Raadsvoorstel en -besluit - RID-Utrecht Jaarrekening 2023 en Ontwerpbegroting 2025

Raadsvergadering 2 juli 2024,

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Jan Maassen toestelnummer: 0641465345 zaaknummer : 752879 e-mailadres : J.Maassen@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: RID-Utrecht Jaarrekening 2023 en Ontwerpbegroting 2025 Onderdeel programmabegroting Bedrijfsvoering en Financiën Portefeuillehouder: Iris Meerts, burgemeester Concept beslispunten 1. De voorgestelde zienswijzen kenbaar te maken op de jaarrekening 2023 (vooralsnog zonder controleverklaring) en de ontwerpbegroting 2025-2028 van de Regionale ICT Dienst (RID) aan het Bestuur van de RID. Samenvatting De RID heeft voor het jaar 2023 de overeengekomen diensten geleverd en is ondanks toegenomen ontwikkelingen (arbeidsmarkt, informatiebeveiliging etc.) binnen de begroting gebleven. Er is zelfs sprake van een licht positief resultaat van € 17.000,- (voor alle deelnemers gezamenlijk). Conform eerdere afspraken wordt dit bedrag toegevoegd aan de Algemene Reserve van de RID. In de zienswijze van de raad op de Begroting 2024 en de Kadernota 2025-2028 is reeds aangegeven dat de Raad niet akkoord kan gaan met een verhoging van de bijdrage, gezien de financiële situatie van de gemeente voor de huidige en komende jaren. Deze eerdere zienswijze heeft niet geleid tot een bijstelling van de begroting 2025-2028. De RID is ook gevraagd te komen met concrete bezuinigingsvoorstellen. Deze zijn echter niet aangeboden in de begroting 20252028.

Beoogd effect/doel Het tijdig vaststellen van de Jaarrekening 2023 en de Ontwerpbegroting 2025 door het bestuur van de RID Utrecht na inbreng van de zienswijzen van de betrokken gemeenteraden, waarin ook de belangen van Wijk bij Duurstede optimaal zijn meegenomen.

Voortraject en achtergronden Vanuit de Gezamenlijke Regeling dient de RID jaarlijks zowel de Jaarrekening als de Begroting voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Ondanks de toenemende druk op de arbeidsmarkt (personeelskrapte) waarmee ook de RID te maken heeft, is het gelukt om op tijd de Jaarrekening 2023 én de begroting 2025-2028 aan de gemeenteraden voor te leggen. De Jaarrekening 2023 laat zien wat er op de RID is afgekomen en is het toch gelukt om de afgesproken diensten binnen de begroting op te leveren. De ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening blijven toenemen (o.a. informatiebeveiliging, kunstmatige intelligentie en overgang naar de cloud), welke gevolgd zal worden door een toename van wet- en regeldruk op deze gebieden. Nieuwe wet- en regelgeving (denk hierbij aan de WOO en de Omgevingswet) hebben ook consequenties voor de informatievoorziening. De RID is een belangrijke samenwerkingspartner in deze ontwikkelingen voor de deelnemende gemeenten. De in de Gezamenlijke Regeling deelnemende gemeenten hebben niet de draagkracht (zowel financieel als qua kennis en capaciteit) om al deze ontwikkelingen zelfstandig op te kunnen vangen. Samenwerking in RID verband én tussen gemeenten biedt onze gemeente de mogelijkheid deze ontwikkelingen te op te pakken.

Ook zal naar verwachting de krapte op de arbeidsmarkt en een toename van prijsstijgingen voor de komende jaren een rol blijven spelen. In dit licht bezien, is de in de voorgelegde begroting opgenomen prijsstijging ook begrijpelijk. De gemeente Wijk bij Duurstede verkeert echter in een slechte financiële situatie, waardoor de voorgestelde verhoging niet gedragen kan worden in de begroting. Vanuit de gemeenten wordt middels de VNG de druk verhoogd op het rijk om meer financiële middelen beschikbaar te stellen (ook op dit terrein), de resultaten hiervan zijn echter onzeker. Vervolgprocedure Na vaststelling van de zienswijze van de Raad wordt het RID Bestuur hierover geïnformeerd. Communicatieparagraaf N.v.t. Financiën De voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage is conform de kadernota 2025-2028. De totale bijdrage aan de RID is voor 2025 begroot op: € 871.000 + € 171.000 = € 1.042.000 Het huidige begrote budget 2025 van gemeente Wijk bij Duurstede: € 990.000 Verschil verwachte deelnemersbijdrage 2025 en begroting WbD 2025: € 52.000 Deze verhoging van € 52.000 bestaat uit de verhoging van de reguliere kosten van € 31.000,- en de verhoging van de kosten van de plusdiensten € 21.000,-. De kosten voor deze plusdiensten staan nog niet vast.

Kanttekening bij jaarrekening Het Dagelijks Bestuur van de RID is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens van 1% (€ 98.680). Er is voor een bedrag van € 236.000 aan lasten opgenomen die niet in overeenstemming zijn met de geldende Europese aanbestedingsregels en dus niet rechtmatig tot stand is gekomen. In 2024 start de aanbesteding hiervoor.

Bijlagen Jaarstukken 2023 Oplegger ontwerpbegroting 2025 Concept AB besluit jaarstukken 2023 Ontwerp begroting 2025 Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Marieke van der Steen Loco-gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2025 nr. 752879

gelet op de Wgr, besluit: 1. De voorgestelde zienswijzen kenbaar te maken op de jaarrekening 2023 (vooralsnog zonder controleverklaring) en de ontwerpbegroting 2025-2028 van de Regionale ICT Dienst (RID) aan het Bestuur van de RID. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De raad voornoemd,

griffier, J.P. de Groot

voorzitter, I.P. Meerts