Raadsvoorstel en -besluit VRU Kadernota 2024

Raadsvergadering 31 januari 2023,

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Gerd-Jan Doppenberg toestelnummer: 06-18903363 zaaknummer : 474051 e-mailadres : G.Doppenberg@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Zienswijze Kadernota VRU 2024 Onderdeel programmabegroting Integrale veiligheid Portefeuillehouder: Iris Meerts, burgemeester Concept beslispunten 1.

De zienswijze met betrekking tot de ontwerp kadernota VRU 2024 vast te stellen.

Samenvatting Onlangs heeft de Veiligheidsregio Utrecht de kadernota voor 2024 vastgesteld. In de kadernota zijn de financiële kaders voor de begroting van 2024 opgenomen. Uit de kadernota volgt dat de begroting voor 2024 ten opzichte van de begroting van 2023 met € 6,5 miljoen (7,3%) zal stijgen voor de gehele Veiligheidsregio Utrecht. Deze stijging komt met name door loonaanpassingen en prijsaanpassingen. Daarnaast is er in 2023 landelijk een wijziging doorgevoerd in de verdelingsgrondslag van het gemeentefonds. Deze verdelingsgrondslag dient als basis voor de verdeling van de kosten van de Veiligheidsregio, wat ertoe leidt dat de gemeentelijke bijdrage veel hoger uitvalt. Voor gemeente Wijk bij Duurstede gaat het om een forse stijging van €237.000,- ten opzichte van de huidige begroting 2024 zoals vastgesteld in de programma begroting 2023-2026. Wel moet in ogenschouw genomen worden dat de huidige programmabegroting 2024 tegen constante aangenomen is en het grootste deel dan wel het volledige deel van de prijsverhoging middels circulaires van het gemeentefonds nog gecompenseerd wordt. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede wordt in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen.

Omdat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage voornamelijk uit loon- en prijs aanpassingen en de verdelingsgrondslag voort komt is het advies aan de raad om akkoord te gaan met de kadernota 2024 zoals verwoord in de zienswijzebrief.

Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijk bijdrage bestaat uit een bijdrage voor het ‘’Gemeentelijk Basistakenpakket’’ (GBTP) en een bijdrage voor het ‘’Individueel Gemeentelijk Pluspakket’’ (IGPP).

Bijdrage Gemeentelijk Basistakenpakket (GBTP): De in de ‘Kadernota VRU 2024’ voorgestelde gemeentelijke bijdrage aan het GBTP neemt toe met een totaalbedrag €237.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op meerdere factoren: 1.De ijkpuntscores van het gemeentefonds, onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding Jaarlijks worden er ijkpuntscores vastgesteld. Deze ijkpuntscores zijn gebaseerd op het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. Deze scores leiden tot een verandering van de bijdrage voor het GBTP. De ijkpuntscores worden alleen gebruikt om de verdeling tussen de gemeenten onderling te berekenen. Dit betekent dat er per gemeente verschuivingen kunnen plaatsvinden. De bijdrage in het gemeentefonds voor de gemeente Wijk bij Duurstede is voor 2024 vastgesteld op een verhoging van €193.000,=. Deze verhoging betekent een verandering van de weging tussen de verschillende gemeentes waardoor er een stijging van €87.000,- in de bijdrage voor de gemeente Wijk bij Duurstede ontstaat. 2.Loonaanpassing De gemeentelijke bijdrage wordt geïndexeerd op basis van de algemene loonontwikkeling. Omdat de loonontwikkeling nog niet bekend is, maar men wel rekening houdt met loonaanpassingen in 2024, is daarvoor een stelpost van 3,9 % opgenomen.

3.Prijsaanpassing Zoals beschreven in artikel 1, sub j van de Bijdrageverordening VRU is de prijsaanpassing gebaseerd op de procentuele mutatie van het Bruto Binnenlands Product. Dit is berekend door het Centraal Planbureau. De prijsaanpassing is voor zowel het missende deel van 2023 (hoger dan voorzien in de begroting) als voor 2024. 4.Brede Boeluitkering Rampenbestrijding De hoogte van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding bedraagt voor 2024 €10,1 miljoen voor de regio Utrecht. Dat is €369.000,- meer dan opgenomen in de huidige meerjarenraming. Het betreft met name de structurele doorwerking van de indexering van de rijksbijdrage voor 2022. Dit bedrag is in mindering gebracht op de bijdrage van de gemeenten voor het Gemeentelijke Basistakenpakket. Dit betekent na aftrek van de doeluitwerking dat de loon en prijsaanpassing stijgt met €130.000,-. Bijdrage Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP): Op de in de VRU Kadernota 2024 voorgestelde gemeentelijke bijdrage aan het IGPP wordt €1.000,- in mindering gebracht voor de gemeente Wijk bij Duurstede. Dit betreft een daling rentecomponent kazerne vanwege afschrijving. Dit betekent dat wij in 2024 € 83.000,- betalen aan de VRU. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de brandweerkazerne Cothen-Langbroek teruggekocht van de VRU. De passerdatum was 30-12-2022. In deze Kadernota kan hier nog geen rekening mee gehouden worden.

