijging bestand en BUIG-budget. Tevens wijzen we erop dat de gemeente Wijk bij Duurstede geen financiële ruimte

heeft om extra kosten te dragen. Beoogd effect/doel

De zienswijze op de tweede nota begrotingswijziging 2024 van RDWI kenbaar maken aan het Algemeen bestuur (AB) van de RDWI. De brief is afgestemd met de gemeenten in de ZOU regio om daar waar mogelijk gelijkluidende signalen af te geven. In bijlage 3 treft u de concept zienswijze aan. Voortraject en achtergronden

Door het DB van de RDWI wordt de tweede nota begrotingswijziging 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden voor het geven van een zienswijze. Er wordt een positief resultaat 2024 verwacht van € 169.000 (na mutatie van reserves). Dit bedrag zal worden opgenomen in de jaarrekening 2024 van de RDWI, inclusief de bestemming van dit resultaat. De totale deelnemersbijdragen zijn gestegen met €3.212.109. De veranderingen zijn voor een groot deel het gevolg van een toename van de kosten van de BUIG en WSW als gevolg van inflatie. De middelen van het Rijk zijn ook hiermee verhoogd. Deze verhogingen waren voorzien. Daarnaast zijn de kosten vanuit het Bijzondere bijstand ook fors gestegen. Deze stijging wordt niet gedekt door het rijk. De stijging lijkt structureel omdat deze onder andere veroorzaakt wordt door indexatie van 6% en een stijging van het aantal aanvragen voor bewindvoering. Tevens ziet de RDWI bij alle gemeenten een stijging van woonkosten (als een inwoner de huur of hypotheek niet kan betalen). De hogere kosten voor de CAZ komen deels door stijging van de kosten van de verzekering en deels door de verstrekte vergoedingen i.v.m. aanvullende verzekering. De verzekering vraagt voorschot op basis van realisatie afgelopen jaar, dat leidt soms tot extra verhoging binnen 1boekjaar (bron: RDWI). De apparaatskosten wijzigen niet.

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede is de verhoging van de deelnemersbijdrage ten opzichte van de le begrotingswijziging RDWI € 392.266. De stijging van de kosten wordt gedekt door extra middelen vanuit het rijk en een (incidenteel) surplus van de energietoeslag. Op de gemeentelijke begroting 2024 levert deze prognose een surplus op van 266.229 op. Vervolgprocedure

Na de vaststelling van de zienswijze door uw raad zal deze worden gedeeld met het Dagelijks bestuur van de RDWI. Op 18 december 2024 wordt de tweede nota begrotingswijziging 2024 door het AB van de RDWI vastgesteld. Financiën

De deelnemersbijdrage van de RDWI totaal stijgt met € 3,2 min: Deelnemersbijdrage 2024 1' wijz.: € 90.048.456 € 93.260.565 Deelnemersbijdrage 2024 2' wijz.: € 3.212.109 -/Verschil: Na het doorvoeren van de begrotingswijziging voor de verwachte positieve afwijking op de apparaatskostenbegroting en de mutaties in de reserves resteert een positief resultaat van € 169.315. De deelnemersbijdrage voor de gemeente Wijk bij Duurstede stijgt ten opzichte van de le begrotingswijziging als volgt.

Deelnemersbijdrage 2024 le wijz.: Deelnemersbijdrage 2024 2e wijz.: Verschil:

Opgenomen in de begroting 2024 gem. WbD Nieuwe deelnemersbijdrage 2024 Verschil Dit verschil wordt gedekt door: Stijging van de BUIG middelen van het rijk Middelen SPUK Wet Inburgering Middelen SPUK Oekraïne Surplus budget Energietoeslag Nog te betalen TOZO Totaal

€ 8.070.131 € 8.462.397 € 392.266 -/-

€ 8.033.177 € 8.462.397 € 429.220 -/-

€ 336.103 (o.b.v. beschikking BUIG) € 157.446 € 43.000 € 190.800 € -31.900 € 695.449

Dus een surplus van € 266.229. Dit surplus is incidenteel (dus alleen voor 2024). Risico's Het grootste risico is dat het tekort op de BUIG groter is dan verwacht. Dit risico wordt o.a. gemitigeerd door de bestemmingsreserve BUIG. Daarnaast bestaat het risico dat de kosten bijzondere bijstand blijven stijgen door een toename van aantal verstrekkingen. Hoewel dit een nadelig financieel effect heeft, betekent dit beleidsmatig wel dat meer mensen de weg naar hulp weten te vinden en financieel geholpen worden. In de begroting 2025 van de RDWI zijn de begrote kosten voor de WSW verlaagd in verband met de verwachte uitstroom uit de WSW en is er geen rekening gehouden met de inflatie. De kosten zullen in 2025 dus naar verwachting hoger zijn dan nu in de begroting van de RDWI (en in de begroting 2025 van de gemeente Wijk bij Duurstede) is opgenomen. De RDWI verwacht dat de stijging van de kosten voor het minimabeleid structureel zullen stijgen. Dit was nog niet opgenomen in de begroting 2025 van de RDWI. Bijlagen Bijlage 1: 2e nota begrotingswijziging 2024 Bijlage 2: Aanbiedingsbrief gemeenten 2e nota BG Bijlage 3: Concept zienswijze 2e nota begrotingswijziging 2024

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

André Lokhorst Gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Iris Meerts Burgemeester

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2024, nr. 883789

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

besluit: 1. De zienswijze op de tweede nota begrotingswijziging RDWI 2024 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2024,

z

De raad voorrldemd,

voorzitter, Meerts