Raadsvoorstel en -besluit Najaarsnota 2022

Raadsvergadering, 13 december 2022

Voorstel aan de Raad

behandeld door: Anneloes Caspers toestelnummer: zaaknummer : 459762 e-mailadres : A.Caspers@wijkbijduurstede.nl

Onderwerp: Najaarsnota 2022 Onderdeel programmabegroting Dienstverlening en bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Hans Buijtelaar, wethouder Concept beslispunten 1. de Najaarsnota 2022 vast te stellen; 2. de begroting 2022 te wijzigen met de mutaties zoals opgenomen in de programma's van de Najaarsnota 2022; 3. de toevoegingen en onttrekkingen van de reserves te wijzigen zoals opgenomen in de Najaarsnota 2022; 4. het instellen van een bestemmingsreserve “BUIG” en deze te benutten voor egalisatie van het jaarlijkse BUIG-budget. Samenvatting De Najaarsnota 2022 is de tweede formele tussenrapportage die hoort bij de programmabegroting 2022. In deze nota zijn reeds genomen besluiten meegenomen net als ontwikkelingen die onuitstelbaar, onvoorzien of onontkoombaar zijn. We zien dat de effecten van de coronapandemie, de energiecrisis en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne doorwerken in onze financiën. Voor een groot deel worden we gecompenseerd door het Rijk, zoals de tegemoetkoming voor de energietoeslag, energiearmoede en uitvoering regeling leefgeld Oekraïne. Bij de Wmo zien we een toename van inwoners die bemoeizorg of specialistische begeleiding nodig hebben. Voor het leerlingenvervoer hebben we te maken met extra kosten onder andere door een stijging van het aantal leerlingen en door hogere brandstofkosten.

Dit jaar zien we een afname van het aantal verleende omgevingsvergunningen. Hierdoor blijft de opbrengst van leges achter op de geraamde inkomsten. Beoogd effect/doel De Najaarsnota maakt onderdeel uit van de Planning en Control-cyclus van onze gemeente, die vastgelegd is in de Financiële verordening 2020. Gedurende het jaar ontvangen wij informatie en zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op de gestelde financiële kaders. Deze tussentijdse

rapportage heeft het doel om de lopende begroting bij te stellen op basis van deze actuele informatie en de financiële effecten hiervan inzichtelijk te maken. Voortraject en achtergronden In overeenstemming met de Financiële verordening 2020 informeert het college uw raad door middel van deze tussentijdse rapportages over de aanpassing van budgetten aan de huidige realiteit, zodat uitgaven rechtmatig gedaan blijven worden. De financiële effecten van de mei- en septembercirculaire zijn in deze Najaarsnota verwerkt. Een uitgebreidere analyse van de septembercirculaire wordt zo spoedig mogelijk via een memo aan u voorgelegd. Vervolgprocedure De Najaarsnota 2022 wordt besproken in de raad op 29 november en op 13 december geagendeerd voor besluitvorming. Na vaststelling door de raad zal de Najaarsnota inclusief begrotingswijziging naar de provincie worden gezonden. Communicatieparagraaf De Najaarsnota 2022 wordt op de site van de gemeente geplaatst. Financiën In deze Najaarsnota zijn meegenomen: • De reeds genomen raadsbesluiten (- € 427.000). • Onuitstelbare, onvoorziene of onontkoombare ontwikkelingen (OOO) die wij nu weten en die concreet zijn (€ 1.441.060). De belangrijkste mutaties worden toegelicht bij de programma’s.

• In deze ontwikkelingen zijn ook de effecten van de mei- en septembercirculaire 2022 meegenomen (€ 1.782.000) In de Voorjaarsnota 2022 presenteerden wij over het jaar 2022 een positief saldo van € 446.140. Bij deze Najaarsnota is dit toegenomen tot een positief saldo van € € 1.460.200. Het positieve saldo wordt definitief vastgesteld bij de jaarrekening. Wij zullen de raad dan een voorstel doen voor de bestemming van het resultaat. Bijlagen 1. Najaarsnota 2022.

Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

Judith de Jonge Gemeentesecretaris

Iris Meerts Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022, nr. 459762

gelet op besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) Financiële verordening 2020 besluit: 1. de Najaarsnota 2022 vast te stellen; 2. de begroting 2022 te wijzigen met de mutaties zoals opgenomen in de programma's van de Najaarsnota 2022; 3. de toevoegingen en onttrekkingen van de reserves te wijzigen zoals opgenomen in de Najaarsnota 2022; 4. het instellen van een bestemming reserve “BUIG” en deze te benutten voor egalisatie van het jaarlijkse BUIG budget.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2022

De raad voornoemd,

griffier, J.P. de Groot

voorzitter, I.P. Meerts