In 2023 zal er een rapportage worden opgemaakt en verwerkt binnen de VRU richting de gemeente. Het bedrag van IGPP zal ongeveer uitkomen op €15.846,- Dit bedrag gaat om uren die de postcommandanten maken voor de gemeente Wijk bij Duurstede.

Zienswijze: De voorgestelde zienswijze zoals deze in de conceptbrief is opgenomen ondersteunt de in de VRU Kadernota 2024 gevraagde verhoging van de gemeentelijke bijdrage, aangezien deze voornamelijk veroorzaakt wordt door loon- en prijsindexaties. Omdat de verhoging fors is, vragen wij aandacht om scherp te blijven op het financieel beleid om een (structurele) verhoging van de bijdrage van de gemeente zoveel mogelijk te beperken.

Beoogd effect/doel Een verantwoorde kadernota 2024 voor de Veiligheidsregio Utrecht.

Vervolgprocedure Uw raad wordt in staat gesteld om een zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders kenbaar te maken aan de VRU. De zienswijze dient uiterlijk 2 februari 2022 bij de VRU te worden ingediend. De zienswijzen van alle gemeenten op de kadernota 2024 worden vervolgens besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU op 6 februari 2023, waarna deze betrokken worden bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024. De behandeling van de ontwerpbegroting 2024 is voorzien voor de vergadering van het algemeen bestuur op 27 maart 2023. Voordat het bestuur de begroting 2024 definitief vaststelt, wordt deze eveneens aan de gemeenteraden aangeboden voor zienswijzen.

Communicatieparagraaf Niet van toepassing

Financiën Het betreft een verhoging van de deelnemersbijdrage voor gemeente Wijk bij Duurstede van € 237.000 (€1.675.000 vs €1.438.000) ten opzichte van de eerdere begrote bijdrage van 2024: Wijziging ijkpuntscores van het gemeentefonds: Verhoging door loon- en prijsstijgingen 2023: Verhoging door loon- en prijsstijgingen 2024: Totaal:

€ 87.000 € 20.000 € 130.000 € 237.000

In de begroting van de gemeente Wijk bij Duurstede is het volgende opgenomen: Huidige budget VRU 2024:

€ 1.531.000 (in begroting gemeente WbD)

Gemeenschappelijke deelnemersbijdrage 2024 : € 1.675.000 (o.b.v. kadernota 2024 VRU) Individuele deelnemersbijdrage 2024: € 83.000 (o.b.v. kadernota 2024 VRU) Totaal deelnemersbijdrage 2024: € 1.758.000 Verschil tussen het bedrag in de begroting van gemeente wijk bij Duurstede en de totale deelnemersbijdrage: € 1.531.000 -/- € 1.758.000 = -/- € 227.000. Dit bedrag moet in de begroting 2024-2027 van de gemeente Wijk bij Duurstede worden verwerkt. Zoals hierboven is aangegeven is een deel van de verhoging het gevolg van loon- en prijsstijgingen (€ 150.000). De huidige begroting 2024 van de gemeente Wijk bij Duurstede is gebaseerd op constante prijzen. Dit betekent dat over de periode 2024-2026 nog indexatie moet plaatsvinden in zowel de kosten als de opbrengsten. Dit geldt zowel voor de uitkering vanuit het Gemeentefonds als voor onze begroting. De verwachting is dat de uitkering vanuit het Gemeentefonds de verhogingen door loon- en prijsstijgingen dekt. In de komende circulaires worden deze extra financiële middelen verwacht. De netto impact op de begroting van de wijziging in ijkpuntscores is € 87.000. Voor 2024 en 2025 is het huidige resultaat van de begroting nog afdoende om structureel positief te blijven. En daarmee moet dit bedrag bij de afwegingen voor de begroting 2024 en 2025 meegenomen worden.

Voor 2026 (“Het Ravijnjaar”) zien we dat we met de huidige stand van het Gemeentefonds deze bijdrage niet kunnen dragen.

Bijlagen Bijlage 1: Aanbiedingsbrief gemeenteraden Kadernota 2024, Bijlage 2: Kadernota VRU 2024. Bijlage 3: concept brief zienswijze Kadernota VRU 2024

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 17 januari 2023 , nr. 304707

gelet op artikel 4.3 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio's besluit: De zienswijze met betrekking tot de ontwerp kadernota VRU 2024 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2023.

De raad voornoemd,

De griffier,

de voorzitter,

J.P. de Groot

I. P. Meerts